——2024年8月30日在玉林市第六届人民代表大会
常务委员会第二十七次会议上
玉林市财政局
市人大常委会:
受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2023年玉林市市级决算情况,请予审议。
一、2023年市级财政收支决算情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。一年来,我们紧紧围绕党中央、国务院和自治区的决策部署,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,严格执行市六届人大四次会议审查批准的预算和有关决议要求,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“质的有效提升和量的合理增长”目标,全力抓好培财源、促增收、稳经济、防风险、保民生等各项工作,加力提效实施积极的财政政策,促进财政平稳运行,市级决算情况总体较好。根据预算法有关规定,重点报告以下情况:
(一)2023年市级一般公共预算收支决算情况
市级一般公共预算收入总计1658517万元,其中:一般公共预算收入341228万元,完成预算的93.4%,同比增长59.7%;上级补助收入656121万元;下级上解收入46566万元;上年结余125342万元;调入资金84554万元;一般债务转贷收入404706万元。
市级一般公共预算支出总计1658517万元,其中:一般公共预算支出1009313万元,完成预算的84%,同比增长23.8%;补助下级支出53371万元;上解支出47887万元;安排预算稳定调节基金21606万元;债务还本支出334653万元;年终结余191687万元。收支平衡。
从分地区收支决算情况看:
1.市直一般公共预算收入总计1461800万元,其中:一般公共预算收入289801万元,完成预算的92.9%,同比增长60.2%(其中:税收收入72522万元,完成预算的94%,同比增长17.9%;非税收入217279万元,完成预算的92.5%,同比增长82%);上级补助收入603852万元;下级上解收入46566万元;上年结余120557万元;一般债务转贷收入316472万元;调入资金84552万元。市直一般公共预算支出总计1461800万元,其中:一般公共预算支出939259万元,完成预算的83.9%,同比增长23.7%;补助下级支出53371万元;上解支出22229万元;安排预算稳定调节基金20611万元;债务还本支出246585万元;年终结余179745万元。收支平衡。
2.玉东新区一般公共预算收入总计196717万元,其中:一般公共预算收入51427万元,完成预算的96.4%,同比增长57.2%(其中:税收收入46382万元,完成预算的94%,同比增长66.1%;非税收入5045万元,完成预算的125.2%,同比增长5.4%);上级补助收入52269万元;上年结余4785万元;调入资金2万元;一般债务转贷收入88234万元。玉东新区一般公共预算支出总计196717万元,其中:一般公共预算支出70054万元,完成预算的85.4%,同比增长26.2%;上解支出25658万元;安排预算稳定调节基金995万元;债务还本支出88068万元;年终结余11942万元。收支平衡。
从收支构成具体情况看:
1.市级一般公共预算收入决算情况。市级一般公共预算收入341228万元,其中:
(1)税收收入118904万元,完成预算的94%,同比增长32.9%。其中:增值税22650万元,完成预算的69.5%,同比增长701.6%;耕地占用税28万元,完成预算的4%,同比下降99.6%;契税23537万元,完成预算的122.1%,同比增长40.5%。
(2)非税收入222324万元,完成预算的93.1%,同比增长
79%。
2.市级一般公共预算转移性收入决算情况。2023年,市级一般公共预算转移性收入1317289万元,完成预算的105.2%,同比增长44.7%。具体情况如下:
(1)上级补助收入656121万元,完成预算的122.5%,同比增长13.3%。其中:返还性收入35797万元,完成预算的100%;一般性转移支付收入535606万元,完成预算的119.9%;专项转移支付收入84718万元,完成预算的159.9%,超出预算较多主要是年初编制预算时转移支付收入按实际下达数编列,年终实行据实结算。
(2)下级上解收入46566万元,完成预算的100.6%,同比增长28.4%,增幅较大主要是从2023年起,县(市、区)法院检察院上划市级管理,经费基数相应由县(市、区)财政上划市财政。
(3)调入资金84554万元,完成预算的62.5%,同比增长64%。
(4)一般债务转贷收入404706万元。其中:再融资一般债券334567万元,新增一般债券70139万元。
(5)上年结余收入125342万元,为2022年结转至2023年继续使用的专款资金。
3.市级一般公共预算支出决算情况。市级一般公共预算支出1009313万元,完成预算的84%。其中:一般公共服务支出63932 万元,完成预算的95.6%;国防支出766万元,完成预算的78.6%; 公共安全支出87857万元,完成预算的88.8%;教育支出96889万元,完成预算的78.4%;科学技术支出20367万元,完成预算的90.9%;文化旅游体育与传媒支出12732万元,完成预算的93.8%;社会保障和就业支出86512万元,完成预算的90.8%;卫生健康支出380919万元,完成预算的96.3%;节能环保支出8981万元,完成预算的60.5%;城乡社区支出43848万元,完成预算的75.7%;农林水支出57509万元,完成预算的45.8%;交通运输支出35466万元,完成预算的84.5%;资源勘探工业信息等支出35330万元,完成预算的76.3%;商业服务业等支出3548万元,完成预算的40.6%;金融支出6598万元,完成预算的65.9%;自然资源海洋气象等支出8179万元,完成预算的78.2%;住房保障支出24116万元,完成预算的78.1%;粮油物资储备支出348万元,完成预算的100%;灾害防治及应急管理支出3981万元,完成预算的78.9%;其他支出207万元,完成预算的100%;债务付息支出30800万元,完成预算的100%;债务发行费用支出428万元,完成预算的100%。
4.市级一般公共预算转移性支出决算情况。转移性支出314551万元。转移性支出项目完成的具体情况:
(1)补助下级支出53371万元,其中:一般性转移支付支出42804万元,专项转移支付支出10567万元。主要包括财政衔接推进乡村振兴补助资金、民生政策兜底补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、就业补助资金、村干部基本报酬和村级组织办公经费补助资金等。
(2)上解上级支出47887万元。
(3)安排预算稳定调节基金21606万元。
(4)年终结余191687万元,全部为项目结转。
5.其他需要报告的事项。
