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2022年玉林市市级决算报告

2023-09-19 18:15     来源:玉林市财政局
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——2023年8月30日在玉林市第六届人民代表大会

常务委员会第十九次会议上


玉林市财政局


市人大常委会:

受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2022年市级决算情况和提出市级决算草案,请予审查。

一、2022年市级财政收支决算情况

2022年是党和国家历史上极为重要的一年,也是玉林发展史上极不寻常、极不平凡的一年。党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图,为我们奋进新时代新征程提供了科学指引和根本遵循。一年来,按照党中央、国务院和自治区决策部署,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,市级财政部门坚持稳中求进工作总基调,严格执行市六届人大二次会议和市六届人大常委会第十二次会议有关决议要求和审查批准的预算,财政改革发展各项工作扎实推进,实施新的减税降费政策,保持财政支出强度,优化支出重点和结构,落实政府过紧日子要求,严肃财经纪律,提高资金使用效益,市级决算情况总体较好。根据预算法有关规定,重点报告以下情况:

(一)2022年市级一般公共预算收支决算情况

市级一般公共预算收入总计1124191万元,其中:一般公共预算收入213654万元,完成预算的90.6%,同比下降8.1%,主要是税收收入受房地产持续低迷、疫情反复、企业利润下降和落实减税政策等因素导致减收;上级补助收入578989万元;下级上解收入36258万元;上年结余62450万元;一般债务转贷收入178581万元;从预算稳定调节基金调入2699万元;从政府性基金预算、国有资本经营预算调入51560万元。市级一般公共预算支出总计1124191万元,其中:一般公共预算支出815002万元,完成预算的86.7%,同比增长1.3%,完成预算偏低主要一是部分项目前期工作推进较慢,二是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的要求,严控一般性支出、非刚性支出和非重点支出;补助下级支出49056万元;上解支出36105万元;债务还本支出98686万元;年终结余125342万元。收支平衡。

从分地区收支决算情况看:

1.市直一般公共预算收入总计1012215万元,其中:一般公共预算收入180942万元,完成预算的102.2%,同比增长8.6%,其中:税收收入61532万元,完成预算的94.7%,同比下降32.9%。非税收入119410万元,完成预算的106.5%,同比增长59.2%;上级补助收入545516万元;下级上解收入36258万元;上年结余58015万元;一般债务转贷收入137225万元;从预算稳定调节基金调入2699万元;从政府性基金预算、国有资本经营预算调入51560万元。市直一般公共预算支出总计1012215万元,其中:一般公共预算支出759501万元,完成预算的86.3%,同比增长7.7%;补助下级支出49056万元;上解支出21979万元;债务还本支出61122万元;年终结余120557万元。收支平衡。

2.玉东新区一般公共预算收入总计111976万元,其中:一般公共预算收入32712万元,完成预算的55.6%,同比下降50.2%,其中:税收收入27925万元,完成预算的71.2%,同比下降54%。非税收入4787万元,完成预算的24.4%,同比下降4.5%;上级补助收入33473万元;上年结余4435万元;一般债务转贷收入41356万元。玉东新区一般公共预算支出总计111976万元,其中:一般公共预算支出55501万元,完成预算的92.1%,同比下降43.9%;上解支出14126万元;债务还本支出37564万元;年终结余4785万元。收支平衡。

收支构成具体情况看:

1.市级一般公共预算收入决算情况。市级一般公共预算收入213654万元,其中:

  1. 税收收入89457万元,完成预算的85.9%,同比下降41.3%其中:增值税-3765万元,完成预算的-141.6%,同比下降112%,主要是实施大规模增值税留抵退税政策,减少了增值税收入;企业所得税19902万元,完成预算的116%,同比下降31.5%,主要是受疫情和经济下行因素叠加,企业利润下降,经营进一步承压;土地增值税7581万元,完成预算50.2%,同比下降15.6%;契税16748万元,完成预算的89%,同比下降55.4%,主要是房地产市场热度持续回落,市场整体下滑。耕地占用税7864万元,完成预算的89.5%,同比增长324.2%,其中:市直2772万元,主要是玉林市金桂投资有限公司和玉林市金正投资有限公司缴纳入库,玉东新区5092万元,主要是玉东新区开展农地入市项目缴纳入库。
  2. 非税收入124197万元,完成预算的94.3%,同比增长55.2%,未完成预算的原因主要是玉东新区原计划出让玉林高新区闲置标准厂房,预计国有资源(资产)有偿使用收入1.5亿元,由于相关手续未完善,当年未完成出让,占当年非税收入的12%。增长的项目主要是市直“斑美拉”特大案件罚没收入、国有资产一次性处置收入及其他收入计提公共租赁住房资金等增收。

2.市级一般公共预算转移性收入决算情况。2022年,市级一般公共预算转移性收入910537元,完成预算的97.4%,同比增长14.7%。具体情况如下:

1)上级补助收入578989万元,完成预算的153.3%,同比增长3.2%。其中:返还性收入35797万元,完成预算的99.5%;一般性转移支付收入455692万元,完成预算的138.4%;专项转移支付收入87500万元,完成预算的696.5%。超出预算较多主要是年初编制预算时转移支付收入按实际下达数编列,年终实行据实结算。

2)下级上解收入36258万元,完成预算的79.1%同比增长64.4%。主要是预算执行中城区上解市财政垫付的资金以及县(市、区)上解法院、检察院机构经费基数。

(3)调入资金51560万元,完成预算的19.6%,同比下降46.6%。未完成预算主要是土地和房地产市场热度持续回落,市场整体加速下滑,土地收入不达预期。

(4)从预算稳定调节基金调入一般公共预算2699万元。

5)一般债务转贷收入178581万元。其中:再融资一般债券98200万元,新增一般债券80381万元。

(6)上年结余收入62450万元,为2021年结转至2022年继续使用的专款资金。

3.市级一般公共预算支出决算情况。市级一般公共预算支出815002万元,完成预算的86.7%,同比增长1.3%。其中:教育支出81845万元,完成预算的77.7%,同比下降15.6%主要是收到上级资金后才开始实施工程及采购的前期工作,影响支出进度;科学技术支出16650万元,完成预算97.9%,同比增长453%,主要是根据《广西壮族自治区科技创新条例》“自治区、设区的市、县(区、市)三级财政每年安排的科学技术经费支出占一般公共预算支出比重分别不低于百分之三、百分之二、百分之一”,市级加大科技方面投入力度,支出增长较高;节能环保支出6462万元,完成预算的66.7%,同比增长380.4%,未完成预算主要是使用资金单位未及时申请用款,支出较上年增长主要原因是县(市、区)生态环境机构上划市级管理,导致市级经费支出增加;农林水支出22355万元,完成预算的43.7%,同比增长11.8%主要是2022年部分水利项目建设未达到预期支付条件;交通运输支出16128万元,完成预算的41.5%,同比下降65.1%主要是受疫情反复影响预算执行低于预期;商业服务业3936万元,完成预算87.6%,同比增长371.4%,主要是为刺激消费,上级下达多项购物补贴导致增支;金融支出5894万元,完成预算的75.9%,同比下降33.5%主要是专项资金未达到拨付条件,影响支出进度。

4.市级一般公共预算转移性支出决算情况。转移性支出210503万元,同比增长38.6%。转移性支出项目完成的具体情况:

1)补助下级支出49056万元,其中:一般性转移支付支出29745万元,专项转移支付支出19311万元。主要包括财政衔接推进乡村振兴补助资金、为民办实事工程项目补助资金、农村公路应急养护项目及农村客运补贴补助资金、困难城区财力补助资金、城乡居民基本养老保险补助资金等。

(2)上解上级支出36105万元。

(3)年终结余125342万元,全部为项目结转。

5.其他需要报告的事项。

1)预备费使用情况。市级预备费年度预算安排9900万元(其中:市直9000万元,玉东新区900万元),当年安排支出2918.5万元(其中:市直2358.92万元,玉东新区559.58万元),主要用于疫情防控核酸检测经费、防疫物资设备采购、隔离人员费用等。当年指标结余6981.5万元(其中:市直6641.08万元,玉东新区340.42万元),全部用于平衡预算。

2)“三公”经费情况。市级行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出1621.3万元,同比下降38.1%,主要是受疫情等因素影响,较多部门因公出国(境)任务延后实施,公务用车支出低于正常水平。其中,因公出国(境)经费1.07万元,同比下降80%;公务用车购置及运行维护费1293.63万元,同比下降43.1%;公务接待费326.6万元,同比下降3.2%。其中:

市直行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出1598.94万元,同比下降42.3%,主要是受疫情等因素影响,公务用车支出低于正常水平。其中,因公出国(境)经费1.07万元;公务用车购置及运行维护费1279.65万元,同比下降45.1%;公务接待费318.22万元,同比下降27.9%。

玉东新区行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出22.36万元,同比下降0.4%。其中,因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费13.98万元,同比增长1.2%,主要是2022年结算支出部分2021年公务用车维修费;公务接待费8.38万元,同比下降3%。

3)预算稳定调节基金的规模和使用情况。市级预算稳定调节基金主要用于弥补一般公共预算出现的收支缺口,实现收支平衡。2022年从预算稳定调节基金调入2699万元统筹安排使用。

4)调入一般公共预算资金情况。调入资金51560万元,完成预算的19.6%,其中:从政府性基金预算调入50348万元,从国有资本经营预算调入1212万元。完成预算较低主要是由于2022年土地和房地产市场交易持续低迷,国有土地使用权出让金收入仅完成预算16.4%,导致从政府性基金调入一般公共预算资金减少。

(5)跨年度预算平衡情况。2022年,市级一般公共预算上年结转专款共计62450万元。

与市六届人大四次会议审议通过的2022年市级财政预算执行数相比,市级一般公共预算总收入增加18640万元,主要是自治区与地方结算时增加的转移支付金额。市级一般公共预算总支出增加18640万元,主要是由于转移支付的增加,同时支出也相应增加。

