玉林市公安局2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：玉林市公安局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市公安局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担全市治安管理、案事件侦办处置等职能。

（二）组织、指导、监督县级公安机关落实打防管控建各项措施。

（三）组织指导全市公安机关侦查工作，牵头侦办、协调处置或直接承办重大和跨区域案事件。组织指导、协调全市公安机关侦办经济、毒品、生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪案件。牵头协调全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作。

（四）负责全市治安管理工作。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，组织、指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理、防火和危险化学品管理工作。指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（五）组织、指导全市公安机关依法承担中国公民和外国人出境、入境管理相关工作，受理国籍和外国人永久居留申请。

（六）负责全市道路交通安全管理工作。依法组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展车辆、驾驶人管理工作。

（七）组织、指导、协调全市禁毒工作。

（八）组织、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织、指导、监督全市公安机关看守所、拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作。

（九）组织、指导全市公安法制工作。根据市人民政府委托，起草有关规范性文件草案。组织、指导、实施全市公安机关执法监督管理工作。

（十）制定全市公安机关警务保障计划、制度，组织、指导、监督全市公安机关警务保障制度和标准的落实工作。

（十一）组织、指导、监督全市警用航空器运行、安全和管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展无人驾驶航空器管理工作。

（十二）负责全市公安队伍建设工作，承担本部门本系统党的建设以及干部人事、教育训练和宣传文化等工作，按照规定权限管理干部。

（十三）负责推进全面从严管党治警工作。拟订全市公安队伍监督管理工作制度，组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

（十四）承担法律法规规章明确要求承担的其他职责。完成市委、市人民政府和上级公安机关交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市公安局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位2个。行政单位是玉林市公安局。局属非参照公务员管理全额事业单位是：玉林市公安局警务保障中心，玉林市公安局互联网信息安全中心。

根据预算管理有关规定，市公安局部门预算涵盖的预算单位包括：局本级、交通管理支队、玉州分局、福绵分局、玉林市人民警察训练中心、玉林市第一看守所、玉林市拘留所、玉林市强制隔离戒毒所、玉林市第二看守所、玉林市公安局环境资源和食品药品犯罪侦查支队。

第二部分：玉林市公安局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入 52590.72万元，总支出52590.72万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4591.46万元，减少8.03 %，主要原因是财政形势持续趋紧，收支矛盾突出，为防范风险从严压减部门预算，导致收入相应减少。总支出较上年减少4591.46万元，减少8.03 %，主要原因是财政形势持续趋紧，收支矛盾突出，为防范风险从严压减部门预算，导致支出相应减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入52590.72万元，较上年减少4591.46万元，减少8.03 %，主要原因是受经济下行、政策性减收及税源支撑不足影响，财政运行压力明显加大。为严控财政风险，财政部门大幅压减部门预算规模，相应调减总收入。部门收入主要包括：

一般公共预算收入49890.72万元，较上年减少910.46万元，减少2 %，减少主要原因为根据中央政府提出“党政机关要习惯过紧日子”要求，优化支出结构，压减一般性支出，集中财力保民生、保战略。

政府性基金预算收入0万元，较上年减少3681万元，减少100 %，减少原因为2026年财政未安排给公安部门政府性基金预算。

国有资本经营预算收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项内容。

单位收入2700万元，较上年减少0万元，减少0%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出52590.72万元，较上年增减少4591.46万元，减少8.03%，主要原因是受经济下行、政策性减收及税源支撑不足影响，财政运行压力明显加大。为严控财政风险，财政部门大幅压减部门预算规模，相应调减总支出。

部门支出主要包括：

（一）财政拨款支出总体情况说明

2026年财政拨款总支出49890.72万元，较上年减少4591.46万元，减少8.43 %。主要原因：受经济下行、政策性减收及税源支撑不足影响，财政运行压力明显加大。为严控财政风险，财政部门大幅压减部门预算规模，相应调减总支出。

（二）一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出49890.72万元，较上年减少910.46万元，减少1.79 %。其中：

公务员医疗补助983.69万元，较上年增加57.94万元，增加6 %，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

行政单位离退休564.77万元，较上年增加242.44万元，增加75 %，主要原因为上年机关事业单位退休人员补贴系统生成为其他一般公共服务支出，未反映在行政单位离退休。

行政单位医疗1302.5万元，较上年减少119.8万元，减少8 %，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