(1)预备费使用情况。市级预备费调整预算安排12210万元(其中:市直11400万元,玉东新区810万元),当年安排支出208万元(其中:市直140万元,玉东新区68万元),主要用于过渡期间医务人员临时性工作补助、疫情防控经费等。当年指标结余12002万元(其中:市直11260万元,玉东新区742万元),按规定补充预算稳定调节基金。
(2)“三公”经费情况。市级行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出2323万元,其中:因公出国(境)经费116.52万元;公务用车购置及运行维护费1842.32万元;公务接待费364.23万元,
市直行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出2290.5万元,其中,因公出国(境)经费116.52万元;公务用车购置及运行维护费1828.67万元;公务接待费345.3万元。
玉东新区行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出32.59万元,其中,因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费13.65万元;公务接待费18.94万元。
(3)预算稳定调节基金的规模和使用情况。市级预算稳定调节基金主要用于弥补一般公共预算出现的收支缺口,实现收支平衡。2022年底市级预算稳定调节基金存量为5058万元,2023年补充预算稳定调节基金21606万元,当年年底滚存规模为26664万元(其中:市直25669万元,玉东新区995万元)。
(4)调入一般公共预算资金情况。调入资金84554万元,完成预算的62.5%,其中:从政府性基金预算调入82788万元,从国有资本经营预算调入1766万元。
(5)跨年度预算平衡情况。2023年,市级一般公共预算上年结转专款共计125342万元。
与市六届人大六次会议审议通过的2023年市级财政预算执行数相比,市级一般公共预算总收入增加11.32亿元,主要是调入资金增加8.28亿元,自治区与地方结算时增加的转移支付3.5亿元,动用预算稳定调节基金减少0.51亿元。市级一般公共预算总支出增加11.32亿元,主要是由于收入的增加,同时支出也相应增加。
(二)2023年市级政府性基金预算收支决算情况
市级政府性基金预算收入总计822191万元,其中:政府性基金预算收入199078万元,完成预算的22.9%,同比增长4.8%;上级补助收入2047万元;上年结余22176万元;专项债务转贷收入598890万元。市级政府性基金预算支出总计822191万元,其中:政府性基金预算支出354397万元,完成预算的81.7%,同比下降7.9%;补助下级支出8927万元;调出资金82788万元;债务还本支出296474万元;年终结余79605万元。收支平衡。
从分地区收支决算情况看:
1.市直政府性基金预算收入总计764739万元,其中:政府性基金预算收入179162万元,完成预算的21.4%;上级补助收入1969万元;上年结余21449万元;专项债务转贷收入562159 万元。市直政府性基金预算支出总计764739万元,其中:政府性基金预算支出331584万元,完成预算的82.4%;补助下级支出8927万元;调出资金82788万元;债务还本支出270833万元;年终结余70607万元。收支平衡。
2.玉东新区政府性基金预算收入总计57452万元,其中:政府性基金预算收入19916万元,完成预算的57.8%;上级补助收入78万元;上年结余727万元;专项债务转贷收入36731万元。玉东新区政府性基金预算支出总计57452万元,其中:政府性基金预算支出22813万元,完成预算的71.7%;债务还本支出25641 万元;年终结余8998万元。收支平衡。
从收支构成具体情况看:
1.市级政府性基金预算收入决算情况。2023年,市级政府性基金预算收入199078万元,完成预算的22.9%。其中:国有土地使用权出让金收入176055万元,完成预算的21.3%;城市基础设施配套费收入2770万元,完成预算的118.4%;专项债务对应项目专项收入20253万元,完成预算的53%。
2.市级政府性基金预算转移性收入623113万元。其中:上级补助收入2047万元,上年结余收入22176万元,专项债务转贷收入598890万元。
3.市级政府性基金预算支出决算情况。2023年,市级政府性基金预算支出354397万元,完成预算的81.7%,同比下降7.9%。其中:文化体育与传媒支出162万元,完成预算的75%;城乡社区事务支出89471万元,完成预算的90.3%;农林水支出62万元,完成预算的16.1%;交通运输支出77万元,完成预算的6.4%;其他支出235517万元,完成预算的77.5%;债务付息支出28469万元,完成预算的100%;债务发行费用支出639万元,完成预算的100%。
4.市级政府性基金预算转移性支出467794万元。其中:补助下级支出8927万元、债务还本支出296474万元、调出资金82788万元、年终结余79605万元。
与市六届人大六次会议审议通过的2023年市级财政预算执行数相比,市级政府性基金总收入增加了4495万元,主要是专项债务转贷收入增加4475万元,自治区与地方结算时增加的转移支付金额20万元。市级政府性基金总支出增加4495万元,主要是政府性基金预算支出减少16358万元,转移性支出增加20853万元。
(三)2023年市级国有资本经营预算收支决算情况
市级国有资本经营预算收入总计15091万元,其中:国有资本经营预算收入14935万元,完成预算的107.3%;上级补助收入148万元;上年结余8万元。市级国有资本经营预算支出总计15091万元,其中:国有资本经营预算支出13169万元,完成预算的99.9%,主要是国有企业注册资本金注入支出13000万元;补助下级支出144万元;调出资金1766万元;年终结余12万元。收支平衡。
从分地区收支决算情况看:
1.市直国有资本经营预算收入总计15077万元,其中:国有资本经营预算收入14933万元,完成预算的107.3%;上级补助收入144万元。国有资本经营预算支出总计15077万元,其中:国有资本经营预算支出13169万元,完成预算的100%;加上补助下级支出144万元;调出资金1764万元。收支平衡。
2.玉东新区国有资本经营预算收入总计14万元,其中:国有资本经营预算收入2万元;上级补助收入4万元,上年结余8万元。国有资本经营预算支出总计14万元,其中:调出资金2万元,年终结余12万元。收支平衡。
从收支构成具体情况看:
1.市级国有资本经营预算收入决算情况。2023年,市级国有资本经营预算收入14935万元,完成预算的107.3%。其中:利润收入643万元,完成预算的73.2%,完成预算偏低主要是国有企业利润收入未及预期;股利、股息收入13000万元,完成预算的100%;产权转让收入954万元;清算收入40万元,完成预算的100%;其他国有资本经营预算收入298万元。
2.市级国有资本经营预算转移性收入156万元,其中:上级补助收入148万元、上年结余收入8万元。
