关于2025年1—8月玉林市市级预算执行情况及

2025年玉林市市级预算调整方案的报告

——2025年10月30日在玉林市六届人民代表大会

常务委员会第三十八次会议上

现将我市2025年1—8月市级预算执行情况及2025年市级预算调整方案报告如下。

一、2025年1—8月市级预算执行情况

今年以来，全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实中央、自治区和全市经济工作会议精神，落实全国、全区和全市财政工作会议精神，坚持“实干为要、创新为魂、用业绩说话、让人民评价”理念，解放思想、创新求变，围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系，构建“十虎竞玉林”新局面，支持开展大抓工业、大抓项目、大抓招商引资“三大攻坚突破行动”，推进“六个提档升级”，实施“联运河、织水网、建枢纽”新三件大事，用实用好一揽子增量政策，更好服务经济高质量发展，统筹保障和改善民生，持续防范化解财政风险，兜实兜牢“三保”底线，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，更好促消费、增投资、扩内需、强外贸、惠民生，有力保障了全市经济社会持续平稳健康发展。

（一）一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算收入执行情况

1—8月，市级一般公共预算收入完成15.51亿元（市直12.51亿元，玉林高新区3亿元），完成预算44%，同比减收4.97亿元，下降24.3%，其中税收收入完成9.82亿元（市直7.52亿元，玉林高新区2.3亿元），同比增收1.36亿元，增长16.1%；非税收入完成5.68亿元（市直4.99亿元，玉林高新区0.69亿元），同比减收6.33亿元，下降52.7%。主要收入变动项目如下：

增值税完成3.49亿元，同比增长41.6%，主要是今年来工业整体运行稳中向好，带动税收增长。

企业所得税完成1.31亿元，同比下降4.6%，主要是建筑业和房地产企业税收下降导致。

个人所得税完成0.36亿元，同比增长6.1%，主要是人员增资等因素带动税收增长。

土地和房地产相关税收（房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税）完成1.98亿元，同比下降27.2%，主要是受政策减免以及土地和房地产市场持续低迷影响，导致相关税收减收。

行政事业性收费收入完成1.53亿元，同比增长2.6%，主要是疫苗接种服务费收入增收。

罚没收入完成1.48亿元，同比下降11%，主要是执法部门罚没收入下降。

国有资源（资产）有偿使用收入完成0.99亿元，同比下降83.6%，主要是去年同期一次性国有资源（资产）有偿使用项目实现收入较多，今年无相关收入。

政府住房基金收入完成0.79亿元，同比下降58.3%，主要是计提公积金增值收益减少。

2.一般公共预算支出执行情况

1—8月，市级一般公共预算支出累计完成59.01亿元（市直54.38亿元，玉林高新区4.63亿元），完成预算53.1%，较上年同比减支7.55亿元，下降11.3%。主要支出项目如下：

一般公共服务支出3亿元，同比增长16.4%，主要是今年支出机关办公区维护费和税务部门保障经费增加。

公共安全支出5.57亿元，同比增长5.7%，主要是提前下达专项经费支出较多。

教育支出6.19亿元，同比增长8.7%，主要是落实两个“只增不减”原则，加大教育领域投入导致。

科技支出0.14亿元，同比下降28.7%，主要是部分项目预计在四季度支出导致。

社会保障和就业支出5.69亿元，同比增长19.8%，主要是对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出增加。

卫生健康支出28.37亿元，同比增长12%，主要是对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出增加。

城乡社区支出1.85亿元，同比下降52.6%，主要是去年同期增发国债资金支出较多，今年无此项因素。

农林水支出1.53亿元，同比下降80.1%，主要是龙云灌区项目建设支出减少。

交通运输支出0.41亿元，同比增长37.6%，主要是公路运输支出增加。

资源勘探信息等支出1.05亿元，同比下降72%，主要是化解平台公司债务支出减少。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1—8月，市级政府性基金预算收入3.77亿元（市直3.58亿元，玉林高新区0.19亿元），完成预算的10.1%，同比减收0.23亿元，下降5.7%，其中国有土地使用权出让收入完成1.43亿元（市直1.43亿元），完成预算的4.6%，同比减收0.76亿元，下降34.8%。政府性基金预算支出17.61亿元（市直14.9亿元，玉林高新区2.71亿元），完成预算的43.8%，同比增支0.62亿元，增长3.7%。主要是专项债券支出增加。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

