——2024年10月29日在玉林市六届人民代表大会
常务委员会第二十九次会议上
市人大常委会:
现将我市2024年1—8月市级预算执行情况及2024年市级预算调整方案报告如下,请予审议。
一、2024年1—8月市级预算执行情况
今年以来,全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻自治区党委十二届七次全会、全区经济工作会议精神和市委六届五次、六次全会、玉林市经济工作会议暨2024年“三个攻坚年”活动动员部署会议精神,围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系,大力推进财源建设,服务经济高质量发展,不断强化预算执行管理,全市财政运行总体平稳,风险总体可控,有力保障了全市经济社会持续平稳健康发展。
(一)一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
1—8月,地方一般公共预算收入完成20.48亿元(其中:市直17.59亿元,玉东2.88亿元),完成预算58.1%,同比增收3.7亿元,增长22%,其中税收收入完成8.46亿元(其中:市直5.87亿元,玉东2.59亿元),同比减收0.35亿元,下降4%;非税收入完成12.01亿元(其中:市直11.72亿元,玉东0.3亿元),同比增收4.05亿元,增长50.9%。税收收入占比为41.3%,较上年下降11.2个百分点。主要收入变动项目如下:
增值税完成2.46亿元,同比增长17.3%,主要是今年留抵退税较去年减少,同时留抵退税回补较多。
企业所得税完成1.38亿元,同比下降16.8%,主要是房地产企业利润下滑,税收持续下降导致。
个人所得税完成0.34亿元,同比下降34.6%,主要是受提高个人所得税专项附加扣除标准和去年一次性股权转让影响减收。
土地和房地产相关税收(房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税)完成2.72亿元,同比下降7.8%,主要是由于土地和房地产市场持续低迷,房地产项目清算税收减少。
行政事业性收费收入完成1.5亿元,同比下降15.2%,主要是去年同期行政事业性收费收入中驾驶许可考试费增收拉高基数导致。
罚没收入完成1.67亿元,同比下降10.1%,主要是执法部门罚没收入下降。
国有资源(资产)有偿使用收入完成6亿元,同比增长157.3%,主要是停车泊位和水资源特许经营权转让增收。
2.一般公共预算支出执行情况
1—8月,市级一般公共预算支出累计完成66.55亿元(其中:市直61.63亿元,玉东4.93亿元),完成预算60.8%,较上年同比增支2.35亿元,增长3.7%。主要支出项目如下:
一般公共服务支出2.58亿元,同比下降31.7%,主要是进一步落实“过紧日子”要求,削减不必要、非刚性支出导致支出减少。
公共安全支出5.27亿元,同比下降3.6%,主要是去年一次性政法专项资金支出较多。
教育支出5.69亿元,同比下降9.4%,主要是去年建设项目支出较多。
科技支出0.2亿元,同比下降20%,主要是科技研究开发、成果转化等项目支出进度较慢。
社会保障和就业支出4.75亿元,同比下降10.6%,主要根据桂人社发〔2023〕80号文件要求,去年年底将原试点机关事业单位基金结余并入新机关养老保险基金,因此今年1-8月所需机关养老财政补助减少。
卫生健康支出25.32亿元,同比下降11.6%,主要是去年提前拨付财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金。
城乡社区支出3.91亿元,同比增长50.7%,主要是增发国债资金用于城市排水防涝能力提升导致支出增加。
农林水支出7.7亿元,同比增长91.2%,主要是龙云灌区项目国债资金支出加快。
交通运输支出0.3亿元,同比下降85.9%,主要是去年专项债券支出较多。