行政运行22178.81万元，较上年增加842.99万元，增加4%，主要原因为人员数量变动导致人员经费及公用经费同步变化。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2974.74 万元，较上年增加140.24万元，增加5 %，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

机关事业单位职业年金缴费支出848.03万元，较上年增加19.56万元，增加2 %，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他公安支出77.96万元，较上年减少150.69万元，减少66 %，主要原因是玉林市人民警察训练中心办学预算较上年减少。

其他行政事业单位医疗支出10.6万元，较上年增加0.24万元，增加2 %，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他一般公共服务支出2042.48万元，较上年减少97.97万元，减少5 %，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动，以及上年机关事业单位退休人员补贴系统生成为其他一般公共服务支出。

事业运行7.81万元，较上年增加0.91万元，增加14 %，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

一般行政管理事务14414.93万元，较上年减少3678.36万元，减少20 %，主要原因为过“紧日子”，大幅压减非刚性、非重点支出。

住房公积金2442.19万元，较上年增加135.76万元，增加6 %，主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出33355.63万元，较上年增加1420.19万元，增长4 %。其中：

基本工资6866.73万元，较上年增加847.44万元，增加14 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

津贴补贴6539.86万元，较上年增加58.44万元，增加1 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

奖金4389.98万元，较上年增加146.9万元，增加3 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

绩效工资705.25万元，较上年增加25.84万元，增加4 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

机关事业单位基本养老保险缴费2974.75万元，较上年增加140.26万元，增加5 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

职业年金缴费1628.13万元，较上年增加90.51万元，增加6 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

职工基本医疗保险缴费1302.50万元，较上年减少119.8万元，减少8 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

公务员医疗补助缴费983.69万元，较上年增加57.94万元，增加6 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他社会保障缴费29.03万元，较上年增加2.07万元，增加8 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

住房公积金2442.19万元，较上年增加135.76万元，增加6 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

办公费300.12万元，较上年减少90.91万元，减少23 %。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目,调整科目预算。

印刷费3.5万元，较上年减少17.5万元，减少83%。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

手续费1.00万元，较上年减少0万元，减少0%。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

水费62万元，较上年减少22万元，减少26 %。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

电费806.99万元，较上年减少35.05万元，减少4 %。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

邮电费316.87万元，较上年增加50.43万元，增加19 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

物业管理费30.00万元，较上年减少0万元，减少0%。

差旅费165.5万元，较上年增加115.5万元，增加231 %。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

维修（护）费73.89万元，较上年增加23.23万元，增加46 %。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

会议费6.32万元，较上年减少3.93万元，减少38 %。主要原因严控三公两费支出。

培训费29.41万元，较上年减少28.03万元，减少49 %。主要原因严控三公两费支出。

公务接待费18万元，较上年减少3.76 万元，减少17 %。增加的主要原因是严控三公两费支出。

劳务费9万元，较上年减少31万元，减少78%。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

委托业务费107.96万元，较上年增加97.96万元，增加980 %。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

工会经费407.03万元，较上年增加22.63万元，增加6 %。主要原因为人员变动。

公务用车运行维护费502.11万元，较上年减少8.6万元，减少2 %。主要原因严控三公。

其他交通费用1181.88万元，较上年增加14.58万元，增加1 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

其他商品和服务支出740.48万元，较上年减少102.28万元，减少12 %。主要原因为根据上年实际开支细化2026年预算项目，调整科目预算。

退休费700.08万元，较上年增加38.14万元，增加6%。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

生活补助27.19万元，较上年减少5.78万元，减少18 %。主要原因为人员数量以及基数较上年有变动。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年减少3681万元，减少100 %，主要原因是我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算577.11万元，同口径比2026年减少23.03万元，下降3 %，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排502.11万元，比上年减少8.59万元，下降2 %，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排502.11万元，比上年减少8.59万元，下降2 %，减少的主要原因是严控公车使用、优化调度、压缩燃油维修等支出。

（三）公务接待费2026年预算安排18万元，比上年减少3.76万元，下降17 %，减少的主要原因是严格执行接待标准，精简活动，严控非必要支出。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括为保障行政单位（含事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算3177.35万元，较上年减少34.72万元，减少1%，减少的主要原因是落实过“紧日子”。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额2491.2万元。其中：货物类采购1079.15万元、工程类采购47万元、服务类采购1194.05万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2026年12月31日，本部门共有车辆280辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车280辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备58台（套），100万元以上专用设备36台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目42个，预算资金19235.09万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市公安局2026年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表