3.市级国有资本经营预算支出决算情况。2023年,市级国有资本经营预算支出13169万元,完成预算的99.9%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出48万元,完成预算的100%;国有企业资本金注入13000万元,完成预算100%;其他国有资本经营预算支出121万元,完成预算的91%。
4.市级国有资本经营预算转移性支出1922万元。其中:补助下级支出144万元、调出资金1766万元、年终结余12万元。
与市六届人大六次会议审议通过的2023年市级财政预算执行数相比,市级国有资本经营预算收支增加157万元,主要是自治区补助收入增加,支出也相应增加。
(四)2023年市级社会保险基金预算收支决算情况
1.市级社会保险基金预算收入决算情况。2023年,市级社会保险基金预算收入899115万元,完成预算的99.8%,同比增长6.4%。
从分地区收入决算情况看:
市直社会保险基金预算收入893030万元,完成预算的99.8%;玉东新区社会保险基金预算收入6085万元,完成预算的90.2%。
从收入构成具体情况看:
市级机关事业单位基本养老保险基金收入63410万元,完成预算的103%,主要是跨年度退回或追回部分单位的社会保险待遇以及原试点机关事业单位的结余转入;职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入257003万元,完成预算的99.1%;城乡居民基本医疗保险基金收入576661万元,完成预算的99.9%;城乡居民基本养老保险基金收入2041万元,完成预算的72.4%,主要是财政补贴配套资金收入低于预期。
2.市级社会保险基金预算支出决算情况。
2023年,市级社会保险基金预算支出853705万元,完成预算的98.1%,同比增长9.5%。支出增长的原因主要是自2023年7月起城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准每人每月提高10元。
从分地区支出决算情况看:
市直社会保险基金预算支出849504万元,完成预算的98.1%;玉东新区社会保险基金预算支出4201万元,完成预算的97.9%。
从支出构成具体情况看:
市级机关事业单位基本养老保险基金支出58888万元,完成预算的98.5%;职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出228407 万元,完成预算的93%;城乡居民基本医疗保险基金支出564378 万元,完成预算的100.3%;城乡居民基本养老保险基金支出2032 万元,完成预算的95.4%。
市级社会保险基金预算收入与支出相抵,当年结余45410万元,其中:市直43526万元,玉东新区1884万元。年末滚存结余802965万元,其中:市直791577万元,玉东新区11388万元。
与市六届人大六次会议审议通过的2023年市级财政预算执行数相比,市级社会保险基金预算收入减少13382万元,主要是城乡居民基本医疗保险基金收入减少17329万元。市级社会保险基金预算支出减少7426万元,主要是职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)减少7345万元。
(五)政府债务情况
1.2023年政府债务限额和余额。
2023年市级政府债务限额(预计执行数)281.28亿元(一般债务限额110.91亿元,专项债务限额170.37亿元)。其中:市直239.35亿元,玉东新区41.93亿元。截至2023年12月末,市级政府债务余额为278.29亿元(一般债109.24亿元,专项债169.05亿元),其中:市直236.9亿元(一般债82.73亿元,专项债154.17亿元),玉东新区41.39亿元(一般债26.51亿元,专项债14.88亿元)。市级政府债务余额控制在预计执行数的限额内,债务风险可控。
2.2023年政府债务举借及使用情况。
市级全年共举借债务100.36亿元,其中:市直87.86亿元,玉东新区12.5亿元。举借债务按规定由自治区统一发行政府债券后予以转贷,包括以下三部分:一是新增政府债券额度37.27亿元。经市人民政府审定,分配给市直36.14亿元(一般债券7亿元,专项债券29.14亿元);玉东新区1.13亿元(一般债券0.02亿元,专项债券1.11亿元)。二是用于偿还到期债务的地方政府债券29.04亿元,其中:市直19.05亿元,玉东新区9.99亿元。三是用于偿还存量债务的地方政府债券34.05亿元,其中:市直32.67亿元,玉东新区1.38亿元。
2023年市级新增政府债券资金37.27亿元主要用于铁路、园区基础设施建设、医疗卫生、水利建设等重大项目建设。
3.2023年政府债务还本情况。
市级2023年到期政府债务本金29.06亿元(市直19.07亿元,玉东新区9.99亿元),已通过自治区转贷再融资债券偿还29.04亿元,本级财政预算资金偿还0.02亿元。
总体来看,市级政府债务已按规定纳入预算管理,本金及利息已按时偿还,未发生政府性债务风险事件,年度付息支出与财政支出占比在合理范围内,总体风险可控。
(六)财政预算绩效管理情况
2023年,围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设目标任务,深入推进全面实施预算绩效管理。一是夯实基础,健全绩效管理工作机制。制定全年预算绩效全过程管理各环节工作时间分解表,明确任务分工,督促推进落实;印发《市直部门预算管理和整体支出绩效考评暂行办法》《玉林市市直部门预算事前绩效评估管理办法》及相关操作细则;组织开展预算绩效指标体系建设,举办事前绩效评估、绩效目标编制等专题培训,提高全市预算绩效管理水平。二是闭环管理,提升绩效管理实效。加强部门预算项目入库管理,落实事前绩效评估结果应用,将绩效目标作为项目入库的前置条件;组织做好2023年部门预算绩效目标审改、批复及公开工作;开展“部门+财政”绩效重点监控工作,重点跟踪核查150个项目,涉及金额21.62亿元;组织开展市直2022年度预算绩效自评工作,在单位自评的基础上开展绩效自评复核和财政重点评价,其中:实施财政重点评价22个项目,评价规模34亿元,实施财政简易评价76个部门整体支出。三是加强应用,压实绩效管理责任。将绩效评价结果作为预算安排、完善政策、改进管理的重要抓手,推进重大项目事前评估审核结果、财政评价结果与预算安排挂钩应用,并将财政评价结果与年度机关绩效考评挂钩,提升部门绩效意识和履职效能。2023年,通过事前绩效评估和审核,取消或暂缓安排42个项目,核减支出需求23.25亿元;通过绩效中期监控,调整当年度预算649万元;将财政评价结果应用于优化支出结构、调整政策和项目,压减项目预算、终止无效低效项目,确保有限的资金投入到重大民生和重点产业领域。
2023年市级决算草案在报市委、市人民政府审议和提请市人大常委会审查之前,已经审计部门审计,并根据审计意见作了相应调整,相关工作正在持续进行中。
二、贯彻落实人大决议和重点财政工作开展情况