资源勘探信息等支出3.76亿元,同比增长164.4%,主要是化解平台公司债务支出增加。
(二)政府性基金预算收支执行情况
1—8月,市级政府性基金预算收入4亿元(其中:市直3.24亿元,玉东0.76亿元),完成预算的4.4%,同比减收0.12亿元,下降2.9%,其中国有土地使用权出让收入完成2.19亿元(其中:市直1.52亿元,玉东0.67亿元),完成预算的2.6%,同比减收1.58亿元,下降42%。政府性基金预算支出16.99亿元(其中:市直15.81亿元,玉东1.18亿元),完成预算的20%,同比减支9.23亿元,下降35.2%。主要是土地和房地产市场低迷,土地交易下滑,导致相关收入支出减少。
(三)国有资本经营预算收支执行情况
1—8月,市级国有资本经营预算收支为0。主要是今年国有企业收益上缴集中在四季度。
(四)社会保险基金预算执行情况
1—8月,市级社会保险基金预算收入49.83亿元(其中:市直49.4亿元,玉东0.42亿元),完成预算的52.7%,主要是城乡居民基本医疗保险保费集中在第四季度收缴,因此进度偏低。市级社会保险基金预算支出55.37亿元(其中:市直55.08亿元,玉东0.3亿元),完成预算的59.1%,主要是实行DRG支付后支付进度较慢以及其他支出集中在下半年。市级社会保险基金滚存结余81.92亿元(其中:市直80.37亿元,玉东1.55亿元)。
二、2024年市级财政预算调整方案
经对全年预算收支情况的全面分析和测算,预计全年市级财政总收入和总支出分别为237.75亿元(其中:市直217.39亿元,玉东20.36亿元),比六届人大第六次会议批准通过的市级财政总收入和总支出208.07亿元增加29.68亿元。具体调整方案如下:
(一)一般公共预算收支调整
一般公共预算总收支由年初预算121.41亿元(其中:市直110.56亿元,玉东10.85亿元)调整为147.12亿元(其中:市直133.34亿元,玉东13.78亿元),调增25.72亿元(其中:市直调增22.78亿元,玉东调增2.94亿元)。
1.一般公共预算收入调整
一般公共预算收入由年初预算的35.25亿元(其中:市直29.85亿元,玉东5.4亿元)调整为35.17亿元(其中:市直29.85亿元,玉东5.33亿元),调减0.07亿元。其中:税收收入由年初预算的12.76亿元(其中:市直7.83亿元,玉东4.93亿元)调整为12.66亿元(其中:市直8.57亿元,玉东4.09亿元),调减0.1亿元,主要是房地产行业持续低迷导致税收不及预期。非税收入由年初预算的22.48亿元(其中:市直22.02亿元,玉东0.46亿元)调整为22.51亿元(其中:市直21.27亿元,玉东1.24亿元),调增0.03亿元,主要是预计资产盘活处置收入增加。
转移性收入由年初预算的86.16亿元(其中:市直80.71亿元,玉东5.45亿元)调整为111.95亿元(其中:市直103.49亿元,玉东8.46亿元),调增25.79亿元。主要调增因素:上级补助收入调增22.28亿元;债务转贷收入调增2.14亿元。
2.一般公共预算支出调整
一般公共预算支出由年初预算的109.39亿元(其中:市直101.26亿元,玉东8.13亿元)调整为134.18亿元(其中:市直123.29亿元,玉东10.89亿元),调增24.79亿元。
一般公共预算支出中调整较大的项目主要有:安排新增政府债券一般债券项目支出2.14亿元;公安部门办案等专项业务费0.33亿元;预备费0.25亿元;债务付息和发行费支出0.12亿元;上级转移支付项目21.48亿元等。本次预算调整共收回结转结余资金2.16亿元,同步用于消化历年暂付款。
转移性支出由年初预算的4.79亿元(其中:市直3.97亿元,玉东0.82亿元),调整为5.84亿元(其中:市直4.84亿元,玉东1亿元),调增1.05亿元,主要是补助下级支出和上解支出增加。债务还本支出由年初预算的7.23亿元(其中:市直5.34亿元,玉东1.89亿元),调整为7.1亿元(其中:市直5.21亿元,玉东1.89亿元),调减0.13亿元。