(二)2022年市级政府性基金预算收支决算情况

市级政府性基金预算收入总计507508万元,其中:政府性基金预算收入189965万元,完成预算的20.9%,同比下降41.7%,完成预算偏低以及收入下降的主要原因是房地产市场持续低迷导致国有土地出让金收入下降,影响政府性基金收入完成预算;上级补助收入2444万元;上年结余11599万元;专项债务转贷收入303500万元。市级政府性基金预算支出总计507508万元,其中:政府性基金预算支出384762万元,完成预算的94.6%,同比下降2.1%,主要是中央彩票公益金支持体育事业专项资金和玉东新区南流江防洪治理工程项目建设推进缓慢,影响支出进度;补助下级支出9222万元;调出资金50348万元;债务还本支出41000万元;年终结余22176万元。收支平衡。

从分地区收支决算情况看:

1.市直政府性基金预算收入总计446152万元,其中:政府性基金预算收入157327万元,完成预算的19%,同比下降12.9%;上级补助收入2380万元;上年结余3845万元;专项债务转贷收入282600万元。市直政府性基金预算支出总计446152万元,其中:政府性基金预算支出324133万元,完成预算的93.8%,同比增长30.5%;补助下级支出9222万元;调出资金50348万元;债务还本支出41000万元;年终结余21449万元。收支平衡。

2.玉东新区政府性基金预算收入总计61356万元,其中:政府性基金预算收入32638万元,完成预算的39.7%,同比下降77.5%;上级补助收入64万元;上年结余7754万元;专项债务转贷收入20900万元。玉东新区政府性基金预算支出总计61356万元,其中:政府性基金预算支出60629万元,完成预算的98.8%,同比下降58.1%;年终结余727万元。收支平衡。

从收支构成具体情况看:

1.市级政府性基金预算收入决算情况2022年,市级政府性基金预算收入189965万元,完成预算的20.9%,同比下降41.7%。其中:国有土地使用权出让金收入142446万元,完成预算的16.4%,是政府性基金收入未完成预算的主要原因;污水处理费收入1795元,完成预算的29.9%,主要是美林公司取得了污水处理费特许经营权,将收取的污水处理费直接用于公司运营,不再上缴市财政;城市基础设施配套费收入1847元,完成预算的123.1%;专项债务对应项目专项收入43877万元,完成预算的125.8%。

2.市级政府性基金预算转移性收入317543万元。其中:上级补助收入2444元,上年结余收入11599元,专项债务转贷收入303500万元。

3.市级政府性基金预算支出决算情况。2022年,市级政府性基金预算支出384762万元,完成预算的94.6%,同比下降2.1%其中:文化体育与传媒64万元,完成预算的30%主要是专项项目未达到支付条件,影响支出进度;城乡社区事务支出108789万元,完成预算的99.7%;农林水支出100万元,完成预算的20.6%,主要是项目建设用地尚未解决,项目建设推进缓慢;其他支出237025万元,完成预算的92.2%,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出235328万元;债务付息支出38372万元,完成预算的100%;债务发行费用支出412万元,完成预算的100%

4.市级政府性基金预算转移性支出122746万元。其中:补助下级支出9222元、债务还本支出41000元、调出资金50348元、年终结余22176元。

与市六届人大四次会议审议通过的2022年市级财政预算执行数相比,市级政府性基金总收支增加了266万元,主要是自治区与地方结算时增加的转移支付金额,支出也相应增加。

(三)2022年市级国有资本经营预算收支决算情况

市级国有资本经营预算收入总计1376万元,其中:国有资本经营预算收入1219万元,完成预算的76%,同比下降38.7%,主要是国有企业利润收入上缴未达预期;上级补助收入148万元;上年结余9万元。市级国有资本经营预算支出总计1376万元,其中:国有资本经营预算支出12万元,完成预算60%,同比下降95.1%,主要是解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出较上年同期减少;补助下级支出144万元;调出资金1212万元;年终结余8万元。收支平衡。

从分地区收支决算情况看:

1.市直国有资本经营预算收入总计1363万元,其中:国有资本经营预算收入1219万元,完成预算的76%,同比下降38.7%;上级补助收入144万元。市直国有资本经营预算支出总计1363万元,其中:国有资本经营预算支出7万元,完成预算100%;加上补助下级支出144万元;调出资金1212万元。收支平衡。

2.玉东新区国有资本经营预算收入总计13万元,其中:国有资本经营预算上级补助收入4万元,上年结余9万元。玉东新区国有资本经营预算支出总计13万元,其中:国有资本经营预算支出5万元,完成预算38.5%;年终结余8万元。收支平衡。

从收支构成具体情况看:

1.级国有资本经营预算收入决算情况。2022年,市级国有资本经营预算收入1219万元,完成预算的76%,同比下降38.7%。其中:利润收入74元,完成预算的16.1%,完成预算偏低主要是玉林市城市建设投资集团有限公司等国有企业未按时上缴利润收入;产权转让收入1145万元,完成预算的100%。

2.市级国有资本经营预算转移性收入157万元,其中:上级补助收入148元、上年结余收入9元。

3.市级国有资本经营预算支出决算情况。2022年,市级国有资本经营预算支出12万元,完成预算的60%,同比下降95.1%,完成预算较低以及支出下降的主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出较上年同期减少。

4.市级国有资本经营预算转移性支出1364万元。其中:补助下级支出144万元、调出资金1212万元、年终结余8万元。

与市六届人大四次会议审议通过的2022年市级财政预算执行数相比,市级国有资本经营预算收支增加144万元,主要是自治区补助收入增加144元,支出也相应增加。

(四)2022年市级社会保险基金预算收支决算情况

1.市级社会保险基金预算收入决算情况。2022年,市级社会保险基金预算收入844721万元,完成预算的96.2%,同比增长5.8%,主要是城乡居民基本医疗保险基金和城乡居民基本养老保险基金的财政补贴收入低于预期。

从分地区收入决算情况看:

市直社会保险基金预算收入838935万元,完成预算的96.2%,同比增长5.8%;玉东新区社会保险基金预算收入5786万元,完成预算的96.1%,同比增长4.5%。

从收入构成具体情况看:

市级机关事业单位基本养老保险基金收入57163万元,完成预算的104%,主要是部分单位补缴2021年保费;失业保险基金收入21303万元,完成预算的105.2%,主要是转移收入中2022年自治区转入非驻邕中区直单位失业人员失业保险待遇增加;职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入235259 万元,完成预算的103.5%,主要是医保、税务部门大力开展宣传工作,参保人数较预期增长;工伤保险基金收入7289万元,完成预算的101%;城乡居民基本医疗保险基金收入521524 万元,完成预算的92.3%,主要是部分县级配套资金未及时到位;城乡居民基本养老保险基金收入2183万元,完成预算的78.6%,主要是上级补助收入低于预期以及玉东新区本级财政补贴收入未及时到位。

2.市级社会保险基金预算支出决算情况。

2022年,市级社会保险基金预算支出779658万元,完成预算的97.4%,同比下降4.8%主要原因一是城乡居民基本医疗保险基金大病保险支出在2021年支付了以前年度的部分保费,2022年无此项支出;二是城乡居民基本养老保险基金丧葬补助金支出减少

从分地区支出决算情况看:

市直社会保险基金预算支出775918万元,完成预算的97.4%,同比下降4.9%;玉东新区社会保险基金预算支出3740万元,完成预算的96.3%,同比增长4.2%。

从支出构成具体情况看:

市级机关事业单位基本养老保险基金支出54858万元,完成预算的102.1%,主要是部分单位的清算支出;失业保险支出19081万元,完成预算的100.8%;职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出189193万元,完成预算的99.3%;工伤保险基金支出6726元,完成预算的106.6%,超预算的主要原因是申请工伤保险及工伤重症患者人数较预期增加;城乡居民基本医疗保险基金支出508072万元,完成预算的96%;城乡居民基本养老保险基金支出1728万元,完成预算的92.5%,主要是丧葬补助金支出减少。

市级社会保险基金预算收入与支出相抵,当年结余65062元,其中:市直63017万元,玉东新区2045万元。年末滚存结余824775元,其中:市直815270万元,玉东新区9505万元。

与市六届人大四次会议审议通过的2022年市级财政预算执行数相比,市级社会保险基金预算收入减少25343万元,主要是城乡居民基本医疗保险基金收入减少28379万元,原因一是参保人数比预期减少,二是部分县级配套资金未及时到位,财政补贴收入只完成了预算的89.1%。市级社会保险基金预算支出减少28870万元,主要是城乡居民基本医疗保险基金支出减少25639万元,原因一是支付方式的改革遏制了住院的医疗费用增长,分流了部分患者进入门诊就医,二是基本医疗保险待遇支出低于预期。

(五)政府债务情况

1.2022年政府债务限额和余额。

根据自治区核定,市级政府债务限额208.66亿元(一般债务限额88.67亿元,专项债务限额119.99亿元)。其中:市直169.74亿元,玉东新区38.92亿元。截至2022年12月末,市级政府债务余额为207.18亿元(一般债87.19亿元,专项债119.99亿元),其中:市直168.29亿元(一般债62.07亿元,专项债106.22亿元),玉东新区38.89亿元(一般债25.12亿元,专项债13.77亿元)。市级政府债务余额控制在自治区核定的限额内,债务风险可控。