2023年市级财政部门坚决落实市人大及其常委会批准的预算决议和审议意见要求,落实好积极财政政策,围绕项目大力培植财源做大收入盘子,坚持勤俭节约,全面落实党政机关坚持过紧日子的要求,为推动我市经济高质量发展提供强有力的财政支撑。市级一般公共预算收入完成341228万元,同比增长59.7%,市级一般公共预算支出1009313万元,同比增长23.8%,克服了国有土地使用权出让收入短收导致调入资金减少的压力,保持了必要的支出强度,有力保障了市委重大决策部署落地落实。
(一)服务玉商玉工回归,加快建设现代化产业体系。一是争取产业园区专项债券10.87亿元,完善产业园区基础设施建设,重点支持产业延链、补链、强链项目。二是支持加快提高科技创新能力,2023年市级科技支出2.04亿元,同比增长22.3%,重点保障重大工业项目建设、企业技术改造补助、科技成果转移转化以及科技创新基地建设等,推动传统产业转型升级和战略性新兴产业发展。三是坚持项目为王,支持开展重大项目建设攻坚,安排项目前期工作预算资金1.24亿元,用于重大项目前期规划论证,加强项目储备。
(二)助力向海图强,支持高水平对外开放。一是大力支持产业园区向海高质量发展,助推产业新城建设。多渠道筹措财政资金16亿元,支持龙潭产业园区的产业发展。二是大力支持加快向海通道建设,夯实立体交通网络基础。多渠道筹措资金2.93亿元支持浦清高速公路等出海通道建设,积极配合推进沙河至铁山港东岸铁路支线开工建设,推动建成龙腾路畅通港区产业和腹地货运物流。三是筹措资金2057万元支持玉林海港码头及航线建设,助力玉林步入向海发展的新时代。
(三)助力文化塑城,推动扩内需促消费。一是安排市委市政府重大项目经费、宣传经费、文化塑城及旅游发展资金、招商工作经费等0.97亿元,用于推进文化赋能会展经济,充分支持打响“岭南美玉·胜景如林”文化旅游品牌,“龙腾端午·潮起玉林”、“十字街”城事文化艺术节、跨年文化活动等活动成效显著,城市品牌和形象全面提升,有效扩大玉林城市影响力。二是安排预算资金7965万元,支持“岭南都会”消费购物节、中秋国庆促消费等系列文旅活动。
(四)全面推进乡村振兴,推动城乡融合发展。一是2023年市级财政预算安排农林水投入共计5.75亿元,其中市本级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金0.72亿元,大力支持推进乡村振兴战略,加强耕地保护和粮食生产。二是支持加强城乡交通基础设施建设,争取自治区交通基础设施专项债资金12.17亿元,专项用于南玉铁路及玉岑铁路项目资本金。三是助力生态保护,支持推进生态文明建设。加快推进重点流域水污染防治综合治理,南流江、九洲江流域水质达到国家考核目标。争取自治区自然资源事业发展专项资金1亿元,推进我市矿山生态修复工作。
(五)加强财金联动,服务壮大实体经济。一是保持财政适度支出强度,充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的积极作用。全市争取2023年专项债券资金96.72亿元,同比增长78.9%,当年获得额度在全区排名前列,形成支出69.1亿元。二是落实“桂惠贷”贴息政策,市级2023年拨付“桂惠贷”贴息资金0.58亿元,当年撬动银行投放“桂惠贷”38.1亿元,有效缓解企业融资难、融资贵问题,助力稳企纾困取得了显著的成效。三是落实减税降费政策助企纾困,2023年全市新增减税降费及退税缓税缓费27.23亿元,有效减轻了各类市场主体经营负担。四是加大政府采购支持中小企业力度,全年中小企业获得市级政府采购合同金额5.57亿元,占采购总额的88%。
(六)优化支出结构,兜牢兜实民生底线。加快补齐民生领域和社会事业短板,让发展成果更多更公平地惠及全体人民。2023年市级民生支出77.94亿元,占一般公共预算支出比重达77.2%。一是全面落实社会保障政策,2023年市级社会保障和就业支出8.65亿元,支持构建多层次社会保障体系,持续做好就业、养老和困难群众救助等各项工作,推动劳动者充分就业。二是积极做好卫生健康保障工作,支持提升医疗卫生服务水平。2023年全市财政对城乡居民基本医疗保险基金补助支出36.99亿元,持续推进健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系,有效提升医疗服务保障水平。三是支持教育文化事业高质量发展,2023年市级教育支出9.69亿元,占民生支出比重12.4 %。学前教育支出0.47亿元,加快学前教育优质普惠发展,持续实施玉林市学前教育提升工程三年行动计划;义务教育支出2.42亿元,实施义务教育优质均衡发展工程和玉林市义务教育质量提升行动计划;高中教育支出3.42亿元,加快推进普通高中特色多样发展,支持新建、改扩建一批高中学校,推动消除普通高中大班额,2023年高中阶段教育毛入学率不低于95.92%;职业教育支出1.64亿元,大力推进职业教育提质培优。四是支持扎实开展“为民解忧办实事”系列工作,推动重点民生项目落地,切实提高群众福祉。安排资金0.2亿元启动民主南路改扩建工程(一期南段)建设。安排资金0.3亿元统筹用于玉林城区排水设施项目建设,推动城市黑臭水体治理。
(七)主动担当作为,积极防范化解重大风险。一是坚持过紧日子。严格“三公”经费管理,实行“三公”经费、会议费和培训费通报制度,按规定对未支出的“三公”经费、会议费和培训费进行压减,市级“三公”经费、会议费和培训费压减394.73万元,压减比例为11.6%。进一步完善“公物仓”管理,将新购置及长期闲置的资产全部纳入“公物仓”,截至2023年,累计提供调配资产2026件,累计节约财政资金664万元。二是切实兜牢基层“三保”底线。加强“三保”预算编制审核,确保足额编列“三保”预算,市级“三保”需求57.34亿元,预算安排57.42亿元,不留预算缺口。强化“三保”专户管理水平,及时足额调度库款。密切跟踪基层“三保”支出执行情况,在职及离退休人员、教师群体工资均按时足额发放,部门运转平稳,基本民生得到有效保障。三是稳妥有序防范化解政府债务风险。加强组织领导,推动建立防范化解地方债务风险工作领导小组,加强对全市化解债务工作的全面领导和统筹协调;建立债务监测预警机制,对全市全口径债务开展每周、每月动态监测工作,进一步压实债务单位偿债主体责任;多措并举化解债务风险,积极组织申报化债试点,争取财政部化债试点政策支持,严管政府举债,坚决遏制新增政府隐性债务。
2023年市级财政平稳运行,得益于市委坚强领导,得益于市人大、政协监督指导、关心支持,得益于各部门共同努力。同时,我们也清醒地认识到,市级财政工作仍存在财政资源统筹有待加强、预算管理制度改革有待深化、财政业务管理有待完善等问题。市人大和审计部门也提出了意见建议。同时,我市财源基础仍较薄弱,一般公共预算收入质量较全区平均水平仍有差距,财政收支矛盾突出、“三保”压力较大。对于这些问题,我们将采取有效措施逐步加以解决。
三、下一步工作举措
今年以来,市级财政部门积极研究谋划,靠前发力实施相关政策。1-6月市级一般公共预算收入14.95亿元,同比增长5%;一般公共预算支出54.38亿元,同比增长14.7%,重点领域支出得到了有力保障。下一步,我们将全力落实中央、自治区的决策部署和市委的工作部署要求,紧紧围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系,坚定信心,真抓实干,迎难而上,勇毅前行,奋力完成2024年财政工作目标任务!