(二)政府性基金预算收支调整
政府性基金总收支由年初预算98.38亿元(其中:市直90.33亿元,玉东8.05亿元)调整为102.39亿元(其中:市直93.95亿元,玉东8.44亿元),调增4.01亿元(其中:市直3.62亿元,玉东0.39亿元)。
1.政府性基金收入调整
政府性基金预算收入由年初预算的90.34亿元(其中:市直83.05亿元,玉东7.29亿元)调整为90.11亿元(其中:市直83.05亿元,玉东7.06亿元),调减0.23亿元(玉东调减0.23亿元)。主要是国有土地使用权出让收入减少。
转移性收入由年初预算的8.04亿元(其中:市直7.29亿元,玉东0.75亿元)调整为12.28亿元(其中:市直10.91亿元,玉东1.37亿元),调增4.24亿元(其中:市直调增3.62亿元,玉东调增0.62亿元)。主要调整因素是债券转贷收入调增3.9亿元(其中:市直3.54亿元,玉东0.36亿元)。
2.政府性基金支出调整
政府性基金预算支出由年初预算的84.88亿元(其中:市直78.7亿元,玉东6.18亿元),调整为89.06亿元(其中:市直82.49亿元,玉东6.57亿元),调增4.18亿元(其中:市直调增3.79亿元,玉东调增0.39亿元)。
政府性基金预算支出中调整较大的项目主要有:调增新增政府专项债券38999万元、预留调剂金调增5000万元、调增机关办公区维护费2000万元、调增生猪和冻肉储备费467.1万元、调增环卫市场一体化服务承包费292.16万元、调增城区路灯照明电费143万元等;因项目暂缓实施调减市政设施维护费1653.9万元。
转移性支出由年初预算的13.37亿元(其中:市直11.5亿元,玉东1.87亿元),调整为13.34亿元(其中:市直11.47亿元,玉东1.87亿元),调减0.03亿元。
(三)国有资本经营预算收支调整
国有资本经营预算总收入由年初预算的0.21亿元(市直0.21亿元,玉东2万元)调整为0.14亿元(其中:市直0.13亿元,玉东18万元),调减0.07亿元(其中:市直调减0.07亿元,玉东调增16万元),主要是预计股利、股息收入减少。国有资本经营预算总支出由年初预算的0.21亿元(市直0.21亿元,玉东2万元)调整为0.14亿元(其中:市直0.13亿元,玉东18万元),调减0.07亿元(其中:市直调减0.07亿元,玉东调增16万元),主要是调减其他国有资本经营预算支出。
(四)社保基金预算收支调整
社保基金预算总收入由年初预算的175.5亿元(其中:市直173.54亿元,玉东1.96亿元)调整为175.61亿元(其中:市直173.59亿元,玉东2.02亿元),调增0.11亿元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入调增0.12亿元;城乡居民基本养老保险基金收入调增0.07亿元;上年结余收入调减0.08亿元。社保基金预算总支出由年初预算的175.5亿元(其中:市直173.54亿元,玉东1.96亿元)调整为175.61亿元(其中:市直173.59亿元,玉东2.02亿元),调增0.11亿元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出调增0.05亿元;城乡居民基本养老保险基金支出调增0.01亿元;年末滚存结余调增0.05亿元。
(五)新增政府债券项目安排情况
今年1-8月,自治区累计下达2024年市级新增政府债券资金6.03亿元,其中:
1.下达新增政府一般债券2.13亿元(市直2.09亿元、玉东0.04亿元)
主要安排在市本级城镇老旧小区改造0.11亿元;市直普通高中建设发展项目0.36亿元;玉林市“十四五”文化和旅游融合发展建设项目0.03亿元;玉林市龙云灌区工程1亿元;广西博白县蕉林水库工程0.4亿元;玉林市三和水库除险加固工程0.1亿元;水政执法基地建设0.02亿元;2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目0.01亿元;普惠托育服务发展项目0.01亿元;企业职工基本养老保险激励奖励项目0.02亿元;玉林市市本级水利建设项目0.02亿元;玉东一般债券项目0.04亿元。