2.2022年政府债务举借及使用情况。

市级全年共举借债务48.21亿元,其中:市直41.98亿元,玉东新区6.23亿元。举借债务按规定由自治区统一发行政府债券后予以转贷,包括以下两部分:一是新增政府债券额度34.29亿元。经市人民政府审定,分配给市直31.77亿元(一般债7.61亿元,专项债24.16亿元);玉东新区2.52亿元(一般债0.43亿元,专项债2.09亿元)。二是用于偿还到期债务的地方政府债券13.92亿元,其中:市直10.21亿元,玉东新区3.71亿元。

2022年市级新增政府债券资金34.29亿元主要用于园区基础设施建设、医疗卫生、水利建设等重大公益性项目建设。

3.2022年政府债务还本情况。

市级2022年到期政府债务本金13.97亿元(市直10.21亿元,玉东新区3.76亿元),已通过自治区转贷再融资债券偿还13.92亿元,本级财政预算资金偿还0.05亿元。

总体来看,市级政府债务已按规定纳入预算管理,本金及利息已按时偿还,未发生政府性债务风险事件,年度付息支出与财政支出占比在合理范围内,总体风险可控。

  1. 财政预算绩效管理情况

1.完善预算绩效管理相关制度,健全预算绩效管理工作机制。印发了《玉林市市直预算绩效管理结果与机关绩效考评挂钩暂行办法》,以制度引导和规范预算绩效管理深入开展

2.推进事前绩效评估工作,完善全过程预算绩效管理链条。一是加强事前绩效管理。2022年,市财政组织市直各部门在编制2023年部门预算“一上”时,开展部门预算事前绩效评估工作,对市直部门申请2023年预算安排的12个重大项目预算金额约2.5亿元,开展财政内部评估,加强对事前绩效目标审核,评估审减资金2亿元,压减率80%;组织开展2022年预算绩效目标集中审核,涉及10个部门、30个重大项目,并将重点项目绩效目标随本级预算同步公开。二是强化绩效运行监控实效,开展2022年预算绩效运行监控工作,财政重点监控90个项目、预算资金3.97亿元,监控评价结果应用16个项目,调整预算2167万元,落实重点资金跟踪监控机制。三是抓好事后绩效评价工作,组织市直部门对2021年度纳入预算绩效管理范围的所有项目支出和部门整体支出进行绩效自评工作,开展市直部门绩效评价、中央和自治区转移支付资金、市本级财力对各县(市、区)转移支付绩效自评工作,绩效评价覆盖面100%;在绩效自评全覆盖基础上,开展财政绩效评价工作,涉及重点评价项目30个、预算资金22.42亿元。四是推进落实绩效管理结果应用。将绩效评价结果作为预算编制、政策调整的直接依据,与后续资金分配安排挂钩,2022年财政评价结果应用于2023年预算安排,节省财政投入6920万元,促进重大财政支出政策优化调整和资金使用效益提高。

3.强化预算绩效管理联合监管,提高预算绩效管理效能。将预算部门在事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、部门评价、绩效信息公开等预算绩效管理工作纳入年度机关绩效考评,进一步健全绩效管理结果运用机制,促进部门履职效能有效提升。

2022年市级决算草案在报市委、市人民政府审议和提请市人大常委会审查之前,已经审计部门审计,并根据审计意见作了相应调整,相关工作正在持续进行中。

二、贯彻落实人大决议和重点财政工作开展情况

2022年,面对复杂多变的外部环境和多重超预期困难挑战,市级财政坚决落实市人大及其常委会批准的预算决议和审议意见要求,按照积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续的要求,及时落实组合式税费支持政策,加快推进预算和绩效管理一体化,着力支持经济稳定恢复发展,增强市委重大决策部署和重点项目财力保障。市级一般公共预算收入完成213654万元,扣除增值税留抵退税因素后同口径增长5.5%;市级一般公共预算支出815002万元,增长1.3%,克服了一般公共预算收入大幅短收、国有土地使用权出让收入大幅下降后导致调入资金减少等压力,保持了必要的支出强度,有力保障了市委重大决策部署落地落实

(一)加大减负纾困力度,着力激发经营主体活力。加力提速实施大规模增值税留抵退税政策。坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举,创新推出留抵退税“一表一指引一报告”经验做法获得国家税务总局推广。2022年市级退还增值税期末留抵退税19.21亿元。加大政府采购支持中小企业力度。通过制定预留份额方案,加强采购需求管理,落实预留采购份额,价格评审优惠等措施,支持中小企业发展,市级政府采购实际采购规模11.37亿元,中小企业获得玉林市政府采购合同金额10.25亿元,占采购总额的90.2%。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策至2024年底,对餐饮、零售、旅游、民航、水路铁路运输企业阶段性实施缓缴企业职工基本养老保险、工伤保险费政策,全市申请缓缴企业432家,申请缓缴三项社会保险费金额4625万元。积极筹措就业补助资金,市级财政共支出就业补助资金14402万元;筹措职业技能行动提升资金1807万元,用于支持开展职业技能培训。落实失业保险稳岗返还政策,全市稳岗返还已全部发放完毕,共发放失业保险稳岗返还5743.72万元,惠及企业6398家,惠及职工13.04万名。积极落实房租减免政策助力小微企业和个体工商户纾困解难,市级行政事业单位减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金户数369户,减免租金501.5万元。

(二)推进发展动能转换,支持重大项目和基础设施攻坚。坚持资源向工业倾斜,要素向工业集中,力量向工业保障。统筹利用好有限的财力,重点支持重大企业增产、扩产,打造具有竞争力的全产业链,做大经济总量、科学论证产值、税收等贡献指标。市财政安排3000万元招商引资专项资金用于重点引进高附加值、高含税量的产业和项目,推动产业高质量发展。安排本级资金1.89亿元、争取自治区工业振兴资金4.32亿元、产业园区专项债21.9亿元,推进产业园区基础设施和重大项目建设,玉柴工业园升格为自治区级经济技术开发区。争取自治区湾办专项资金9661万元,支持产业园区、铁山港东岸码头加快建设。开展重大项目和基础设施攻坚,安排规划和项目前期工作经费1.1亿元,支持重大发展规划、重大课题研究以及政府投资项目前期工作开展;争取中央基建投资资金1.2亿元,抓好中央基建项目建设;总投资50亿元的龙云灌区工程实现全面开工、70万吨锂电项目完成投资76.6亿元、柳钢中金冷轧、正威光亮铜杆等项目加快推进。争取自治区补助资金3亿元,专项用于浦清高速公路项目建设;安排5286万元主要用于农村公路养护、农村公路灾毁保险、农村水路基础设施项目;安排2600万元玉林福绵机场航线培育资金及争取自治区机场运营补贴300万元,加快构建空中航线网络。

(三)着力稳投资促消费,持续释放内需潜力。一是不断加大政府投资及稳市场主体融资力度,加快政府专项债券使用。2022年市级获得专项债券资金26.25亿元,项目单位实际支出24.53亿元,支出进度93.4%,均已达到绩效考评要求。债券资金主要用于玉林龙潭产业园、广西先进装备制造城、玉林中医药健康产业园等主要产业园区基础设施建设及支持卫生健康发展,保障了项目建设顺利进行,有效发挥了政府债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用。“桂惠贷”投放39.65亿元,降低市场主体融资成本超7900万元;政府性融资担保机构支农支小作用明显,担保在保余额39.37亿元,为3297户中小微企业和“三农”主体提供政府性融资担保服务。二是大力推进商贸流通提升。筹措资金1375万元,成功举办玉林市第十届“岭南都会”消费购物节、“33消费节”和2022年广西首届餐饮文化博览会暨“味道广西”餐饮业发展论坛。推动投资消费获得自治区激励支持。获得自治区工业投资先进市县奖励资金5000万元、扩大有效投资先进市奖励资金3000万元、柴油机促产促销活动奖励资金3000万元以及招商引资和实际利用外资绩效考核奖励资金300万元,为推进商贸富市提供财力保障。

(四)兜牢民生底线,提高人民生活品质。坚持以人民为中心,投入近八成财力支持民生事业,民生支出达64.68亿元,同比增长1.2%。一是加快教育强市建设,市级教育支出8.18亿元,新建、改扩建学校7所,新增学位2.09万个,支持多元普惠性幼儿园发展,深入实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工作,支持高中阶段教育提质扩能,持续改善普通高中学校基本办学条件,支持职业教育改革发展,全面加快玉林职业技术学院筹设工作。二是提升医疗卫生服务能力。卫生健康支出36亿元,其中拨付城乡居民医疗保障补助资金31.75亿元,基本公共卫生服务补助资金1.5亿元,推进三甲医院提质增效工程,建成玉东新区人民医院新院。全力做好常态化疫情防控工作,市级财政累计支出5136元,为开展疫情防控工作提供财力支持。提高社会保障水平。市级社会保障和就业支出6.83亿元,切实保障和改善民生,其中落实财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助1.3亿元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.9亿元、机关事业单位职业年金缴费支出1亿元、社会福利支出0.46亿元、就业补助支出0.4亿元。三是支持筑牢生态安全屏障。市级争取生态环境保护相关上级资金1837万元,安排生态环境部门专项资金5180万元,节能环保支出6462万元,为打赢蓝天、碧水、净土保卫战提供财力支持。

(五)全力支持乡村振兴,农业农村现代化稳步前行。把保障粮食安全作为头等大事,安排粮油储备等相关资金1181.04万元、粮食安全补助资金160万元、“菜篮子”工程补助资金100万元,引导和鼓励企业、农民多种粮、种好粮。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,市财政安排7117万元支持发展脱贫地区特色产业,促进脱贫人口就业和持续增收。安排农业保险保费补贴资金438万元推动农业保险提质增效,作为试点获得大连商品交易所生猪专项项目额度1000万元,实现保费规模达2500万元。设立革命老区基础设施建设市财政专项资金180万元、建设十大重点农业产业链科技小院专项资金170万元、稳定生猪生产贷款财政贴息资金136万元等支持农业农村发展动力不断增强