关联文件:
——2024年8月30日在玉林市第六届人民代表大会
常务委员会第二十七次会议上
玉林市财政局
市人大常委会:
受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2023年玉林市市级决算情况,请予审议。
一、2023年市级财政收支决算情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。一年来,我们紧紧围绕党中央、国务院和自治区的决策部署,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,严格执行市六届人大四次会议审查批准的预算和有关决议要求,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕“质的有效提升和量的合理增长”目标,全力抓好培财源、促增收、稳经济、防风险、保民生等各项工作,加力提效实施积极的财政政策,促进财政平稳运行,市级决算情况总体较好。根据预算法有关规定,重点报告以下情况:
(一)2023年市级一般公共预算收支决算情况
市级一般公共预算收入总计1658517万元,其中:一般公共预算收入341228万元,完成预算的93.4%,同比增长59.7%;上级补助收入656121万元;下级上解收入46566万元;上年结余125342万元;调入资金84554万元;一般债务转贷收入404706万元。
市级一般公共预算支出总计1658517万元,其中:一般公共预算支出1009313万元,完成预算的84%,同比增长23.8%;补助下级支出53371万元;上解支出47887万元;安排预算稳定调节基金21606万元;债务还本支出334653万元;年终结余191687万元。收支平衡。
从分地区收支决算情况看:
1.市直一般公共预算收入总计1461800万元,其中:一般公共预算收入289801万元,完成预算的92.9%,同比增长60.2%(其中:税收收入72522万元,完成预算的94%,同比增长17.9%;非税收入217279万元,完成预算的92.5%,同比增长82%);上级补助收入603852万元;下级上解收入46566万元;上年结余120557万元;一般债务转贷收入316472万元;调入资金84552万元。市直一般公共预算支出总计1461800万元,其中:一般公共预算支出939259万元,完成预算的83.9%,同比增长23.7%;补助下级支出53371万元;上解支出22229万元;安排预算稳定调节基金20611万元;债务还本支出246585万元;年终结余179745万元。收支平衡。
2.玉东新区一般公共预算收入总计196717万元,其中:一般公共预算收入51427万元,完成预算的96.4%,同比增长57.2%(其中:税收收入46382万元,完成预算的94%,同比增长66.1%;非税收入5045万元,完成预算的125.2%,同比增长5.4%);上级补助收入52269万元;上年结余4785万元;调入资金2万元;一般债务转贷收入88234万元。玉东新区一般公共预算支出总计196717万元,其中:一般公共预算支出70054万元,完成预算的85.4%,同比增长26.2%;上解支出25658万元;安排预算稳定调节基金995万元;债务还本支出88068万元;年终结余11942万元。收支平衡。
从收支构成具体情况看:
1.市级一般公共预算收入决算情况。市级一般公共预算收入341228万元,其中:
(1)税收收入118904万元,完成预算的94%,同比增长32.9%。其中:增值税22650万元,完成预算的69.5%,同比增长701.6%;耕地占用税28万元,完成预算的4%,同比下降99.6%;契税23537万元,完成预算的122.1%,同比增长40.5%。
(2)非税收入222324万元,完成预算的93.1%,同比增长
79%。
2.市级一般公共预算转移性收入决算情况。2023年,市级一般公共预算转移性收入1317289万元,完成预算的105.2%,同比增长44.7%。具体情况如下:
(1)上级补助收入656121万元,完成预算的122.5%,同比增长13.3%。其中:返还性收入35797万元,完成预算的100%;一般性转移支付收入535606万元,完成预算的119.9%;专项转移支付收入84718万元,完成预算的159.9%,超出预算较多主要是年初编制预算时转移支付收入按实际下达数编列,年终实行据实结算。
(2)下级上解收入46566万元,完成预算的100.6%,同比增长28.4%,增幅较大主要是从2023年起,县(市、区)法院检察院上划市级管理,经费基数相应由县(市、区)财政上划市财政。
(3)调入资金84554万元,完成预算的62.5%,同比增长64%。
(4)一般债务转贷收入404706万元。其中:再融资一般债券334567万元,新增一般债券70139万元。
(5)上年结余收入125342万元,为2022年结转至2023年继续使用的专款资金。
3.市级一般公共预算支出决算情况。市级一般公共预算支出1009313万元,完成预算的84%。其中:一般公共服务支出63932 万元,完成预算的95.6%;国防支出766万元,完成预算的78.6%; 公共安全支出87857万元,完成预算的88.8%;教育支出96889万元,完成预算的78.4%;科学技术支出20367万元,完成预算的90.9%;文化旅游体育与传媒支出12732万元,完成预算的93.8%;社会保障和就业支出86512万元,完成预算的90.8%;卫生健康支出380919万元,完成预算的96.3%;节能环保支出8981万元,完成预算的60.5%;城乡社区支出43848万元,完成预算的75.7%;农林水支出57509万元,完成预算的45.8%;交通运输支出35466万元,完成预算的84.5%;资源勘探工业信息等支出35330万元,完成预算的76.3%;商业服务业等支出3548万元,完成预算的40.6%;金融支出6598万元,完成预算的65.9%;自然资源海洋气象等支出8179万元,完成预算的78.2%;住房保障支出24116万元,完成预算的78.1%;粮油物资储备支出348万元,完成预算的100%;灾害防治及应急管理支出3981万元,完成预算的78.9%;其他支出207万元,完成预算的100%;债务付息支出30800万元,完成预算的100%;债务发行费用支出428万元,完成预算的100%。
4.市级一般公共预算转移性支出决算情况。转移性支出314551万元。转移性支出项目完成的具体情况:
(1)补助下级支出53371万元,其中:一般性转移支付支出42804万元,专项转移支付支出10567万元。主要包括财政衔接推进乡村振兴补助资金、民生政策兜底补助资金、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金、就业补助资金、村干部基本报酬和村级组织办公经费补助资金等。
(2)上解上级支出47887万元。
(3)安排预算稳定调节基金21606万元。
(4)年终结余191687万元,全部为项目结转。
5.其他需要报告的事项。