2.下达新增政府专项债券3.9亿元(市直3.54亿元、玉东0.36亿元)
主要安排在广西先进装备制造城(玉林)标准厂房(四期)及基础设施(二期)建设项目2.5亿元;玉林市红十字会医院传染病区(二期)项目0.2亿元;新建南宁至玉林铁路0.12亿元;新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段0.22亿元;偿付拖欠企业账款专项债券0.86亿元(市直0.84亿元、玉东0.02亿元)。
(六)“三公两费”调整安排情况
1.2024年市级“三公两费”预算调整情况
市级财政拨款预算安排“三公”经费、会议费和培训费,在年初一般公共预算压减10%的基础上,调整预算再压减15万元,安排4736万元。其中:因公出国(境)费调减31.6万元;公务用车购置费调增28万元;公务用车运行维护费调增41.77万元,公务接待费调减15.1万元,会议费调减38.07万元。
2.2024年市直“三公两费”预算调整情况
市直财政拨款预算安排“三公”经费、会议费和培训费,在年初一般公共预算压减10%的基础上,调整预算建议数保持与年初预算总额一致,安排4642.8万元。其中:因公出国(境)费调减31.6万元;公务用车购置费调增28万元,主要是从公安部门上级资金追加安排;公务用车运行维护费调增41.77万元,主要是机关事务局调剂公车购置费追加安排;公务接待费调减5.1万元、会议费调减33.07万元。
调整后财政总收入和总支出各安排237.75亿元(其中:市直217.39亿元,玉东20.36亿元),收支平衡。
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——2024年10月29日在玉林市六届人民代表大会
常务委员会第二十九次会议上
市人大常委会:
现将我市2024年1—8月市级预算执行情况及2024年市级预算调整方案报告如下,请予审议。
一、2024年1—8月市级预算执行情况
今年以来,全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于广西工作论述的重要要求,全面贯彻落实党的二十大精神、二十届二中、三中全会和中央经济工作会议精神,全面贯彻自治区党委十二届七次全会、全区经济工作会议精神和市委六届五次、六次全会、玉林市经济工作会议暨2024年“三个攻坚年”活动动员部署会议精神,围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系,大力推进财源建设,服务经济高质量发展,不断强化预算执行管理,全市财政运行总体平稳,风险总体可控,有力保障了全市经济社会持续平稳健康发展。
(一)一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
1—8月,地方一般公共预算收入完成20.48亿元(其中:市直17.59亿元,玉东2.88亿元),完成预算58.1%,同比增收3.7亿元,增长22%,其中税收收入完成8.46亿元(其中:市直5.87亿元,玉东2.59亿元),同比减收0.35亿元,下降4%;非税收入完成12.01亿元(其中:市直11.72亿元,玉东0.3亿元),同比增收4.05亿元,增长50.9%。税收收入占比为41.3%,较上年下降11.2个百分点。主要收入变动项目如下:
增值税完成2.46亿元,同比增长17.3%,主要是今年留抵退税较去年减少,同时留抵退税回补较多。
企业所得税完成1.38亿元,同比下降16.8%,主要是房地产企业利润下滑,税收持续下降导致。
个人所得税完成0.34亿元,同比下降34.6%,主要是受提高个人所得税专项附加扣除标准和去年一次性股权转让影响减收。
