玉林市残疾人联合会2022年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分： 2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职能

玉林市残疾人联合会是国家法律确认、市政府批准成立的人民团体，是残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职能是“代表、服务、管理”，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结、教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作；协助政府研究、制定和实施残疾人的法规、政策、规划和计划；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业各项工作。编制部门预算并组织执行。制定资金管理的制度和办法。管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关行政经费。指导各县（市、区）残联经费预算、基本建设和资金管理工作。承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

玉林市残疾人联合会共有直属事业单位2个。会属非参照公务员管理全额事业单位分别是：玉林市残疾人就业服务中心，玉林市残疾人康复中心。 

会机关本级内设办公室（市政府残疾人工作委员会秘书处）、教育就业科、康复科，维权科共4个职能科室。 

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入1063.95万元，同比增加33.80万元，增长3.28%。其中：上级补助44万元，本级1019.95万元。2022年财政拨款支出1063.95万元，同比增加33.80万元，增长3.28%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出1063.95万元，同比增加33.80万元，增长3.28%。 

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（一）社会保障和就业类科目支出预算995.18万元，占支出总预算的93.54％，同比增加30.51万元，增长3.16％。 

（二）医疗卫生类科目支出预算34.53万元，占支出总预算的3.25％，同比增加1.80万元，增长5.76％。 

（三）住房保障支出类科目支出预算34.24万元，占支出总预算的3.22％，同比增加1.41万元，增长4.29％。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出398.53万元，占支出总预算的 37.46 %，同比减少4.60万元，下降1.14 %。其中： 

　　 工资福利支出预算 343.47万元，占基本支出预算86.18％，同比减少0.37万元，下降0.11％。 

　　 商品和服务支出预算49.28万元，占基本支出预算12.37％，同比减少6.42万元，下降11.53％。 

对个人和家庭的补助支出预算5.79万元，占基本支出预算 1.45％，同比增加2.20万元，增长6.13％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 4.20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00万元，公务接待费支出预算 2.77万元，公务用车运行维护费支出预算1.43万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费支出预算费及公务用车运行维护费支出预算，主要的原因是：参考2021年决算核定预算。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 4.20万元，比2021年初预算4.08万元增加0.12万元，同比增长2.94%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2022年预算 0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00%，主要用于：随同市委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排　0人次。此项经费无增加减少。

　　2.公务接待费2022年预算2.77万元，同比增加0.12万元，增长4.53%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增加的主要原因是：参考2021年决算核增批复预算。 

3.公务用车费2022年预算 1.43万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算1.43万元，同比减少0.00万元，下降 0.00%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市残疾人联合会公务用车编制数2辆，实有车辆总数0辆，2个会属事业单位用车编制3辆, 实有车辆总数1辆(残疾人就业管理中心0辆，残疾人康复中心1辆)。2022年共安排公务用车运行维护费预算1.43万元，主要用于主要用于市康复中心康复辅具车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2022年预算 0.00万元，同比减少0.00万元，下降0.00 ％。公务用车费费减少的主要原因是： 参考2020年决算核定批复预算。 

五、政府性基金预算情况说明

玉林市残疾人联合会2022年度没有政府性基金预算收入，也没有安排政府性基金预算的支出。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算1063.95万元，同比增加33.80万元，增长3.28%。主要是由于：增加上级补助资金44万元，用于残疾人就业能力培训补助经费。

2022年部门支出预算1063.95元，加33.80万元，增长3.28%，主要是由于：增加上级补助资金44万元，用于残疾人就业能力培训补助经费。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算1063.95万元，同比增加33.80万元，增长3.28%。主要是由于：玉林市残疾人联合会收入预算462.65万元，同比增加73.72万元， 增长,18.95%。其中：增加上级补助资金44万元，用于残疾人就业能力培训补助经费；玉林市残疾人就业管理中心收入预算183.35万元,同比减少14.54万元，降低7.35%；玉林市残疾人康复中心收入预算417.94万元，同比减少25.40万元, 降低5.73%。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算1063.95万元，同比增加33.80万元，增长3.28%。主要是由于：基本支出398.53万元，同比减少4.60万元, 下降了1.14%；项目支出665.42万元，同比增加38.40万元, 增长6.12%。具体支出预算增减如下：

1、归口管理的行政单位离退休资金4.54万元,同比增长62.72%;

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出45.65万元,同比增长25.31%;

3、机关事业单位职业年金缴费支出22.82万元,同比增长4.25%;

4、行政运行支出135.77万元,同比下降9.99%;

5、机关服务支出27.00万元,同比增长100%;

6、残疾人康复支出310.02万元,同比下降9.30%;

7、残疾人就业和扶贫支出138.00万元,同比增长6.98%;

8、残疾人体育支出50.00万元,同比增长900.00%;

9、其他残疾人事业支出261.38万元,同比下降3.05%;

10、行政单位医疗支出10.69万元,同比增长1.04%;

11、事业单位医疗支出10.42万元,同比增长7.76%;

12、公务员医疗补助支出13.14万元,同比增长8.33%;

13、住房公积金支出34.24万元,同比增长4.29%;

14、其他行政事业单位医疗支出0.29万元,同比增长7.41%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 135.77 ）万元，较2021年预算减少（15.06）万元，下降（9.99）%，,主要原因是主要用于残联主管单位为日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算69.24万元，同比增加5.26万元，增长8.24%。政府集中采购预算9.28万元，占政府采购预算18.48%；分散采购预算59.96 万元，占政府采购预算81.52%。

政府采购资金来源于一般公共预算69.24万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00万元，上年结余收入0.00万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 57.81万元，服务类采购预算   11.43万元，工程类采购预算0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是市康复中心康复辅具车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1063.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：印制残疾人法制宣传印刷品；资助特校残疾学生316人；元旦春节、特殊节日期间慰问残疾人补少于400人；做好乡村振兴工作; 为80人次听障儿童、智力残疾、孤独症儿童提供康复训练服务；组织参加第六届广西区职业技能竞赛和全国残疾人岗位精英赛; 举办两场残疾人专场招聘会；向残疾人宣传康复知识、培养康复技术人才培训人次20人次；残疾人就业、创业稳中有升，残疾儿童义务教育入学率提高。残疾人文化体育工作不断拓展，无障碍环境建设加快推进，全市残疾人生存发展状况明显改善。

（二）扶贫项目绩效目标为：乡村振兴，结对村、社区；元旦春节慰问、残疾人特别节日慰问 (5月“全国助残日”、每年8月11日“全国肢残日”、9月28日“国际聋人节”、10月15日“国际盲人节”、12月3日“国际残疾人日”)。乡村振兴宣传工作。

（三）残疾人综合服务大楼运行项目绩效目标为：保障综合服务大楼正常、安全、有序运行，提升服务残疾人的满意度。

（四）日常康复工作项目绩效目标为：大楼维护项目8个，确保康复大楼的正常运转；差旅费项目1个，用于保证一名驻村队员年驻村差旅费，保证中心2022年外出康复工作差旅费；政府采购项目4个，确保中心复印纸、办公软件、辅具车正常使用。人员培训项目1个，保障人才队伍专业水平提升。。

（五）康复工作项目绩效目标为：保证开展残疾康复工作所需师资力量、后勤数量，管理人员数量。2022年预计收训听障儿童、智力残疾、孤独症儿童80人次。提高残疾儿童生活自理能力和融入社会的能力。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年玉林市残联预算公开表.xls.xls