(1)预备费使用情况。市级预备费调整预算安排12210万元(其中:市直11400万元,玉东新区810万元),当年安排支出208万元(其中:市直140万元,玉东新区68万元),主要用于过渡期间医务人员临时性工作补助、疫情防控经费等。当年指标结余12002万元(其中:市直11260万元,玉东新区742万元),按规定补充预算稳定调节基金。
(2)“三公”经费情况。市级行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出2323万元,其中:因公出国(境)经费116.52万元;公务用车购置及运行维护费1842.32万元;公务接待费364.23万元,
市直行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出2290.5万元,其中,因公出国(境)经费116.52万元;公务用车购置及运行维护费1828.67万元;公务接待费345.3万元。
玉东新区行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出32.59万元,其中,因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费13.65万元;公务接待费18.94万元。
(3)预算稳定调节基金的规模和使用情况。市级预算稳定调节基金主要用于弥补一般公共预算出现的收支缺口,实现收支平衡。2022年底市级预算稳定调节基金存量为5058万元,2023年补充预算稳定调节基金21606万元,当年年底滚存规模为26664万元(其中:市直25669万元,玉东新区995万元)。
(4)调入一般公共预算资金情况。调入资金84554万元,完成预算的62.5%,其中:从政府性基金预算调入82788万元,从国有资本经营预算调入1766万元。
(5)跨年度预算平衡情况。2023年,市级一般公共预算上年结转专款共计125342万元。
与市六届人大六次会议审议通过的2023年市级财政预算执行数相比,市级一般公共预算总收入增加11.32亿元,主要是调入资金增加8.28亿元,自治区与地方结算时增加的转移支付3.5亿元,动用预算稳定调节基金减少0.51亿元。市级一般公共预算总支出增加11.32亿元,主要是由于收入的增加,同时支出也相应增加。
(二)2023年市级政府性基金预算收支决算情况
市级政府性基金预算收入总计822191万元,其中:政府性基金预算收入199078万元,完成预算的22.9%,同比增长4.8%;上级补助收入2047万元;上年结余22176万元;专项债务转贷收入598890万元。市级政府性基金预算支出总计822191万元,其中:政府性基金预算支出354397万元,完成预算的81.7%,同比下降7.9%;补助下级支出8927万元;调出资金82788万元;债务还本支出296474万元;年终结余79605万元。收支平衡。
从分地区收支决算情况看:
1.市直政府性基金预算收入总计764739万元,其中:政府性基金预算收入179162万元,完成预算的21.4%;上级补助收入1969万元;上年结余21449万元;专项债务转贷收入562159 万元。市直政府性基金预算支出总计764739万元,其中:政府性基金预算支出331584万元,完成预算的82.4%;补助下级支出8927万元;调出资金82788万元;债务还本支出270833万元;年终结余70607万元。收支平衡。
2.玉东新区政府性基金预算收入总计57452万元,其中:政府性基金预算收入19916万元,完成预算的57.8%;上级补助收入78万元;上年结余727万元;专项债务转贷收入36731万元。玉东新区政府性基金预算支出总计57452万元,其中:政府性基金预算支出22813万元,完成预算的71.7%;债务还本支出25641 万元;年终结余8998万元。收支平衡。
从收支构成具体情况看:
1.市级政府性基金预算收入决算情况。2023年,市级政府性基金预算收入199078万元,完成预算的22.9%。其中:国有土地使用权出让金收入176055万元,完成预算的21.3%;城市基础设施配套费收入2770万元,完成预算的118.4%;专项债务对应项目专项收入20253万元,完成预算的53%。
2.市级政府性基金预算转移性收入623113万元。其中:上级补助收入2047万元,上年结余收入22176万元,专项债务转贷收入598890万元。
3.市级政府性基金预算支出决算情况。2023年,市级政府性基金预算支出354397万元,完成预算的81.7%,同比下降7.9%。其中:文化体育与传媒支出162万元,完成预算的75%;城乡社区事务支出89471万元,完成预算的90.3%;农林水支出62万元,完成预算的16.1%;交通运输支出77万元,完成预算的6.4%;其他支出235517万元,完成预算的77.5%;债务付息支出28469万元,完成预算的100%;债务发行费用支出639万元,完成预算的100%。
4.市级政府性基金预算转移性支出467794万元。其中:补助下级支出8927万元、债务还本支出296474万元、调出资金82788万元、年终结余79605万元。
与市六届人大六次会议审议通过的2023年市级财政预算执行数相比,市级政府性基金总收入增加了4495万元,主要是专项债务转贷收入增加4475万元,自治区与地方结算时增加的转移支付金额20万元。市级政府性基金总支出增加4495万元,主要是政府性基金预算支出减少16358万元,转移性支出增加20853万元。
(三)2023年市级国有资本经营预算收支决算情况
市级国有资本经营预算收入总计15091万元,其中:国有资本经营预算收入14935万元,完成预算的107.3%;上级补助收入148万元;上年结余8万元。市级国有资本经营预算支出总计15091万元,其中:国有资本经营预算支出13169万元,完成预算的99.9%,主要是国有企业注册资本金注入支出13000万元;补助下级支出144万元;调出资金1766万元;年终结余12万元。收支平衡。
从分地区收支决算情况看:
1.市直国有资本经营预算收入总计15077万元,其中:国有资本经营预算收入14933万元,完成预算的107.3%;上级补助收入144万元。国有资本经营预算支出总计15077万元,其中:国有资本经营预算支出13169万元,完成预算的100%;加上补助下级支出144万元;调出资金1764万元。收支平衡。
2.玉东新区国有资本经营预算收入总计14万元,其中:国有资本经营预算收入2万元;上级补助收入4万元,上年结余8万元。国有资本经营预算支出总计14万元,其中:调出资金2万元,年终结余12万元。收支平衡。
从收支构成具体情况看:
1.市级国有资本经营预算收入决算情况。2023年,市级国有资本经营预算收入14935万元,完成预算的107.3%。其中:利润收入643万元,完成预算的73.2%,完成预算偏低主要是国有企业利润收入未及预期;股利、股息收入13000万元,完成预算的100%;产权转让收入954万元;清算收入40万元,完成预算的100%;其他国有资本经营预算收入298万元。
2.市级国有资本经营预算转移性收入156万元,其中:上级补助收入148万元、上年结余收入8万元。