土地和房地产相关税收(房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税和契税)完成2.72亿元,同比下降7.8%,主要是由于土地和房地产市场持续低迷,房地产项目清算税收减少。
行政事业性收费收入完成1.5亿元,同比下降15.2%,主要是去年同期行政事业性收费收入中驾驶许可考试费增收拉高基数导致。
罚没收入完成1.67亿元,同比下降10.1%,主要是执法部门罚没收入下降。
国有资源(资产)有偿使用收入完成6亿元,同比增长157.3%,主要是停车泊位和水资源特许经营权转让增收。
2.一般公共预算支出执行情况
1—8月,市级一般公共预算支出累计完成66.55亿元(其中:市直61.63亿元,玉东4.93亿元),完成预算60.8%,较上年同比增支2.35亿元,增长3.7%。主要支出项目如下:
一般公共服务支出2.58亿元,同比下降31.7%,主要是进一步落实“过紧日子”要求,削减不必要、非刚性支出导致支出减少。
公共安全支出5.27亿元,同比下降3.6%,主要是去年一次性政法专项资金支出较多。
教育支出5.69亿元,同比下降9.4%,主要是去年建设项目支出较多。
科技支出0.2亿元,同比下降20%,主要是科技研究开发、成果转化等项目支出进度较慢。
社会保障和就业支出4.75亿元,同比下降10.6%,主要根据桂人社发〔2023〕80号文件要求,去年年底将原试点机关事业单位基金结余并入新机关养老保险基金,因此今年1-8月所需机关养老财政补助减少。
卫生健康支出25.32亿元,同比下降11.6%,主要是去年提前拨付财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金。
城乡社区支出3.91亿元,同比增长50.7%,主要是增发国债资金用于城市排水防涝能力提升导致支出增加。
农林水支出7.7亿元,同比增长91.2%,主要是龙云灌区项目国债资金支出加快。
交通运输支出0.3亿元,同比下降85.9%,主要是去年专项债券支出较多。
资源勘探信息等支出3.76亿元,同比增长164.4%,主要是化解平台公司债务支出增加。
(二)政府性基金预算收支执行情况
1—8月,市级政府性基金预算收入4亿元(其中:市直3.24亿元,玉东0.76亿元),完成预算的4.4%,同比减收0.12亿元,下降2.9%,其中国有土地使用权出让收入完成2.19亿元(其中:市直1.52亿元,玉东0.67亿元),完成预算的2.6%,同比减收1.58亿元,下降42%。政府性基金预算支出16.99亿元(其中:市直15.81亿元,玉东1.18亿元),完成预算的20%,同比减支9.23亿元,下降35.2%。主要是土地和房地产市场低迷,土地交易下滑,导致相关收入支出减少。
(三)国有资本经营预算收支执行情况
1—8月,市级国有资本经营预算收支为0。主要是今年国有企业收益上缴集中在四季度。
(四)社会保险基金预算执行情况
1—8月,市级社会保险基金预算收入49.83亿元(其中:市直49.4亿元,玉东0.42亿元),完成预算的52.7%,主要是城乡居民基本医疗保险保费集中在第四季度收缴,因此进度偏低。市级社会保险基金预算支出55.37亿元(其中:市直55.08亿元,玉东0.3亿元),完成预算的59.1%,主要是实行DRG支付后支付进度较慢以及其他支出集中在下半年。市级社会保险基金滚存结余81.92亿元(其中:市直80.37亿元,玉东1.55亿元)。
二、2024年市级财政预算调整方案
经对全年预算收支情况的全面分析和测算,预计全年市级财政总收入和总支出分别为237.75亿元(其中:市直217.39亿元,玉东20.36亿元),比六届人大第六次会议批准通过的市级财政总收入和总支出208.07亿元增加29.68亿元。具体调整方案如下:
(一)一般公共预算收支调整
一般公共预算总收支由年初预算121.41亿元(其中:市直110.56亿元,玉东10.85亿元)调整为147.12亿元(其中:市直133.34亿元,玉东13.78亿元),调增25.72亿元(其中:市直调增22.78亿元,玉东调增2.94亿元)。