1—8月，市级国有资本经营预算收入1375万元，主要是融媒体中心股权转让收入；市级国有资本经营预算支出为0，主要是目前国有企业正在开展财务审计，预计四季度审计结束后完成收益上缴并安排对应支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

1—8月，市级社会保险基金预算收入51.87亿元（市直51.41亿元，玉林高新区0.46亿元），完成预算的52.8%，主要是城乡居民基本医疗保险保费集中在第四季度收缴，加上职工基本医疗统筹费率由7%降到6%，因此进度偏低。市级社会保险基金预算支出59.72亿元（市直59.39亿元，玉林高新区0.33亿元），完成预算的62.8%，主要是实行DRG支付后支付进度较慢以及其他支出集中在下半年。

（五）1-8月市级预算执行特点

1.一般公共预算收入结构持续改善。今年来，市级财税部门深挖税收增长潜力，加大对重大项目、重点行业、重点企业纳税服务力度，积极推进欠税治理工作，同时进一步规范非税收入管理，提高收入质量。截至8月底，市级税收收入占一般公共预算收入比重63.3%，较上半年提高0.6个百分点，较上年同期提高22个百分点。

2.土地出让收入进度缓慢。今年来，由于土地市场持续低迷，土地交易下降，市级土地出让收入完成情况不及预期，截至8月底，市级国有土地使用权出让收入完成1.43亿元，仅完成预算进度的4.6%，低于序时进度62.1个百分点。

3.重点领域支出保障有力。今年来，面对财政收支矛盾持续加剧局面，市级财政部门多措并举优化支出结构，加大民生等重点领域资金保障力度，截至8月底，市级民生支出完成预算的79.9%，较上年同期提高3.2个百分点，其中：教育支出增长8.7%、文化旅游体育与传媒支出增长6.7%、社会保障和就业支出增长19.8%、卫生健康支出增长12%等。

二、2025年市级财政预算调整方案

经对全年预算收支情况的全面分析和测算，预计全年市级财政总收入和总支出分别为204.37亿元，比六届人大第七次会议批准通过的2025年市级财政总收入和总支出177.40亿元分别增加26.97亿元。具体调整方案如下：

（一）一般公共预算收支调整

一般公共预算总收支由年初预算130.30亿元调整为132.39亿元，调增2.09亿元（市直调增1.27亿元，玉林高新区调增0.82亿元）。

1.一般公共预算收入调整

一般公共预算收入由年初预算的35.22亿元调整为34.52亿元，调减0.70亿元（玉林高新区调减0.7亿元）。其中：税收收入由年初预算的13.70亿元调整为13.88亿元，调增0.18亿元（市直调增0.56亿元，玉林高新区调减0.38亿元）。非税收入由年初预算的21.52亿元调整为20.64亿元，调减0.88亿元（市直调减0.56亿元，玉林高新区调减0.32亿元），主要是预计资产盘活处置收入减少。

转移性收入由年初预算的95.08亿元调整为97.88亿元，调增2.79亿元（市直调增1.27亿元，玉林高新区调增1.52亿元）。主要调增因素：债务转贷收入调增2.14亿元；动用预算稳定调节基金调增1.45亿元。

2.一般公共预算支出调整

一般公共预算支出由年初预算的111.09亿元调整为112.41亿元，调增1.32亿元（玉林高新区调增1.32亿元）。

一般公共预算支出中调整较大的项目主要有：安排新增政府一般债券2.13亿元；根据年度实际下达上级补助调减支出项目1.54亿元；预留增人增资和事业单位绩效增量调增0.3亿元；工程和采购尾款调增0.26亿元；历史遗留矿山生态修复重大工程调增0.1亿元；玉林市公共实训基地建设项目调增0.08亿元等。

