玉林市市直机关幼儿园
2020年度部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2020年度部门决算报表
公开01表:收入支出决算总表
公开02表:收入决算表
公开03表:支出决算表
公开04表:财政拨款收入支出决算总表
公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项情况
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。
(二)实行保育和教育相结合的原则。
(三)尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动,促进幼儿德、智、体、美等和谐发展,全面实施素质教育。
(四)严格执行幼儿园安全,卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。
(五)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念开展数育科学研究,培训师资。
(六)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
市直机关幼儿园是玉林市政府机关后勤服务中心(玉林市机关事务管理局)管理的正科级公益二类事业单位。
市直机关幼儿园核定全额拨款事业编制6人,教师控制数编制16人,后勤服务人员控制数编制19人。实有事业编制工作人员6人、聘用人员29人、聘用控制数4人。
此公开预算为本单位决算。
第二部分: 2020年度部门决算报表
公开01表:收入支出决算总表
公开02表:收入决算表
公开03表:支出决算表
公开04表:财政拨款收入支出决算总表
公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入177.38万元,其中本年收入176.87万元, 较2019年度决算数增加17.1万元,增长10.67%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入106.44万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加39.21万元,增长58.32%,主要原因是财政调整增加本单位学校日常公用支出预算标准及追加聘用人员工资支出,一般公共预算财政拨款也随之增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0万元。
4.事业收入0万元,2019年度决算数0万元。
5.经营收入0万元,2019年度决算数0万元。
6.其他收入70.43万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如幼儿园教育费保育费收入等,较2019年度决算数减少22.06万元,下降23.85%,下降主要原因是由于疫情的影响,2020年春季期学校推迟开学,所收幼儿教育费保育费按规定减少。
7.使用非财政拨款结余0万元,2019年度决算数0万元。
8.上年结转和结余0.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.05万元,下降8.93%,下降主要原因是款项全部支出,不再结转。
(二)本单位2020年度总支出177.38万元,其中本年支出177.38万元, 较2019年度决算数增加17.1万元,增长10.67%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)27.41万元,主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2019年度决算数减少112万元,下降80.34%,下降主要原因是上述部分支出调整到教育支出(类)科目内核算。
2.教育支出(类)128.63万元,为本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和学校日常公用经费支出。2019年该部分支出合并在一般公共服务支出(类)内核算。
3.社会保障和就业支出(类)11.03万元,主要是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加0.17万元,增长1.57%,增长主要原因是缴费基数增加。
4.卫生健康支出(类)5.17万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2019年度决算数增加0.78万元,增长17.77%,增长主要原因一是缴费基数增加。
5.住房保障支出(类)5.14万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.04万元,增长0.78%,增长主要是缴费基数增加。
6.结余分配0万元。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出106.95万元,较2019年度决算数增加39.21万元,增长57.88%。其中:基本支出95.94万元,项目支出11.01万元。
2020年度一般公共预算支出年初预算为81.50万元,支出决算为106.95万元,完成年初预算的131.27%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为27.41万元。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。预决算差异主要是调整预算追加人员工资奖金及聘用人员工资支出等。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务27.41万元。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。预决算差异主要是调整预算追加人员工资奖金及聘用人员工资支出等。
(二)教育支出(类)年初预算为60.61万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的96.02%,预决算差异主要是财政压减支出。
教育支出-普通教育-学前教育年初预算为60.61万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的96.02%,预决算差异主要是压减支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为11.03万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.76万元,年初预算数为0.76万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元,年初预算数为6.85万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元,年初预算数为3.42万元,完成年初预算的100%。
(四)卫生健康支出5.17万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为5.17万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3万元,年初预算数为3万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.91万元,年初预算数为1.91万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元,年初预算数为0.26万元,完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出5.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为5.14万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5.14万元,年初预算数为5.14万元,完成年初预算的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.94万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出75.04万元,完成年初预算的132.09%。较年初预算数增加18.23万元,增长32.09%,增长主要原因是年内追加绩效工资奖金及聘用人员工资支出。