1.一般公共预算收入调整
一般公共预算收入由年初预算的35.25亿元(其中:市直29.85亿元,玉东5.4亿元)调整为35.17亿元(其中:市直29.85亿元,玉东5.33亿元),调减0.07亿元。其中:税收收入由年初预算的12.76亿元(其中:市直7.83亿元,玉东4.93亿元)调整为12.66亿元(其中:市直8.57亿元,玉东4.09亿元),调减0.1亿元,主要是房地产行业持续低迷导致税收不及预期。非税收入由年初预算的22.48亿元(其中:市直22.02亿元,玉东0.46亿元)调整为22.51亿元(其中:市直21.27亿元,玉东1.24亿元),调增0.03亿元,主要是预计资产盘活处置收入增加。
转移性收入由年初预算的86.16亿元(其中:市直80.71亿元,玉东5.45亿元)调整为111.95亿元(其中:市直103.49亿元,玉东8.46亿元),调增25.79亿元。主要调增因素:上级补助收入调增22.28亿元;债务转贷收入调增2.14亿元。
2.一般公共预算支出调整
一般公共预算支出由年初预算的109.39亿元(其中:市直101.26亿元,玉东8.13亿元)调整为134.18亿元(其中:市直123.29亿元,玉东10.89亿元),调增24.79亿元。
一般公共预算支出中调整较大的项目主要有:安排新增政府债券一般债券项目支出2.14亿元;公安部门办案等专项业务费0.33亿元;预备费0.25亿元;债务付息和发行费支出0.12亿元;上级转移支付项目21.48亿元等。本次预算调整共收回结转结余资金2.16亿元,同步用于消化历年暂付款。
转移性支出由年初预算的4.79亿元(其中:市直3.97亿元,玉东0.82亿元),调整为5.84亿元(其中:市直4.84亿元,玉东1亿元),调增1.05亿元,主要是补助下级支出和上解支出增加。债务还本支出由年初预算的7.23亿元(其中:市直5.34亿元,玉东1.89亿元),调整为7.1亿元(其中:市直5.21亿元,玉东1.89亿元),调减0.13亿元。
(二)政府性基金预算收支调整
政府性基金总收支由年初预算98.38亿元(其中:市直90.33亿元,玉东8.05亿元)调整为102.39亿元(其中:市直93.95亿元,玉东8.44亿元),调增4.01亿元(其中:市直3.62亿元,玉东0.39亿元)。
1.政府性基金收入调整
政府性基金预算收入由年初预算的90.34亿元(其中:市直83.05亿元,玉东7.29亿元)调整为90.11亿元(其中:市直83.05亿元,玉东7.06亿元),调减0.23亿元(玉东调减0.23亿元)。主要是国有土地使用权出让收入减少。
转移性收入由年初预算的8.04亿元(其中:市直7.29亿元,玉东0.75亿元)调整为12.28亿元(其中:市直10.91亿元,玉东1.37亿元),调增4.24亿元(其中:市直调增3.62亿元,玉东调增0.62亿元)。主要调整因素是债券转贷收入调增3.9亿元(其中:市直3.54亿元,玉东0.36亿元)。
2.政府性基金支出调整
政府性基金预算支出由年初预算的84.88亿元(其中:市直78.7亿元,玉东6.18亿元),调整为89.06亿元(其中:市直82.49亿元,玉东6.57亿元),调增4.18亿元(其中:市直调增3.79亿元,玉东调增0.39亿元)。
政府性基金预算支出中调整较大的项目主要有:调增新增政府专项债券38999万元、预留调剂金调增5000万元、调增机关办公区维护费2000万元、调增生猪和冻肉储备费467.1万元、调增环卫市场一体化服务承包费292.16万元、调增城区路灯照明电费143万元等;因项目暂缓实施调减市政设施维护费1653.9万元。
转移性支出由年初预算的13.37亿元(其中:市直11.5亿元,玉东1.87亿元),调整为13.34亿元(其中:市直11.47亿元,玉东1.87亿元),调减0.03亿元。
(三)国有资本经营预算收支调整