转移性支出由年初预算的4.66亿元调整为5.43亿元，调增0.77亿元（市直调增1.27亿元，玉林高新区调减0.5亿元），主要是补助下级支出调增。债务还本支出与年初预算保持一致。

（二）政府性基金预算收支调整

政府性基金总收支由年初预算53.96亿元调整为78.53亿元，调增24.57亿元（市直调增25.82亿元，玉林高新区调减1.25亿元）。

1.政府性基金预算收入调整

政府性基金预算收入由年初预算的37.39亿元调整为33.54亿元，调减3.85亿元（市直调增0.03亿元，玉林高新区调减3.88亿元），主要是国有土地使用权出让收入减少。

转移性收入由年初预算的16.56亿元调整为44.99亿元，调增28.43亿元（市直调增25.79亿元，玉林高新区调增2.64亿元），主要调整因素是债券转贷收入调增23.45亿元（市直调增20.92亿元，玉林高新区调增2.53亿元）；上级补助收入调增5.07亿元（市直调增4.87亿元，玉林高新区调增0.20亿元）；上年结余调减0.1亿元（玉林高新区调减0.1亿元）。

2.政府性基金预算支出调整

政府性基金预算支出由年初预算的40.22亿元调整为43.82亿元，调增3.6亿元（市直调增4.55亿元，玉林高新区调减0.95亿元）。

政府性基金预算支出中调整较大的项目主要有：根据年度实际下达上级补助调增支出项目4.94亿元；市直调剂金调减0.9亿元，玉林高新区征地拆迁补偿费调减0.5亿元等。

转移性支出由年初预算的7.22亿元调整为7.28亿元，调增0.06亿元（市直调增0.36亿元，玉林高新区调减0.3亿元）。

（三）国有资本经营预算收支调整

国有资本经营预算总收入由年初预算的0.50亿元调整为0.51亿元，调增0.01亿元（市直调增0.01亿元，玉林高新区调增16万元），主要是上级补助收入调增。国有资本经营预算总支出由年初预算的0.50亿元调整为0.51亿元，调增0.01亿元（市直调增0.01亿元，玉林高新区调增16万元），主要是调增补助下级支出。

（四）社保基金预算收支调整

社保基金预算总收入由年初预算的181.43亿元调整为177.21亿元，调减4.22亿元（市直调减4.02亿元，玉林高新区调减0.2亿元），其中：机关事业单位基本养老保险基金收入调减0.08亿元；职工基本医疗保险基金收入调减2.18亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入调减1.74亿元；城乡居民基本养老保险基金收入调增0.04亿元；上年结余收入调减0.26亿元。社保基金预算总支出由年初预算的181.43亿元调整为177.21亿元，调减4.22亿元（市直调减4.02亿元，玉林高新区调减0.2亿元），其中：机关事业单位基本养老保险基金支出调减0.10亿元；职工基本医疗保险基金支出调减2.18亿元；城乡居民基本医疗保险基金支出调减1亿元；城乡居民基本养老保险基金支出调增0.02亿元；年末滚存结余调减0.96亿元。

（五）新增政府债券项目安排情况

自治区下达2025年市级政府债券资金25.58亿元，其中：

1.下达新增政府债券4.66亿元（市直2.13亿元，玉林高新区2.53亿元）。主要安排在普通高中基础能力提升项目1.42亿元，农村义务教育校舍安全保障长效机制项目、支持学前教育发展项目、城乡义务教育校舍安全保障长效机制项目40万元，玉林市第一人民医院区域医疗中心住院楼工程0.1亿元，玉林市中医医院中医康复楼建设项目0.05亿元，水利项目前期工作补助经费、玉林市2025年水利法治宣传教育基地项目、玉林市苏烟水库水源地保护提升工程一期、支持水利项目山洪灾害防治等项目0.07亿元，支持水利项目建设蕉林水库工程0.3亿元，城镇保障性安居工程项目0.19亿元；新建南宁至玉林铁路0.03亿元；玉林高新区产城融合的中小企业孵化基地项目0.5亿元；玉林东茂国际物流园及其配套设施建设项目一期2亿元。