3.市级国有资本经营预算支出决算情况。2023年,市级国有资本经营预算支出13169万元,完成预算的99.9%。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出48万元,完成预算的100%;国有企业资本金注入13000万元,完成预算100%;其他国有资本经营预算支出121万元,完成预算的91%。
4.市级国有资本经营预算转移性支出1922万元。其中:补助下级支出144万元、调出资金1766万元、年终结余12万元。
与市六届人大六次会议审议通过的2023年市级财政预算执行数相比,市级国有资本经营预算收支增加157万元,主要是自治区补助收入增加,支出也相应增加。
(四)2023年市级社会保险基金预算收支决算情况
1.市级社会保险基金预算收入决算情况。2023年,市级社会保险基金预算收入899115万元,完成预算的99.8%,同比增长6.4%。
从分地区收入决算情况看:
市直社会保险基金预算收入893030万元,完成预算的99.8%;玉东新区社会保险基金预算收入6085万元,完成预算的90.2%。
从收入构成具体情况看:
市级机关事业单位基本养老保险基金收入63410万元,完成预算的103%,主要是跨年度退回或追回部分单位的社会保险待遇以及原试点机关事业单位的结余转入;职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入257003万元,完成预算的99.1%;城乡居民基本医疗保险基金收入576661万元,完成预算的99.9%;城乡居民基本养老保险基金收入2041万元,完成预算的72.4%,主要是财政补贴配套资金收入低于预期。
2.市级社会保险基金预算支出决算情况。
2023年,市级社会保险基金预算支出853705万元,完成预算的98.1%,同比增长9.5%。支出增长的原因主要是自2023年7月起城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准每人每月提高10元。
从分地区支出决算情况看:
市直社会保险基金预算支出849504万元,完成预算的98.1%;玉东新区社会保险基金预算支出4201万元,完成预算的97.9%。
从支出构成具体情况看:
市级机关事业单位基本养老保险基金支出58888万元,完成预算的98.5%;职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出228407 万元,完成预算的93%;城乡居民基本医疗保险基金支出564378 万元,完成预算的100.3%;城乡居民基本养老保险基金支出2032 万元,完成预算的95.4%。
市级社会保险基金预算收入与支出相抵,当年结余45410万元,其中:市直43526万元,玉东新区1884万元。年末滚存结余802965万元,其中:市直791577万元,玉东新区11388万元。
与市六届人大六次会议审议通过的2023年市级财政预算执行数相比,市级社会保险基金预算收入减少13382万元,主要是城乡居民基本医疗保险基金收入减少17329万元。市级社会保险基金预算支出减少7426万元,主要是职工基本医疗保险基金支出(含生育保险)减少7345万元。
(五)政府债务情况
1.2023年政府债务限额和余额。
2023年市级政府债务限额(预计执行数)281.28亿元(一般债务限额110.91亿元,专项债务限额170.37亿元)。其中:市直239.35亿元,玉东新区41.93亿元。截至2023年12月末,市级政府债务余额为278.29亿元(一般债109.24亿元,专项债169.05亿元),其中:市直236.9亿元(一般债82.73亿元,专项债154.17亿元),玉东新区41.39亿元(一般债26.51亿元,专项债14.88亿元)。市级政府债务余额控制在预计执行数的限额内,债务风险可控。
2.2023年政府债务举借及使用情况。
市级全年共举借债务100.36亿元,其中:市直87.86亿元,玉东新区12.5亿元。举借债务按规定由自治区统一发行政府债券后予以转贷,包括以下三部分:一是新增政府债券额度37.27亿元。经市人民政府审定,分配给市直36.14亿元(一般债券7亿元,专项债券29.14亿元);玉东新区1.13亿元(一般债券0.02亿元,专项债券1.11亿元)。二是用于偿还到期债务的地方政府债券29.04亿元,其中:市直19.05亿元,玉东新区9.99亿元。三是用于偿还存量债务的地方政府债券34.05亿元,其中:市直32.67亿元,玉东新区1.38亿元。
2023年市级新增政府债券资金37.27亿元主要用于铁路、园区基础设施建设、医疗卫生、水利建设等重大项目建设。
3.2023年政府债务还本情况。
市级2023年到期政府债务本金29.06亿元(市直19.07亿元,玉东新区9.99亿元),已通过自治区转贷再融资债券偿还29.04亿元,本级财政预算资金偿还0.02亿元。
总体来看,市级政府债务已按规定纳入预算管理,本金及利息已按时偿还,未发生政府性债务风险事件,年度付息支出与财政支出占比在合理范围内,总体风险可控。
(六)财政预算绩效管理情况
2023年,围绕“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设目标任务,深入推进全面实施预算绩效管理。一是夯实基础,健全绩效管理工作机制。制定全年预算绩效全过程管理各环节工作时间分解表,明确任务分工,督促推进落实;印发《市直部门预算管理和整体支出绩效考评暂行办法》《玉林市市直部门预算事前绩效评估管理办法》及相关操作细则;组织开展预算绩效指标体系建设,举办事前绩效评估、绩效目标编制等专题培训,提高全市预算绩效管理水平。二是闭环管理,提升绩效管理实效。加强部门预算项目入库管理,落实事前绩效评估结果应用,将绩效目标作为项目入库的前置条件;组织做好2023年部门预算绩效目标审改、批复及公开工作;开展“部门+财政”绩效重点监控工作,重点跟踪核查150个项目,涉及金额21.62亿元;组织开展市直2022年度预算绩效自评工作,在单位自评的基础上开展绩效自评复核和财政重点评价,其中:实施财政重点评价22个项目,评价规模34亿元,实施财政简易评价76个部门整体支出。三是加强应用,压实绩效管理责任。将绩效评价结果作为预算安排、完善政策、改进管理的重要抓手,推进重大项目事前评估审核结果、财政评价结果与预算安排挂钩应用,并将财政评价结果与年度机关绩效考评挂钩,提升部门绩效意识和履职效能。2023年,通过事前绩效评估和审核,取消或暂缓安排42个项目,核减支出需求23.25亿元;通过绩效中期监控,调整当年度预算649万元;将财政评价结果应用于优化支出结构、调整政策和项目,压减项目预算、终止无效低效项目,确保有限的资金投入到重大民生和重点产业领域。
2023年市级决算草案在报市委、市人民政府审议和提请市人大常委会审查之前,已经审计部门审计,并根据审计意见作了相应调整,相关工作正在持续进行中。
二、贯彻落实人大决议和重点财政工作开展情况