国有资本经营预算总收入由年初预算的0.21亿元(市直0.21亿元,玉东2万元)调整为0.14亿元(其中:市直0.13亿元,玉东18万元),调减0.07亿元(其中:市直调减0.07亿元,玉东调增16万元),主要是预计股利、股息收入减少。国有资本经营预算总支出由年初预算的0.21亿元(市直0.21亿元,玉东2万元)调整为0.14亿元(其中:市直0.13亿元,玉东18万元),调减0.07亿元(其中:市直调减0.07亿元,玉东调增16万元),主要是调减其他国有资本经营预算支出。
(四)社保基金预算收支调整
社保基金预算总收入由年初预算的175.5亿元(其中:市直173.54亿元,玉东1.96亿元)调整为175.61亿元(其中:市直173.59亿元,玉东2.02亿元),调增0.11亿元,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入调增0.12亿元;城乡居民基本养老保险基金收入调增0.07亿元;上年结余收入调减0.08亿元。社保基金预算总支出由年初预算的175.5亿元(其中:市直173.54亿元,玉东1.96亿元)调整为175.61亿元(其中:市直173.59亿元,玉东2.02亿元),调增0.11亿元,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出调增0.05亿元;城乡居民基本养老保险基金支出调增0.01亿元;年末滚存结余调增0.05亿元。
(五)新增政府债券项目安排情况
今年1-8月,自治区累计下达2024年市级新增政府债券资金6.03亿元,其中:
1.下达新增政府一般债券2.13亿元(市直2.09亿元、玉东0.04亿元)
主要安排在市本级城镇老旧小区改造0.11亿元;市直普通高中建设发展项目0.36亿元;玉林市“十四五”文化和旅游融合发展建设项目0.03亿元;玉林市龙云灌区工程1亿元;广西博白县蕉林水库工程0.4亿元;玉林市三和水库除险加固工程0.1亿元;水政执法基地建设0.02亿元;2023年新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目0.01亿元;普惠托育服务发展项目0.01亿元;企业职工基本养老保险激励奖励项目0.02亿元;玉林市市本级水利建设项目0.02亿元;玉东一般债券项目0.04亿元。
2.下达新增政府专项债券3.9亿元(市直3.54亿元、玉东0.36亿元)
主要安排在广西先进装备制造城(玉林)标准厂房(四期)及基础设施(二期)建设项目2.5亿元;玉林市红十字会医院传染病区(二期)项目0.2亿元;新建南宁至玉林铁路0.12亿元;新建南宁至深圳铁路玉林至岑溪(桂粤省界)段0.22亿元;偿付拖欠企业账款专项债券0.86亿元(市直0.84亿元、玉东0.02亿元)。
(六)“三公两费”调整安排情况
1.2024年市级“三公两费”预算调整情况
市级财政拨款预算安排“三公”经费、会议费和培训费,在年初一般公共预算压减10%的基础上,调整预算再压减15万元,安排4736万元。其中:因公出国(境)费调减31.6万元;公务用车购置费调增28万元;公务用车运行维护费调增41.77万元,公务接待费调减15.1万元,会议费调减38.07万元。
2.2024年市直“三公两费”预算调整情况
市直财政拨款预算安排“三公”经费、会议费和培训费,在年初一般公共预算压减10%的基础上,调整预算建议数保持与年初预算总额一致,安排4642.8万元。其中:因公出国(境)费调减31.6万元;公务用车购置费调增28万元,主要是从公安部门上级资金追加安排;公务用车运行维护费调增41.77万元,主要是机关事务局调剂公车购置费追加安排;公务接待费调减5.1万元、会议费调减33.07万元。
调整后财政总收入和总支出各安排237.75亿元(其中:市直217.39亿元,玉东20.36亿元),收支平衡。
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