目    录

第一部分：玉林市社科联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市社科联2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市社科联2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市社科联概况

一、主要职能

⑴领导和协调全市社会科学界各个学会、协会、研究会

的工作。

⑵制定本会学术活动策划，有计划地开展学术研究和交

流活动，帮助和支持社会科学工作者进行科研探索，并促进社会科学工作者与自然科学工作者的联合。

⑶积极开展社会科学各领域的理论研究，为实际工作提

供理论指导。

⑷组织和推动所属学会开展社会科学知识的宣传普及

和咨询服务工作。

⑸定期组织和开展本市社会科学成果和优秀学会工作

者的评奖活动。

⑹组织和推动社会科学工作者为玉林市三个文明建设

出谋献策，完成市委、市政府交给的各项任务。

⑺做好与外地学者、学术团体的学术交流工作，加强友

好往来。

⑻办好学术刊物，开展资料信息交流工作。

二、部门决算单位构成

玉林市社会科学界联合会内设机构1个——办公室。玉林市社会科学界联合会人员编制4人，均为参公，现已满编，聘用编外人员1人。玉林市社会科学界联合会部门决算包含1个单位，即玉林市社会科学界联合会本级。

第二部分：玉林市社科联 2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件：玉林市本级2020年度部门决算公开附表)

第三部分：玉林市社科联2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入102.09万元，其中本年收入96.56万元, 较2019年度决算数增加3.53万元，增长4%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入96.56万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加4.33万元，增长5%，主要原因是在行政运行、一般行政管理事务方面有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无非财政拨款结余。

8.上年结转和结余5.53万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加0.74万元，增长15%，主要原因是2020年度有些支出结算还未完成。

（二）本部门2020年度总支出102.09万元，其中本年支出98.77万元, 较2019年度决算数增加5.74万元，增长6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）72.2万元：主要用于主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出，包括标准发生的办公费、水电费、邮电费、以及国家规定的工资福利支出和津补贴标准、交通补助、差旅费等发生的人员经费支出等等。

较2019年度决算数增加0.62万元，增长1%，主要原因是2020年业务工作增加，所以费用较去年有所增加。

2.社会保障和就业支出（类）13.95万元：主要用于市社科联的其他社会保障和就业人员管理方面的支出。

较2019年度决算数增加2.54万元，增长22 %，主要原因是人员社保和职业年金基数上调，所以费用较去年有所增加。

3.卫生健康支出（类）6.74万元：主要用于员工卫生医疗福利补助方面的支出。

较2019年度决算数增加2.26万元，增长50%，主要原因是根据国家2020年最新政策，健康卫生补助方面的费用有所上调，所以费用较去年有所增加。

4. 住房保障支出（类）5.89万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

较2019年度决算数增加1万元，增长20%，主要原因是根据国家2020年最新政策，住房保障方面的费用有所上调，所以费用较去年有所增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

较2019年度决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是本单位无结余分配情况。

6.年末结转和结余3.32万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

较2019年度决算数减少2.21万元，下降40 %，主要原因是2020年我会业务增加，所以支出费用也有所增加。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市社科联2020年度一般公共预算财政拨款支出98.77万元，较2019年度决算数增加5.74万元，增长6%。其中：基本支出90.45万元，项目支出8.32万元。

玉林市社科联2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为88.10万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的112%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为65.10万元，支出决算为72.2万元，完成年初预算的111%。差异原因：根据2020年最新国家政策，工资福利待遇方面有所提升。主要用于社科联为保证日常运转发生的基本支出，包括标准发生的办公费、水电费、邮电费、以及国家规定的工资福利支出和津补贴标准、交通补助、差旅费等发生的人员经费支出等等，所以比年初预算费用增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为11.6万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的120%。差异原因：主要用于市社科联的其他社会保障和就业人员管理方面的支出。根据2020年人社局有关文件要求，对社保基数进行申报，因工资福利待遇方面有所提升，所以社保缴纳基数也因此上调，所以比年初预算费用增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为5.6万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的120%。差异原因：主要用于员工福利补助方面的支出。根据2020年人社局有关文件要求，对医疗基数进行申报，因工资福利待遇方面有所提升，所以医疗缴纳基数也因此上调，所以比年初预算费用增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.8万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的102%。差异原因：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。因工资福利待遇方面有所提升，所以医疗缴纳基数也因此上调，所以比年初预算费用增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出90.45万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出88.10万元，完成年初预算的121%。 预决算差异原因：根据国家有关政策，工资津贴有增加，相对应的社保基数和公积金基数都有所上调，缴纳费用增长，且决算数包含了全年绩效奖金，年初预算未包含增补绩效奖金部分金额，所以比年初预算费用增加。

（二）商品和服务支出9.43万元，完成年初预算的45%。预决算差异原因：主要是财务对支出功能分类科目进行了支出调整，调整集中在其他商品和服务支出项目。决算数额未包含项目支出数，预算数额包含了基本支出和项目支出数，所以比年初预算费用增加。 

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市社科联2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因是本单位无政府性基金支出情况。

玉林市社科联2020 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是本单位无政府性基金支出情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市社科联2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。主要原因是本单位无国有资本经营支出情况。

玉林市社科联2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。主要原因是本单位无国有资本经营支出情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.18万元，完成年初预算的9%，比上年减少0.05万元，主要原因是本单位因公出国（境）费未使用，2020年在接待公务方面减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是因新型肺炎疫情原因，自治区未组织境外考察，所以2020年因公出国（境）费未使用。全年使用财政拨款安排 0 机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减0万元，购置了0辆公务用车。原因是主要本单位无公务用车购置费。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，原因是本单位无公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。本单位无公务用车情况。

（三）公务接待费支出0.18万元，完成年初预算的60%， 比上年减少0.05万元，原因是根据中央八项规定精神规定精简会议公务，2020年公务接待减少。国内公务接待批次2次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出9.43万元，比年初预算数减少11.68万元，降低55 %。主要原因是：主要是在其他商品和服务支出进行了调整，项目相对减少，所以费用也随之减少，比2019年增加1.81万元，增长24 %。主要原因是：办公设施设备购置经费增加等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  1.12万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本单位无国有资产占用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金96.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出96.56万元，政府性基金预算支出0万元。

自评情况如下：我会2020年预算执行完成率为91%，预算调整率为0%，部门预决算收入差异率为9.6%，部门预决算支出差异率为9.6%，结转结余变动率62%，结转结余率4%，我会无项目预算追加情况；1月-12月支出进度为91%。

主要体现在：一是把意识形态工作摆在极端重要位置，牢牢把握意识形态主动权。二是动员社科界群体力量，抓好疫情的防控工作。三是整合电商资源助力贫困村特色产品销售。四是开展社科基层走访，解决基层的问题和困难。五是引导社团开展公益慈善助学扶贫活动。六是发挥社会团体民间智库优势，开设各种文化讲座。七是加强社团的组织建设和指导。八是调动县（市、区）社科部门的积极性，推动当地经济社会文化发展。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本单位未设有项目绩效目标自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。