(六)管好用好财政资金,进一步提高财政管理水平。一是勤俭节约过紧日子。按照“尽力而为、量力而行、量入为出、过紧日子”的原则编制预算,加强财政预算精细化管理,实行基本支出全部下达、项目支出分批下达、严格预算追加及政府采购管理。优先、足额保障基本民生、财政供养人员工资、运转经费等“三保”支出,兜牢“三保”底线;严格落实“三公”经费只减不增原则,严控因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等经费支出。继续推行全流程电子化采购,远程异地不见面开评标,降低采购成本,提升采购质效。推动政府采购电子化管理平台与预算管理一体化系统等财政其他业务管理系统的衔接,逐步实现政府采购与其他财政管理环节无缝对接,完善政府采购电子化管理平台与公共资源交易平台的数据共享。2022年市级政府采购预算金额12.15亿元,实际采购规模11.37亿元,节约资金0.78亿元,资金节约率为6.4%。二是建设节约型机关。建立行政事业单位“公物仓”,盘活存量资产,统一采购新增资产,落实“公物仓”实体仓库2215平方米,“公物仓”入库资产近400件。三是强化投资评审管理。市级共完成审查工程项目270个,项目送审投资额22.78亿元,审定金额20.83亿元,审减1.95亿元,审减率8.6%。四是扎实推进国库集中支付改革。2022年,市级纳入国库集中支付范围的单位共355个,累计拨付205470笔,拨付资金122.85亿元,预算管理一体化平台中动态监控运行共监控到疑似违规数据4665笔,金额68613.92万元。其中:认定人工通过4403笔,金额67910.5万元;人工阻止262笔,金额703.42万元。有效加强了对预算单位资金使用的监督,确保财政资金安全规范。五是不断深化国资国企改革。市级统筹资金3756万元支持政府融资平台公司市场化转型,增强投融资和运营能力。落实资金1000万元支持国有企业改制、职工债权以及企业资产评估等“僵尸企业”出清有关工作,为国有企业平稳改革提供保障。

(七)财政风险有效防范化解,坚决守住财政安全底线。一是稳妥有序防范化解政府债务风险。2022年市级获得自治区转贷政府再融资债券13.92亿元,有效缓释市级政府偿债压力,保障政府债券按期兑付。督促市级有关单位严格落实政府隐性债务化解计划,通过多渠道筹措资金等方式化解存量政府隐性债务,市级超额完成年度政府隐性债务累计化解任务。二是牢牢兜住基层“三保”底线。全面落实“三保”的主体责任,坚持“三保”支出在库款支出中的优先地位,市级财政部门进一步加强对城区和市管县库款监测,及时足额调度资金,特别是做好工资发放等重要时点的库款调度工作,提高基层财政库款保障能力。三是加快清理消化2018年以前形成的存量暂付款。建立暂付款分类管理机制,稳妥消化存量,2022年市级清理消化2018年以前形成的存量暂付款2.34亿元。

三、下一步工作计划

2022年市级财政平稳运行,得益于市委坚强领导,得益于市人大、政协监督指导、关心支持,得益于各部门共同努力。同时,我们也清醒地认识到,市级财政工作仍存在财政资源统筹有待加强、组织预算执行有待提高、财政业务管理有待完善等问题。市人大和审计部门也提出了意见建议。对此,市政府高度重视,要求各有关部门和单位采取切实有力的措施,加快整改。认真落实市人大和审计部门对财政预算工作的意见建议,不断提高财政预算管理科学化水平。

下一步,我们将全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、自治区党委十二届五次全会暨经济工作会议及本次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹发展和安全,大力提振信心,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作:

(一)聚焦财政收支管理,推动财政运行平稳可持续。一是招商引资财源。把招商引资作为培植财源的重要手段,持续开展精准招商,重点发展高附加值、高含税量的产业和项目,吸引更多的外资在玉林落户发展。二是财税协同“挖”财源。完善财税联动征管机制,挖掘税收潜力,鼓励本地建筑企业积极参与本地重大项目建设。充分发挥华友、柳钢中金、超华等龙头企业的引领带动作用,加快一批产业链项目投产达产,实现税收增量。大力统筹盘活财政性资金,加强政府预算统筹衔接,强化部门和单位对各类资源统一管理,加快存量资金盘活使用,提高财政资源统筹能力。三是主动争资“扩”财源。落实好《玉林市2023年争取资金支持工作方案》,全力以赴做好政策、资金、项目争取工作。截至6月底,市级争取上级资金113.26亿元,同比增长55%;获得转贷新增政府专项债券25.94亿元,同比增长22.4%。四是加强管理“节”财流提高支出预算执行管理的主动性和前瞻性,及时审核、拨付资金,强化预算执行动态分析管理,确保各项资金按时拨付到位。进一步厉行节约坚持过紧日子,把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口,腾出更多宝贵的财政资源用于改善民生和支持市场主体发展。

(二)聚焦持续助企纾困,推进工业强市战略和培育新兴产业壮大。精准落实减税降费政策。落实好中央和自治区出台的减税、退税降费政策。推进涉税信息共享平台建设工作,建立数据分析应用和报告制度,提升协税护税能力,提高综合治税成效。支持工业强市战略。坚持财政资金跟着项目走,精准施策、重点发力。落实企业发展政策。不折不扣落实税费支持政策,进一步释放政策红利,促进市场主体产生更大政策效应。开展壮大实体经济调研服务,新增上规工业企业奖励等政策,支持民营、中小企业发展。

(三)聚焦重大项目建设扩大有效投资,为服务和融入新发展格局提供有力支撑。深入贯彻落实习近平总书记关于“高水平共建西部陆海新通道”的重要指示精神,认真落实中央和自治区的决策部署,聚焦玉林市西部陆海新通道重点项目,积极主动作为,拓宽资金渠道,推动一批通道重点项目加快建设、落地见效。一是大力支持通道园区高质量发展,助推产业新城建设。紧紧围绕“强龙头、补链条、聚集群”,多渠道筹措财政资金,积极支持通道园区产业发展。重点打造锂电新能源材料、金属新材料两大支柱产业,重点推进龙潭产业园区工程建设。二是大力支持铁路项目建设,优化区域经济发展格局。积极筹措项目资本金支持建设南玉铁路,有效推动主通道铁路项目加快建设。筹措动车开行奖励资金,支持动车加密开行,有力缓解动车组运力紧张情况,为玉林市高质量发展提供交通保障。三是大力支持机场航线培育,织密空中通道。筹措航线培育资金,加快构建玉林市空中航线网络,促进玉林市航空运输业快速发展。目前2023年的夏季航班通达11个国内知名城市,“天空路网”越织越密。筹措机场运营补贴,用于保障机场地面基础设施及配套设备的运行,提升机场飞机起降效率,为市民出行提供满意的服务。

(四)聚焦增进人民福祉,持续加大民生保障力度。今年以来,市级财政部门聚焦教育、就业、住房、社会保障四个领域,持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,有效增进民生福祉。2023年1—6月,市级民生支出38.84亿元,同比增长3.6%,民生领域支出占比超八成以上。一是聚焦教育保障,筑牢民生福祉之“基”。深入实施科教振兴战略,持续加大教育资金投入,加快构建高质量教育体系。二是聚焦就业保障,筑牢民生福祉之“盘”。积极落实就业优先战略和积极就业政策,多举措并举开展就业扶持,截至6月底发放就业补助2491万元,有效稳住就业局势。严格落实阶段性降低失业工伤保险延续实施政策,解决参保单位职工的燃眉之急。三是聚焦住房保障,筑牢民生福祉之“要”。始终把住房保障工作作为重大民生工程,建立健全融资体系,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,截至6月底住房保障支出11331万元,同比增长18.4%。扎实推进保障性住房建设,办好办实棚户区、老旧小区改造,有效改善群众居住条件。四是聚焦社会保障,筑牢民生福祉之“需”。坚持把社会保障事业作为财政重点支出,切实加大资金投入,重点保障困难群体。截至6月底,社会保障支出39113万元,同比增长20.6%。

(五)聚焦风险防范化解,着力守住财政安全底线。一是严防政府债务风险。完善防范化解政府债务风险工作机制,稳妥推进化解存量政府债务工作,坚决遏制政府隐性债务增量。二是兜牢“三保”底线启动实施“三保”资金专户,通过“三保”资金专户归集“三保”库款,按时安排“三保”预算支出,确保不发生基层“三保”支出不及时足额保障的情况,确保相关民生和工资政策及时足额落实到位,保障财政平稳运行。贯彻落实《玉林市县级“三保”风险应急处置预案》,发挥基层“三保”工作专班职能,通过动态监测,及时发现问题,解决问题。开展财政监督检查工作。以“大财政、大监督、大联合”的工作思路开展2023年财政监督工作,围绕财会监督、国务院“减税降费”政策落实情况、部门履行财政增收节支职能情况、政府隐性债务化解情况、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”规范化发放管理以及财政资金规范化使用情况等重点工作开展,保障各项政策的落实和资金安全

下一步,我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大及其常务委员会的监督,虚心听取市政协的意见和建议,积极发挥财政职能作用,扎实做好财政各项工作,为奋力谱写新时代壮美广西的玉林篇章作出新的更大贡献。



关联文件:

    2022年

    2022年玉林市市级决算报告

    2023-09-19 18:15     来源:玉林市财政局
    【字体:


    ——2023年8月30日在玉林市第六届人民代表大会

    常务委员会第十九次会议上


    玉林市财政局


    市人大常委会:

    受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2022年市级决算情况和提出市级决算草案,请予审查。

    一、2022年市级财政收支决算情况

    2022年是党和国家历史上极为重要的一年,也是玉林发展史上极不寻常、极不平凡的一年。党的二十大胜利召开,描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图,为我们奋进新时代新征程提供了科学指引和根本遵循。一年来,按照党中央、国务院和自治区决策部署,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,市级财政部门坚持稳中求进工作总基调,严格执行市六届人大二次会议和市六届人大常委会第十二次会议有关决议要求和审查批准的预算,财政改革发展各项工作扎实推进,实施新的减税降费政策,保持财政支出强度,优化支出重点和结构,落实政府过紧日子要求,严肃财经纪律,提高资金使用效益,市级决算情况总体较好。根据预算法有关规定,重点报告以下情况:

    (一)2022年市级一般公共预算收支决算情况

    市级一般公共预算收入总计1124191万元,其中:一般公共预算收入213654万元,完成预算的90.6%,同比下降8.1%,主要是税收收入受房地产持续低迷、疫情反复、企业利润下降和落实减税政策等因素导致减收;上级补助收入578989万元;下级上解收入36258万元;上年结余62450万元;一般债务转贷收入178581万元;从预算稳定调节基金调入2699万元;从政府性基金预算、国有资本经营预算调入51560万元。市级一般公共预算支出总计1124191万元,其中:一般公共预算支出815002万元,完成预算的86.7%,同比增长1.3%,完成预算偏低主要一是部分项目前期工作推进较慢,二是贯彻落实厉行节约坚持过紧日子的要求,严控一般性支出、非刚性支出和非重点支出;补助下级支出49056万元;上解支出36105万元;债务还本支出98686万元;年终结余125342万元。收支平衡。

    从分地区收支决算情况看:

    1.市直一般公共预算收入总计1012215万元,其中:一般公共预算收入180942万元,完成预算的102.2%,同比增长8.6%,其中:税收收入61532万元,完成预算的94.7%,同比下降32.9%。非税收入119410万元,完成预算的106.5%,同比增长59.2%;上级补助收入545516万元;下级上解收入36258万元;上年结余58015万元;一般债务转贷收入137225万元;从预算稳定调节基金调入2699万元;从政府性基金预算、国有资本经营预算调入51560万元。市直一般公共预算支出总计1012215万元,其中:一般公共预算支出759501万元,完成预算的86.3%,同比增长7.7%;补助下级支出49056万元;上解支出21979万元;债务还本支出61122万元;年终结余120557万元。收支平衡。

    2.玉东新区一般公共预算收入总计111976万元,其中:一般公共预算收入32712万元,完成预算的55.6%,同比下降50.2%,其中:税收收入27925万元,完成预算的71.2%,同比下降54%。非税收入4787万元,完成预算的24.4%,同比下降4.5%;上级补助收入33473万元;上年结余4435万元;一般债务转贷收入41356万元。玉东新区一般公共预算支出总计111976万元,其中:一般公共预算支出55501万元,完成预算的92.1%,同比下降43.9%;上解支出14126万元;债务还本支出37564万元;年终结余4785万元。收支平衡。

    收支构成具体情况看:

    1.市级一般公共预算收入决算情况。市级一般公共预算收入213654万元,其中:

    1. 税收收入89457万元,完成预算的85.9%,同比下降41.3%其中:增值税-3765万元,完成预算的-141.6%,同比下降112%,主要是实施大规模增值税留抵退税政策,减少了增值税收入;企业所得税19902万元,完成预算的116%,同比下降31.5%,主要是受疫情和经济下行因素叠加,企业利润下降,经营进一步承压;土地增值税7581万元,完成预算50.2%,同比下降15.6%;契税16748万元,完成预算的89%,同比下降55.4%,主要是房地产市场热度持续回落,市场整体下滑。耕地占用税7864万元,完成预算的89.5%,同比增长324.2%,其中:市直2772万元,主要是玉林市金桂投资有限公司和玉林市金正投资有限公司缴纳入库,玉东新区5092万元,主要是玉东新区开展农地入市项目缴纳入库。
    2. 非税收入124197万元,完成预算的94.3%,同比增长55.2%,未完成预算的原因主要是玉东新区原计划出让玉林高新区闲置标准厂房,预计国有资源(资产)有偿使用收入1.5亿元,由于相关手续未完善,当年未完成出让,占当年非税收入的12%。增长的项目主要是市直“斑美拉”特大案件罚没收入、国有资产一次性处置收入及其他收入计提公共租赁住房资金等增收。

    2.市级一般公共预算转移性收入决算情况。2022年,市级一般公共预算转移性收入910537元,完成预算的97.4%,同比增长14.7%。具体情况如下:

    1)上级补助收入578989万元,完成预算的153.3%,同比增长3.2%。其中:返还性收入35797万元,完成预算的99.5%;一般性转移支付收入455692万元,完成预算的138.4%;专项转移支付收入87500万元,完成预算的696.5%。超出预算较多主要是年初编制预算时转移支付收入按实际下达数编列,年终实行据实结算。

    2)下级上解收入36258万元,完成预算的79.1%同比增长64.4%。主要是预算执行中城区上解市财政垫付的资金以及县(市、区)上解法院、检察院机构经费基数。

    (3)调入资金51560万元,完成预算的19.6%,同比下降46.6%。未完成预算主要是土地和房地产市场热度持续回落,市场整体加速下滑,土地收入不达预期。

    (4)从预算稳定调节基金调入一般公共预算2699万元。

    5)一般债务转贷收入178581万元。其中:再融资一般债券98200万元,新增一般债券80381万元。

    (6)上年结余收入62450万元,为2021年结转至2022年继续使用的专款资金。

    3.市级一般公共预算支出决算情况。市级一般公共预算支出815002万元,完成预算的86.7%,同比增长1.3%。其中:教育支出81845万元,完成预算的77.7%,同比下降15.6%主要是收到上级资金后才开始实施工程及采购的前期工作,影响支出进度;科学技术支出16650万元,完成预算97.9%,同比增长453%,主要是根据《广西壮族自治区科技创新条例》“自治区、设区的市、县(区、市)三级财政每年安排的科学技术经费支出占一般公共预算支出比重分别不低于百分之三、百分之二、百分之一”,市级加大科技方面投入力度,支出增长较高;节能环保支出6462万元,完成预算的66.7%,同比增长380.4%,未完成预算主要是使用资金单位未及时申请用款,支出较上年增长主要原因是县(市、区)生态环境机构上划市级管理,导致市级经费支出增加;农林水支出22355万元,完成预算的43.7%,同比增长11.8%主要是2022年部分水利项目建设未达到预期支付条件;交通运输支出16128万元,完成预算的41.5%,同比下降65.1%主要是受疫情反复影响预算执行低于预期;商业服务业3936万元,完成预算87.6%,同比增长371.4%,主要是为刺激消费,上级下达多项购物补贴导致增支;金融支出5894万元,完成预算的75.9%,同比下降33.5%主要是专项资金未达到拨付条件,影响支出进度。

    4.市级一般公共预算转移性支出决算情况。转移性支出210503万元,同比增长38.6%。转移性支出项目完成的具体情况:

    1)补助下级支出49056万元,其中:一般性转移支付支出29745万元,专项转移支付支出19311万元。主要包括财政衔接推进乡村振兴补助资金、为民办实事工程项目补助资金、农村公路应急养护项目及农村客运补贴补助资金、困难城区财力补助资金、城乡居民基本养老保险补助资金等。

    (2)上解上级支出36105万元。

    (3)年终结余125342万元,全部为项目结转。

    5.其他需要报告的事项。

    1)预备费使用情况。市级预备费年度预算安排9900万元(其中:市直9000万元,玉东新区900万元),当年安排支出2918.5万元(其中:市直2358.92万元,玉东新区559.58万元),主要用于疫情防控核酸检测经费、防疫物资设备采购、隔离人员费用等。当年指标结余6981.5万元(其中:市直6641.08万元,玉东新区340.42万元),全部用于平衡预算。

    2)“三公”经费情况。市级行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出1621.3万元,同比下降38.1%,主要是受疫情等因素影响,较多部门因公出国(境)任务延后实施,公务用车支出低于正常水平。其中,因公出国(境)经费1.07万元,同比下降80%;公务用车购置及运行维护费1293.63万元,同比下降43.1%;公务接待费326.6万元,同比下降3.2%。其中:

    市直行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出1598.94万元,同比下降42.3%,主要是受疫情等因素影响,公务用车支出低于正常水平。其中,因公出国(境)经费1.07万元;公务用车购置及运行维护费1279.65万元,同比下降45.1%;公务接待费318.22万元,同比下降27.9%。

    玉东新区行政事业单位财政拨款“三公”经费决算支出22.36万元,同比下降0.4%。其中,因公出国(境)经费0万元;公务用车购置及运行维护费13.98万元,同比增长1.2%,主要是2022年结算支出部分2021年公务用车维修费;公务接待费8.38万元,同比下降3%。

    3)预算稳定调节基金的规模和使用情况。市级预算稳定调节基金主要用于弥补一般公共预算出现的收支缺口,实现收支平衡。2022年从预算稳定调节基金调入2699万元统筹安排使用。

    4)调入一般公共预算资金情况。调入资金51560万元,完成预算的19.6%,其中:从政府性基金预算调入50348万元,从国有资本经营预算调入1212万元。完成预算较低主要是由于2022年土地和房地产市场交易持续低迷,国有土地使用权出让金收入仅完成预算16.4%,导致从政府性基金调入一般公共预算资金减少。

    (5)跨年度预算平衡情况。2022年,市级一般公共预算上年结转专款共计62450万元。

    与市六届人大四次会议审议通过的2022年市级财政预算执行数相比,市级一般公共预算总收入增加18640万元,主要是自治区与地方结算时增加的转移支付金额。市级一般公共预算总支出增加18640万元,主要是由于转移支付的增加,同时支出也相应增加。