2023年市级财政部门坚决落实市人大及其常委会批准的预算决议和审议意见要求,落实好积极财政政策,围绕项目大力培植财源做大收入盘子,坚持勤俭节约,全面落实党政机关坚持过紧日子的要求,为推动我市经济高质量发展提供强有力的财政支撑。市级一般公共预算收入完成341228万元,同比增长59.7%,市级一般公共预算支出1009313万元,同比增长23.8%,克服了国有土地使用权出让收入短收导致调入资金减少的压力,保持了必要的支出强度,有力保障了市委重大决策部署落地落实。
(一)服务玉商玉工回归,加快建设现代化产业体系。一是争取产业园区专项债券10.87亿元,完善产业园区基础设施建设,重点支持产业延链、补链、强链项目。二是支持加快提高科技创新能力,2023年市级科技支出2.04亿元,同比增长22.3%,重点保障重大工业项目建设、企业技术改造补助、科技成果转移转化以及科技创新基地建设等,推动传统产业转型升级和战略性新兴产业发展。三是坚持项目为王,支持开展重大项目建设攻坚,安排项目前期工作预算资金1.24亿元,用于重大项目前期规划论证,加强项目储备。
(二)助力向海图强,支持高水平对外开放。一是大力支持产业园区向海高质量发展,助推产业新城建设。多渠道筹措财政资金16亿元,支持龙潭产业园区的产业发展。二是大力支持加快向海通道建设,夯实立体交通网络基础。多渠道筹措资金2.93亿元支持浦清高速公路等出海通道建设,积极配合推进沙河至铁山港东岸铁路支线开工建设,推动建成龙腾路畅通港区产业和腹地货运物流。三是筹措资金2057万元支持玉林海港码头及航线建设,助力玉林步入向海发展的新时代。
(三)助力文化塑城,推动扩内需促消费。一是安排市委市政府重大项目经费、宣传经费、文化塑城及旅游发展资金、招商工作经费等0.97亿元,用于推进文化赋能会展经济,充分支持打响“岭南美玉·胜景如林”文化旅游品牌,“龙腾端午·潮起玉林”、“十字街”城事文化艺术节、跨年文化活动等活动成效显著,城市品牌和形象全面提升,有效扩大玉林城市影响力。二是安排预算资金7965万元,支持“岭南都会”消费购物节、中秋国庆促消费等系列文旅活动。
(四)全面推进乡村振兴,推动城乡融合发展。一是2023年市级财政预算安排农林水投入共计5.75亿元,其中市本级安排财政衔接推进乡村振兴补助资金0.72亿元,大力支持推进乡村振兴战略,加强耕地保护和粮食生产。二是支持加强城乡交通基础设施建设,争取自治区交通基础设施专项债资金12.17亿元,专项用于南玉铁路及玉岑铁路项目资本金。三是助力生态保护,支持推进生态文明建设。加快推进重点流域水污染防治综合治理,南流江、九洲江流域水质达到国家考核目标。争取自治区自然资源事业发展专项资金1亿元,推进我市矿山生态修复工作。
(五)加强财金联动,服务壮大实体经济。一是保持财政适度支出强度,充分发挥债券资金稳投资、扩内需、补短板的积极作用。全市争取2023年专项债券资金96.72亿元,同比增长78.9%,当年获得额度在全区排名前列,形成支出69.1亿元。二是落实“桂惠贷”贴息政策,市级2023年拨付“桂惠贷”贴息资金0.58亿元,当年撬动银行投放“桂惠贷”38.1亿元,有效缓解企业融资难、融资贵问题,助力稳企纾困取得了显著的成效。三是落实减税降费政策助企纾困,2023年全市新增减税降费及退税缓税缓费27.23亿元,有效减轻了各类市场主体经营负担。四是加大政府采购支持中小企业力度,全年中小企业获得市级政府采购合同金额5.57亿元,占采购总额的88%。
(六)优化支出结构,兜牢兜实民生底线。加快补齐民生领域和社会事业短板,让发展成果更多更公平地惠及全体人民。2023年市级民生支出77.94亿元,占一般公共预算支出比重达77.2%。一是全面落实社会保障政策,2023年市级社会保障和就业支出8.65亿元,支持构建多层次社会保障体系,持续做好就业、养老和困难群众救助等各项工作,推动劳动者充分就业。二是积极做好卫生健康保障工作,支持提升医疗卫生服务水平。2023年全市财政对城乡居民基本医疗保险基金补助支出36.99亿元,持续推进健全覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续的多层次医疗保障体系,有效提升医疗服务保障水平。三是支持教育文化事业高质量发展,2023年市级教育支出9.69亿元,占民生支出比重12.4 %。学前教育支出0.47亿元,加快学前教育优质普惠发展,持续实施玉林市学前教育提升工程三年行动计划;义务教育支出2.42亿元,实施义务教育优质均衡发展工程和玉林市义务教育质量提升行动计划;高中教育支出3.42亿元,加快推进普通高中特色多样发展,支持新建、改扩建一批高中学校,推动消除普通高中大班额,2023年高中阶段教育毛入学率不低于95.92%;职业教育支出1.64亿元,大力推进职业教育提质培优。四是支持扎实开展“为民解忧办实事”系列工作,推动重点民生项目落地,切实提高群众福祉。安排资金0.2亿元启动民主南路改扩建工程(一期南段)建设。安排资金0.3亿元统筹用于玉林城区排水设施项目建设,推动城市黑臭水体治理。
(七)主动担当作为,积极防范化解重大风险。一是坚持过紧日子。严格“三公”经费管理,实行“三公”经费、会议费和培训费通报制度,按规定对未支出的“三公”经费、会议费和培训费进行压减,市级“三公”经费、会议费和培训费压减394.73万元,压减比例为11.6%。进一步完善“公物仓”管理,将新购置及长期闲置的资产全部纳入“公物仓”,截至2023年,累计提供调配资产2026件,累计节约财政资金664万元。二是切实兜牢基层“三保”底线。加强“三保”预算编制审核,确保足额编列“三保”预算,市级“三保”需求57.34亿元,预算安排57.42亿元,不留预算缺口。强化“三保”专户管理水平,及时足额调度库款。密切跟踪基层“三保”支出执行情况,在职及离退休人员、教师群体工资均按时足额发放,部门运转平稳,基本民生得到有效保障。三是稳妥有序防范化解政府债务风险。加强组织领导,推动建立防范化解地方债务风险工作领导小组,加强对全市化解债务工作的全面领导和统筹协调;建立债务监测预警机制,对全市全口径债务开展每周、每月动态监测工作,进一步压实债务单位偿债主体责任;多措并举化解债务风险,积极组织申报化债试点,争取财政部化债试点政策支持,严管政府举债,坚决遏制新增政府隐性债务。
2023年市级财政平稳运行,得益于市委坚强领导,得益于市人大、政协监督指导、关心支持,得益于各部门共同努力。同时,我们也清醒地认识到,市级财政工作仍存在财政资源统筹有待加强、预算管理制度改革有待深化、财政业务管理有待完善等问题。市人大和审计部门也提出了意见建议。同时,我市财源基础仍较薄弱,一般公共预算收入质量较全区平均水平仍有差距,财政收支矛盾突出、“三保”压力较大。对于这些问题,我们将采取有效措施逐步加以解决。
三、下一步工作举措
今年以来,市级财政部门积极研究谋划,靠前发力实施相关政策。1-6月市级一般公共预算收入14.95亿元,同比增长5%;一般公共预算支出54.38亿元,同比增长14.7%,重点领域支出得到了有力保障。下一步,我们将全力落实中央、自治区的决策部署和市委的工作部署要求,紧紧围绕建设清朗繁荣文明和谐美丽新玉林的“1158”目标任务体系,坚定信心,真抓实干,迎难而上,勇毅前行,奋力完成2024年财政工作目标任务!
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