2.下达再融资政府债券20.92亿元（市直20.92亿元）。

（六）“三公两费”调整安排情况

市级财政拨款预算安排“三公”经费，调整预算建议数保持与年初预算总额一致，安排2771万元。其中：因公出国（境）费调减31.95万元（市直调减31.95万元）；公务用车购置费调增49.77万元（市直调增49.77万元）；公务用车运行维护费调减5.37万元（市直调减10.37万元，玉林高新区调增5万元），公务接待费调减12.45万元（市直调减7.45万元，玉林高新区调减5万元）。与2024年调整预算数相比，市级“三公”经费总额减少44万元，其中：因公出国（境）费增加6.11万元（市直增加6.11万元）；公务用车购置费增加69.1万元（市直增加69.1万元）；公务用车运行维护费减少88.32万元（市直减少89.32万元，玉林高新区增加1万元），公务接待费减少30.89万元（市直减少25.89万元，玉林高新区减少5万元）。

三、下一步工作措施

（一）强化财源基础建设，提升财政收入可持续性。系统推进国有资源、资产、资本的全口径清查核算工作，建立动态更新的资产管理数据库，实现对各类国有“三资”的精准识别和分类管理。编制可盘活资源清单，针对不同类型资产特点，制定差异化盘活方案，通过资产调剂、市场化转让、证券化融资等多元化手段，充分挖掘存量资产价值。加快推进公共资源资产化运营等重点项目实施，确保盘活收益及时足额上缴。深化财税部门协同治税机制，做好企业纳税服务，优化退税审批流程，确保退税资金精准高效直达企业。强化税收征管，积极推进欠税清缴工作。全力挖掘土地资源潜力，分类制定土地供应计划，重点攻坚存量地块出让，同步推进历史遗留问题化解，完善土地出让金清收机制，确保土地资源效益充分释放。

（二）优化财政支出结构，增强重点领域保障能力。严格落实党政机关过紧日子要求，持续压减非重点、非刚性支出，腾出财力优先保障民生实事与重大战略项目。坚持“三保”支出优先保障，加强库款调度监测，加快基本民生资金拨付进度。多渠道落实PPP项目财政支出责任。强化教育、科技、乡村振兴、社会保障等重点领域经费保障。加快政府债券、特别国债等资金支出进度，推动尽快形成有效投资。

（三）深化财金政策融合，服务实体经济发展。加快政府投资基金实质性运作，积极对接自治区级母基金争取协同投资，推进市级产业基金设立进程。用足用好“桂惠贷”政策资源，引导金融机构深化科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融服务，创新推广“玉商贷”“芳香贷”等特色金融产品。构建“再贷款支持+信贷产品创新+财政贴息”联动机制，强化部门协同破解融资瓶颈。发挥保险机构在政策性农业保险经营方面的自主性和创造性，探索开展“农业保险+”，推进农业保险与期货（权）等金融工具联动，强化地方特色农业产业险种的创新引领。

（四）筑牢财政安全防线，稳妥化解各类风险。积极争取国家化债政策支持，加大政府债券申报力度，力争自治区在额度分配上给予倾斜。坚持依法征管、应收尽收，强化“以收定支”约束，在确保“三保”基础上集中财力保障重大战略部署。完善厉行节约制度体系，严控一般性支出，坚决遏制新增隐性债务和暂付款。

（五）深化财政管理改革，提升现代治理效能。深化零基预算改革，完善支出标准体系，打破支出固化格局。加强国库资金调度精细化管控，完善月度支出计划管理，强化库款监测预警。深化预算绩效管理改革，健全绩效结果与预算安排挂钩机制，推广成本效益分析，提升资金使用效益。