    (二)2022年市级政府性基金预算收支决算情况

    市级政府性基金预算收入总计507508万元,其中:政府性基金预算收入189965万元,完成预算的20.9%,同比下降41.7%,完成预算偏低以及收入下降的主要原因是房地产市场持续低迷导致国有土地出让金收入下降,影响政府性基金收入完成预算;上级补助收入2444万元;上年结余11599万元;专项债务转贷收入303500万元。市级政府性基金预算支出总计507508万元,其中:政府性基金预算支出384762万元,完成预算的94.6%,同比下降2.1%,主要是中央彩票公益金支持体育事业专项资金和玉东新区南流江防洪治理工程项目建设推进缓慢,影响支出进度;补助下级支出9222万元;调出资金50348万元;债务还本支出41000万元;年终结余22176万元。收支平衡。

    从分地区收支决算情况看:

    1.市直政府性基金预算收入总计446152万元,其中:政府性基金预算收入157327万元,完成预算的19%,同比下降12.9%;上级补助收入2380万元;上年结余3845万元;专项债务转贷收入282600万元。市直政府性基金预算支出总计446152万元,其中:政府性基金预算支出324133万元,完成预算的93.8%,同比增长30.5%;补助下级支出9222万元;调出资金50348万元;债务还本支出41000万元;年终结余21449万元。收支平衡。

    2.玉东新区政府性基金预算收入总计61356万元,其中:政府性基金预算收入32638万元,完成预算的39.7%,同比下降77.5%;上级补助收入64万元;上年结余7754万元;专项债务转贷收入20900万元。玉东新区政府性基金预算支出总计61356万元,其中:政府性基金预算支出60629万元,完成预算的98.8%,同比下降58.1%;年终结余727万元。收支平衡。

    从收支构成具体情况看:

    1.市级政府性基金预算收入决算情况2022年,市级政府性基金预算收入189965万元,完成预算的20.9%,同比下降41.7%。其中:国有土地使用权出让金收入142446万元,完成预算的16.4%,是政府性基金收入未完成预算的主要原因;污水处理费收入1795元,完成预算的29.9%,主要是美林公司取得了污水处理费特许经营权,将收取的污水处理费直接用于公司运营,不再上缴市财政;城市基础设施配套费收入1847元,完成预算的123.1%;专项债务对应项目专项收入43877万元,完成预算的125.8%。

    2.市级政府性基金预算转移性收入317543万元。其中:上级补助收入2444元,上年结余收入11599元,专项债务转贷收入303500万元。

    3.市级政府性基金预算支出决算情况。2022年,市级政府性基金预算支出384762万元,完成预算的94.6%,同比下降2.1%其中:文化体育与传媒64万元,完成预算的30%主要是专项项目未达到支付条件,影响支出进度;城乡社区事务支出108789万元,完成预算的99.7%;农林水支出100万元,完成预算的20.6%,主要是项目建设用地尚未解决,项目建设推进缓慢;其他支出237025万元,完成预算的92.2%,其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出235328万元;债务付息支出38372万元,完成预算的100%;债务发行费用支出412万元,完成预算的100%

    4.市级政府性基金预算转移性支出122746万元。其中:补助下级支出9222元、债务还本支出41000元、调出资金50348元、年终结余22176元。

    与市六届人大四次会议审议通过的2022年市级财政预算执行数相比,市级政府性基金总收支增加了266万元,主要是自治区与地方结算时增加的转移支付金额,支出也相应增加。

    (三)2022年市级国有资本经营预算收支决算情况

    市级国有资本经营预算收入总计1376万元,其中:国有资本经营预算收入1219万元,完成预算的76%,同比下降38.7%,主要是国有企业利润收入上缴未达预期;上级补助收入148万元;上年结余9万元。市级国有资本经营预算支出总计1376万元,其中:国有资本经营预算支出12万元,完成预算60%,同比下降95.1%,主要是解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出较上年同期减少;补助下级支出144万元;调出资金1212万元;年终结余8万元。收支平衡。

    从分地区收支决算情况看:

    1.市直国有资本经营预算收入总计1363万元,其中:国有资本经营预算收入1219万元,完成预算的76%,同比下降38.7%;上级补助收入144万元。市直国有资本经营预算支出总计1363万元,其中:国有资本经营预算支出7万元,完成预算100%;加上补助下级支出144万元;调出资金1212万元。收支平衡。

    2.玉东新区国有资本经营预算收入总计13万元,其中:国有资本经营预算上级补助收入4万元,上年结余9万元。玉东新区国有资本经营预算支出总计13万元,其中:国有资本经营预算支出5万元,完成预算38.5%;年终结余8万元。收支平衡。

    从收支构成具体情况看:

    1.级国有资本经营预算收入决算情况。2022年,市级国有资本经营预算收入1219万元,完成预算的76%,同比下降38.7%。其中:利润收入74元,完成预算的16.1%,完成预算偏低主要是玉林市城市建设投资集团有限公司等国有企业未按时上缴利润收入;产权转让收入1145万元,完成预算的100%。

    2.市级国有资本经营预算转移性收入157万元,其中:上级补助收入148元、上年结余收入9元。

    3.市级国有资本经营预算支出决算情况。2022年,市级国有资本经营预算支出12万元,完成预算的60%,同比下降95.1%,完成预算较低以及支出下降的主要原因是解决历史遗留问题及改革成本支出和其他国有资本经营预算支出较上年同期减少。

    4.市级国有资本经营预算转移性支出1364万元。其中:补助下级支出144万元、调出资金1212万元、年终结余8万元。

    与市六届人大四次会议审议通过的2022年市级财政预算执行数相比,市级国有资本经营预算收支增加144万元,主要是自治区补助收入增加144元,支出也相应增加。

    (四)2022年市级社会保险基金预算收支决算情况

    1.市级社会保险基金预算收入决算情况。2022年,市级社会保险基金预算收入844721万元,完成预算的96.2%,同比增长5.8%,主要是城乡居民基本医疗保险基金和城乡居民基本养老保险基金的财政补贴收入低于预期。

    从分地区收入决算情况看:

    市直社会保险基金预算收入838935万元,完成预算的96.2%,同比增长5.8%;玉东新区社会保险基金预算收入5786万元,完成预算的96.1%,同比增长4.5%。

    从收入构成具体情况看:

    市级机关事业单位基本养老保险基金收入57163万元,完成预算的104%,主要是部分单位补缴2021年保费;失业保险基金收入21303万元,完成预算的105.2%,主要是转移收入中2022年自治区转入非驻邕中区直单位失业人员失业保险待遇增加;职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入235259 万元,完成预算的103.5%,主要是医保、税务部门大力开展宣传工作,参保人数较预期增长;工伤保险基金收入7289万元,完成预算的101%;城乡居民基本医疗保险基金收入521524 万元,完成预算的92.3%,主要是部分县级配套资金未及时到位;城乡居民基本养老保险基金收入2183万元,完成预算的78.6%,主要是上级补助收入低于预期以及玉东新区本级财政补贴收入未及时到位。

    2.市级社会保险基金预算支出决算情况。

    2022年,市级社会保险基金预算支出779658万元,完成预算的97.4%,同比下降4.8%主要原因一是城乡居民基本医疗保险基金大病保险支出在2021年支付了以前年度的部分保费,2022年无此项支出;二是城乡居民基本养老保险基金丧葬补助金支出减少

    从分地区支出决算情况看:

    市直社会保险基金预算支出775918万元,完成预算的97.4%,同比下降4.9%;玉东新区社会保险基金预算支出3740万元,完成预算的96.3%,同比增长4.2%。

    从支出构成具体情况看:

    市级机关事业单位基本养老保险基金支出54858万元,完成预算的102.1%,主要是部分单位的清算支出;失业保险支出19081万元,完成预算的100.8%;职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出189193万元,完成预算的99.3%;工伤保险基金支出6726元,完成预算的106.6%,超预算的主要原因是申请工伤保险及工伤重症患者人数较预期增加;城乡居民基本医疗保险基金支出508072万元,完成预算的96%;城乡居民基本养老保险基金支出1728万元,完成预算的92.5%,主要是丧葬补助金支出减少。

    市级社会保险基金预算收入与支出相抵,当年结余65062元,其中:市直63017万元,玉东新区2045万元。年末滚存结余824775元,其中:市直815270万元,玉东新区9505万元。

    与市六届人大四次会议审议通过的2022年市级财政预算执行数相比,市级社会保险基金预算收入减少25343万元,主要是城乡居民基本医疗保险基金收入减少28379万元,原因一是参保人数比预期减少,二是部分县级配套资金未及时到位,财政补贴收入只完成了预算的89.1%。市级社会保险基金预算支出减少28870万元,主要是城乡居民基本医疗保险基金支出减少25639万元,原因一是支付方式的改革遏制了住院的医疗费用增长,分流了部分患者进入门诊就医,二是基本医疗保险待遇支出低于预期。

    (五)政府债务情况

    1.2022年政府债务限额和余额。

    根据自治区核定,市级政府债务限额208.66亿元(一般债务限额88.67亿元,专项债务限额119.99亿元)。其中:市直169.74亿元,玉东新区38.92亿元。截至2022年12月末,市级政府债务余额为207.18亿元(一般债87.19亿元,专项债119.99亿元),其中:市直168.29亿元(一般债62.07亿元,专项债106.22亿元),玉东新区38.89亿元(一般债25.12亿元,专项债13.77亿元)。市级政府债务余额控制在自治区核定的限额内,债务风险可控。

    2.2022年政府债务举借及使用情况。

    市级全年共举借债务48.21亿元,其中:市直41.98亿元,玉东新区6.23亿元。举借债务按规定由自治区统一发行政府债券后予以转贷,包括以下两部分:一是新增政府债券额度34.29亿元。经市人民政府审定,分配给市直31.77亿元(一般债7.61亿元,专项债24.16亿元);玉东新区2.52亿元(一般债0.43亿元,专项债2.09亿元)。二是用于偿还到期债务的地方政府债券13.92亿元,其中:市直10.21亿元,玉东新区3.71亿元。

    2022年市级新增政府债券资金34.29亿元主要用于园区基础设施建设、医疗卫生、水利建设等重大公益性项目建设。

    3.2022年政府债务还本情况。

    市级2022年到期政府债务本金13.97亿元(市直10.21亿元,玉东新区3.76亿元),已通过自治区转贷再融资债券偿还13.92亿元,本级财政预算资金偿还0.05亿元。

    总体来看,市级政府债务已按规定纳入预算管理,本金及利息已按时偿还,未发生政府性债务风险事件,年度付息支出与财政支出占比在合理范围内,总体风险可控。

    1. 财政预算绩效管理情况

    1.完善预算绩效管理相关制度,健全预算绩效管理工作机制。印发了《玉林市市直预算绩效管理结果与机关绩效考评挂钩暂行办法》,以制度引导和规范预算绩效管理深入开展

    2.推进事前绩效评估工作,完善全过程预算绩效管理链条。一是加强事前绩效管理。2022年,市财政组织市直各部门在编制2023年部门预算“一上”时,开展部门预算事前绩效评估工作,对市直部门申请2023年预算安排的12个重大项目预算金额约2.5亿元,开展财政内部评估,加强对事前绩效目标审核,评估审减资金2亿元,压减率80%;组织开展2022年预算绩效目标集中审核,涉及10个部门、30个重大项目,并将重点项目绩效目标随本级预算同步公开。二是强化绩效运行监控实效,开展2022年预算绩效运行监控工作,财政重点监控90个项目、预算资金3.97亿元,监控评价结果应用16个项目,调整预算2167万元,落实重点资金跟踪监控机制。三是抓好事后绩效评价工作,组织市直部门对2021年度纳入预算绩效管理范围的所有项目支出和部门整体支出进行绩效自评工作,开展市直部门绩效评价、中央和自治区转移支付资金、市本级财力对各县(市、区)转移支付绩效自评工作,绩效评价覆盖面100%;在绩效自评全覆盖基础上,开展财政绩效评价工作,涉及重点评价项目30个、预算资金22.42亿元。四是推进落实绩效管理结果应用。将绩效评价结果作为预算编制、政策调整的直接依据,与后续资金分配安排挂钩,2022年财政评价结果应用于2023年预算安排,节省财政投入6920万元,促进重大财政支出政策优化调整和资金使用效益提高。

    3.强化预算绩效管理联合监管,提高预算绩效管理效能。将预算部门在事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评、部门评价、绩效信息公开等预算绩效管理工作纳入年度机关绩效考评,进一步健全绩效管理结果运用机制,促进部门履职效能有效提升。

    2022年市级决算草案在报市委、市人民政府审议和提请市人大常委会审查之前,已经审计部门审计,并根据审计意见作了相应调整,相关工作正在持续进行中。

    二、贯彻落实人大决议和重点财政工作开展情况

    2022年,面对复杂多变的外部环境和多重超预期困难挑战,市级财政坚决落实市人大及其常委会批准的预算决议和审议意见要求,按照积极的财政政策提升效能,更加注重精准、可持续的要求,及时落实组合式税费支持政策,加快推进预算和绩效管理一体化,着力支持经济稳定恢复发展,增强市委重大决策部署和重点项目财力保障。市级一般公共预算收入完成213654万元,扣除增值税留抵退税因素后同口径增长5.5%;市级一般公共预算支出815002万元,增长1.3%,克服了一般公共预算收入大幅短收、国有土地使用权出让收入大幅下降后导致调入资金减少等压力,保持了必要的支出强度,有力保障了市委重大决策部署落地落实

    (一)加大减负纾困力度,着力激发经营主体活力。加力提速实施大规模增值税留抵退税政策。坚持“快退税款、狠打骗退、严查内错、欢迎外督、持续宣传”五措并举,创新推出留抵退税“一表一指引一报告”经验做法获得国家税务总局推广。2022年市级退还增值税期末留抵退税19.21亿元。加大政府采购支持中小企业力度。通过制定预留份额方案,加强采购需求管理,落实预留采购份额,价格评审优惠等措施,支持中小企业发展,市级政府采购实际采购规模11.37亿元,中小企业获得玉林市政府采购合同金额10.25亿元,占采购总额的90.2%。延续实施阶段性降低失业保险、工伤保险费率政策至2024年底,对餐饮、零售、旅游、民航、水路铁路运输企业阶段性实施缓缴企业职工基本养老保险、工伤保险费政策,全市申请缓缴企业432家,申请缓缴三项社会保险费金额4625万元。积极筹措就业补助资金,市级财政共支出就业补助资金14402万元;筹措职业技能行动提升资金1807万元,用于支持开展职业技能培训。落实失业保险稳岗返还政策,全市稳岗返还已全部发放完毕,共发放失业保险稳岗返还5743.72万元,惠及企业6398家,惠及职工13.04万名。积极落实房租减免政策助力小微企业和个体工商户纾困解难,市级行政事业单位减免服务业小微企业和个体工商户房屋租金户数369户,减免租金501.5万元。

    (二)推进发展动能转换,支持重大项目和基础设施攻坚。坚持资源向工业倾斜,要素向工业集中,力量向工业保障。统筹利用好有限的财力,重点支持重大企业增产、扩产,打造具有竞争力的全产业链,做大经济总量、科学论证产值、税收等贡献指标。市财政安排3000万元招商引资专项资金用于重点引进高附加值、高含税量的产业和项目,推动产业高质量发展。安排本级资金1.89亿元、争取自治区工业振兴资金4.32亿元、产业园区专项债21.9亿元,推进产业园区基础设施和重大项目建设,玉柴工业园升格为自治区级经济技术开发区。争取自治区湾办专项资金9661万元,支持产业园区、铁山港东岸码头加快建设。开展重大项目和基础设施攻坚,安排规划和项目前期工作经费1.1亿元,支持重大发展规划、重大课题研究以及政府投资项目前期工作开展;争取中央基建投资资金1.2亿元,抓好中央基建项目建设;总投资50亿元的龙云灌区工程实现全面开工、70万吨锂电项目完成投资76.6亿元、柳钢中金冷轧、正威光亮铜杆等项目加快推进。争取自治区补助资金3亿元,专项用于浦清高速公路项目建设;安排5286万元主要用于农村公路养护、农村公路灾毁保险、农村水路基础设施项目;安排2600万元玉林福绵机场航线培育资金及争取自治区机场运营补贴300万元,加快构建空中航线网络。

    (三)着力稳投资促消费,持续释放内需潜力。一是不断加大政府投资及稳市场主体融资力度,加快政府专项债券使用。2022年市级获得专项债券资金26.25亿元,项目单位实际支出24.53亿元,支出进度93.4%,均已达到绩效考评要求。债券资金主要用于玉林龙潭产业园、广西先进装备制造城、玉林中医药健康产业园等主要产业园区基础设施建设及支持卫生健康发展,保障了项目建设顺利进行,有效发挥了政府债券资金稳投资、扩内需、补短板的作用。“桂惠贷”投放39.65亿元,降低市场主体融资成本超7900万元;政府性融资担保机构支农支小作用明显,担保在保余额39.37亿元,为3297户中小微企业和“三农”主体提供政府性融资担保服务。二是大力推进商贸流通提升。筹措资金1375万元,成功举办玉林市第十届“岭南都会”消费购物节、“33消费节”和2022年广西首届餐饮文化博览会暨“味道广西”餐饮业发展论坛。推动投资消费获得自治区激励支持。获得自治区工业投资先进市县奖励资金5000万元、扩大有效投资先进市奖励资金3000万元、柴油机促产促销活动奖励资金3000万元以及招商引资和实际利用外资绩效考核奖励资金300万元,为推进商贸富市提供财力保障。

    (四)兜牢民生底线,提高人民生活品质。坚持以人民为中心,投入近八成财力支持民生事业,民生支出达64.68亿元,同比增长1.2%。一是加快教育强市建设,市级教育支出8.18亿元,新建、改扩建学校7所,新增学位2.09万个,支持多元普惠性幼儿园发展,深入实施义务教育薄弱环节改善和能力提升工作,支持高中阶段教育提质扩能,持续改善普通高中学校基本办学条件,支持职业教育改革发展,全面加快玉林职业技术学院筹设工作。二是提升医疗卫生服务能力。卫生健康支出36亿元,其中拨付城乡居民医疗保障补助资金31.75亿元,基本公共卫生服务补助资金1.5亿元,推进三甲医院提质增效工程,建成玉东新区人民医院新院。全力做好常态化疫情防控工作,市级财政累计支出5136元,为开展疫情防控工作提供财力支持。提高社会保障水平。市级社会保障和就业支出6.83亿元,切实保障和改善民生,其中落实财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助1.3亿元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1.9亿元、机关事业单位职业年金缴费支出1亿元、社会福利支出0.46亿元、就业补助支出0.4亿元。三是支持筑牢生态安全屏障。市级争取生态环境保护相关上级资金1837万元,安排生态环境部门专项资金5180万元,节能环保支出6462万元,为打赢蓝天、碧水、净土保卫战提供财力支持。

    (五)全力支持乡村振兴,农业农村现代化稳步前行。把保障粮食安全作为头等大事,安排粮油储备等相关资金1181.04万元、粮食安全补助资金160万元、“菜篮子”工程补助资金100万元,引导和鼓励企业、农民多种粮、种好粮。支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,市财政安排7117万元支持发展脱贫地区特色产业,促进脱贫人口就业和持续增收。安排农业保险保费补贴资金438万元推动农业保险提质增效,作为试点获得大连商品交易所生猪专项项目额度1000万元,实现保费规模达2500万元。设立革命老区基础设施建设市财政专项资金180万元、建设十大重点农业产业链科技小院专项资金170万元、稳定生猪生产贷款财政贴息资金136万元等支持农业农村发展动力不断增强

    (六)管好用好财政资金,进一步提高财政管理水平。一是勤俭节约过紧日子。按照“尽力而为、量力而行、量入为出、过紧日子”的原则编制预算,加强财政预算精细化管理,实行基本支出全部下达、项目支出分批下达、严格预算追加及政府采购管理。优先、足额保障基本民生、财政供养人员工资、运转经费等“三保”支出,兜牢“三保”底线;严格落实“三公”经费只减不增原则,严控因公出国(境)、公务接待费、公务用车购置及运行维护费等经费支出。继续推行全流程电子化采购,远程异地不见面开评标,降低采购成本,提升采购质效。推动政府采购电子化管理平台与预算管理一体化系统等财政其他业务管理系统的衔接,逐步实现政府采购与其他财政管理环节无缝对接,完善政府采购电子化管理平台与公共资源交易平台的数据共享。2022年市级政府采购预算金额12.15亿元,实际采购规模11.37亿元,节约资金0.78亿元,资金节约率为6.4%。二是建设节约型机关。建立行政事业单位“公物仓”,盘活存量资产,统一采购新增资产,落实“公物仓”实体仓库2215平方米,“公物仓”入库资产近400件。三是强化投资评审管理。市级共完成审查工程项目270个,项目送审投资额22.78亿元,审定金额20.83亿元,审减1.95亿元,审减率8.6%。四是扎实推进国库集中支付改革。2022年,市级纳入国库集中支付范围的单位共355个,累计拨付205470笔,拨付资金122.85亿元,预算管理一体化平台中动态监控运行共监控到疑似违规数据4665笔,金额68613.92万元。其中:认定人工通过4403笔,金额67910.5万元;人工阻止262笔,金额703.42万元。有效加强了对预算单位资金使用的监督,确保财政资金安全规范。五是不断深化国资国企改革。市级统筹资金3756万元支持政府融资平台公司市场化转型,增强投融资和运营能力。落实资金1000万元支持国有企业改制、职工债权以及企业资产评估等“僵尸企业”出清有关工作,为国有企业平稳改革提供保障。

    (七)财政风险有效防范化解,坚决守住财政安全底线。一是稳妥有序防范化解政府债务风险。2022年市级获得自治区转贷政府再融资债券13.92亿元,有效缓释市级政府偿债压力,保障政府债券按期兑付。督促市级有关单位严格落实政府隐性债务化解计划,通过多渠道筹措资金等方式化解存量政府隐性债务,市级超额完成年度政府隐性债务累计化解任务。二是牢牢兜住基层“三保”底线。全面落实“三保”的主体责任,坚持“三保”支出在库款支出中的优先地位,市级财政部门进一步加强对城区和市管县库款监测,及时足额调度资金,特别是做好工资发放等重要时点的库款调度工作,提高基层财政库款保障能力。三是加快清理消化2018年以前形成的存量暂付款。建立暂付款分类管理机制,稳妥消化存量,2022年市级清理消化2018年以前形成的存量暂付款2.34亿元。

    三、下一步工作计划

    2022年市级财政平稳运行,得益于市委坚强领导,得益于市人大、政协监督指导、关心支持,得益于各部门共同努力。同时,我们也清醒地认识到,市级财政工作仍存在财政资源统筹有待加强、组织预算执行有待提高、财政业务管理有待完善等问题。市人大和审计部门也提出了意见建议。对此,市政府高度重视,要求各有关部门和单位采取切实有力的措施,加快整改。认真落实市人大和审计部门对财政预算工作的意见建议,不断提高财政预算管理科学化水平。

    下一步,我们将全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议、自治区党委十二届五次全会暨经济工作会议及本次会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整准确全面贯彻新发展理念,积极服务和融入新发展格局,着力推动高质量发展,更好统筹发展和安全,大力提振信心,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长。重点做好以下工作:

    (一)聚焦财政收支管理,推动财政运行平稳可持续。一是招商引资财源。把招商引资作为培植财源的重要手段,持续开展精准招商,重点发展高附加值、高含税量的产业和项目,吸引更多的外资在玉林落户发展。二是财税协同“挖”财源。完善财税联动征管机制,挖掘税收潜力,鼓励本地建筑企业积极参与本地重大项目建设。充分发挥华友、柳钢中金、超华等龙头企业的引领带动作用,加快一批产业链项目投产达产,实现税收增量。大力统筹盘活财政性资金,加强政府预算统筹衔接,强化部门和单位对各类资源统一管理,加快存量资金盘活使用,提高财政资源统筹能力。三是主动争资“扩”财源。落实好《玉林市2023年争取资金支持工作方案》,全力以赴做好政策、资金、项目争取工作。截至6月底,市级争取上级资金113.26亿元,同比增长55%;获得转贷新增政府专项债券25.94亿元,同比增长22.4%。四是加强管理“节”财流提高支出预算执行管理的主动性和前瞻性,及时审核、拨付资金,强化预算执行动态分析管理,确保各项资金按时拨付到位。进一步厉行节约坚持过紧日子,把牢预算支出、资产配置、政府采购等关口,腾出更多宝贵的财政资源用于改善民生和支持市场主体发展。

    (二)聚焦持续助企纾困,推进工业强市战略和培育新兴产业壮大。精准落实减税降费政策。落实好中央和自治区出台的减税、退税降费政策。推进涉税信息共享平台建设工作,建立数据分析应用和报告制度,提升协税护税能力,提高综合治税成效。支持工业强市战略。坚持财政资金跟着项目走,精准施策、重点发力。落实企业发展政策。不折不扣落实税费支持政策,进一步释放政策红利,促进市场主体产生更大政策效应。开展壮大实体经济调研服务,新增上规工业企业奖励等政策,支持民营、中小企业发展。

    (三)聚焦重大项目建设扩大有效投资,为服务和融入新发展格局提供有力支撑。深入贯彻落实习近平总书记关于“高水平共建西部陆海新通道”的重要指示精神,认真落实中央和自治区的决策部署,聚焦玉林市西部陆海新通道重点项目,积极主动作为,拓宽资金渠道,推动一批通道重点项目加快建设、落地见效。一是大力支持通道园区高质量发展,助推产业新城建设。紧紧围绕“强龙头、补链条、聚集群”,多渠道筹措财政资金,积极支持通道园区产业发展。重点打造锂电新能源材料、金属新材料两大支柱产业,重点推进龙潭产业园区工程建设。二是大力支持铁路项目建设,优化区域经济发展格局。积极筹措项目资本金支持建设南玉铁路,有效推动主通道铁路项目加快建设。筹措动车开行奖励资金,支持动车加密开行,有力缓解动车组运力紧张情况,为玉林市高质量发展提供交通保障。三是大力支持机场航线培育,织密空中通道。筹措航线培育资金,加快构建玉林市空中航线网络,促进玉林市航空运输业快速发展。目前2023年的夏季航班通达11个国内知名城市,“天空路网”越织越密。筹措机场运营补贴,用于保障机场地面基础设施及配套设备的运行,提升机场飞机起降效率,为市民出行提供满意的服务。

    (四)聚焦增进人民福祉,持续加大民生保障力度。今年以来,市级财政部门聚焦教育、就业、住房、社会保障四个领域,持续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设,有效增进民生福祉。2023年1—6月,市级民生支出38.84亿元,同比增长3.6%,民生领域支出占比超八成以上。一是聚焦教育保障,筑牢民生福祉之“基”。深入实施科教振兴战略,持续加大教育资金投入,加快构建高质量教育体系。二是聚焦就业保障,筑牢民生福祉之“盘”。积极落实就业优先战略和积极就业政策,多举措并举开展就业扶持,截至6月底发放就业补助2491万元,有效稳住就业局势。严格落实阶段性降低失业工伤保险延续实施政策,解决参保单位职工的燃眉之急。三是聚焦住房保障,筑牢民生福祉之“要”。始终把住房保障工作作为重大民生工程,建立健全融资体系,加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,截至6月底住房保障支出11331万元,同比增长18.4%。扎实推进保障性住房建设,办好办实棚户区、老旧小区改造,有效改善群众居住条件。四是聚焦社会保障,筑牢民生福祉之“需”。坚持把社会保障事业作为财政重点支出,切实加大资金投入,重点保障困难群体。截至6月底,社会保障支出39113万元,同比增长20.6%。

    (五)聚焦风险防范化解,着力守住财政安全底线。一是严防政府债务风险。完善防范化解政府债务风险工作机制,稳妥推进化解存量政府债务工作,坚决遏制政府隐性债务增量。二是兜牢“三保”底线启动实施“三保”资金专户,通过“三保”资金专户归集“三保”库款,按时安排“三保”预算支出,确保不发生基层“三保”支出不及时足额保障的情况,确保相关民生和工资政策及时足额落实到位,保障财政平稳运行。贯彻落实《玉林市县级“三保”风险应急处置预案》,发挥基层“三保”工作专班职能,通过动态监测,及时发现问题,解决问题。开展财政监督检查工作。以“大财政、大监督、大联合”的工作思路开展2023年财政监督工作,围绕财会监督、国务院“减税降费”政策落实情况、部门履行财政增收节支职能情况、政府隐性债务化解情况、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”规范化发放管理以及财政资金规范化使用情况等重点工作开展,保障各项政策的落实和资金安全

    下一步,我们将在市委的正确领导下,自觉接受市人大及其常务委员会的监督,虚心听取市政协的意见和建议,积极发挥财政职能作用,扎实做好财政各项工作,为奋力谱写新时代壮美广西的玉林篇章作出新的更大贡献。



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