(二)商品和服务支出16.63万元,完成年初预算的68.21%,较年初预算数减少7.75万元,下降31.79%,下降主要原因是压减办公经费的开支,另外购置了电脑打印机等设备(不在此类科目核算)。
(三)对个人和家庭的补助支出1.07万元,完成年初预算的140.79%。主要是因为追加发放退休人员生活补贴支出。
(四)资本性支出3.2万元,主要购置电脑打印机等设备。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出0万元,年初预算数为0万元。2019年度决算数为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出0万元,年初预算数为0万元。2019年度决算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,累计人次0人。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。至2020年末,本单位没有公务用车,因此没有此项支出。
公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。
公务用车运行支出0万元。年初预算为0万元,至2020年末,本单位没有公务用车,因此没有此项支出。
(三)公务接待费支出0万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动,按有关接待标准开支的工作餐费等。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。国内公务接待批次0次,人次0次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况
(一) 机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出16.63万元,完成年初预算的68.21%,较年初预算数减少7.75万元,下降31.79%,下降主要原因是压减办公经费的开支,另外购置了电脑打印机等设备(不在此类科目核算)。
(二)政府采购支出情况
2020年本单位政府采购支出总额2.67万元,其中:政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额为2.67万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值0万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效管理工作,
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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玉林市市直机关幼儿园
2020年度部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2020年度部门决算报表
公开01表:收入支出决算总表
公开02表:收入决算表
公开03表:支出决算表
公开04表:财政拨款收入支出决算总表
公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2020年度政府性基金支出决算情况
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项情况
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
一、主要职能
(一)认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策,坚持民主管理,依法办园,执行上级主管部门的指示和决定。
(二)实行保育和教育相结合的原则。
(三)尊重儿童的人格尊严和基本权利,尊重儿童身心发展的特点和规律,为儿童提供健康丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动,促进幼儿德、智、体、美等和谐发展,全面实施素质教育。
(四)严格执行幼儿园安全,卫生保健制度,保证幼儿身心健康和生命安全。
(五)贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念开展数育科学研究,培训师资。
(六)完成主管部门交办的其他任务。
二、机构设置情况
市直机关幼儿园是玉林市政府机关后勤服务中心(玉林市机关事务管理局)管理的正科级公益二类事业单位。
市直机关幼儿园核定全额拨款事业编制6人,教师控制数编制16人,后勤服务人员控制数编制19人。实有事业编制工作人员6人、聘用人员29人、聘用控制数4人。
此公开预算为本单位决算。
第二部分: 2020年度部门决算报表
公开01表:收入支出决算总表
公开02表:收入决算表
公开03表:支出决算表
公开04表:财政拨款收入支出决算总表
公开05表:一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
公开08表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
(一)本单位2020年度总收入177.38万元,其中本年收入176.87万元, 较2019年度决算数增加17.1万元,增长10.67%。收入具体情况如下:
1.一般公共预算财政拨款收入106.44万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加39.21万元,增长58.32%,主要原因是财政调整增加本单位学校日常公用支出预算标准及追加聘用人员工资支出,一般公共预算财政拨款也随之增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0万元。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,2019年度决算数0万元。
4.事业收入0万元,2019年度决算数0万元。
5.经营收入0万元,2019年度决算数0万元。
6.其他收入70.43万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如幼儿园教育费保育费收入等,较2019年度决算数减少22.06万元,下降23.85%,下降主要原因是由于疫情的影响,2020年春季期学校推迟开学,所收幼儿教育费保育费按规定减少。
7.使用非财政拨款结余0万元,2019年度决算数0万元。
8.上年结转和结余0.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.05万元,下降8.93%,下降主要原因是款项全部支出,不再结转。
(二)本单位2020年度总支出177.38万元,其中本年支出177.38万元, 较2019年度决算数增加17.1万元,增长10.67%。支出具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)27.41万元,主要包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,按玉林市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2019年度决算数减少112万元,下降80.34%,下降主要原因是上述部分支出调整到教育支出(类)科目内核算。
2.教育支出(类)128.63万元,为本单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和学校日常公用经费支出。2019年该部分支出合并在一般公共服务支出(类)内核算。
3.社会保障和就业支出(类)11.03万元,主要是根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2019年度决算数增加0.17万元,增长1.57%,增长主要原因是缴费基数增加。
4.卫生健康支出(类)5.17万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。较2019年度决算数增加0.78万元,增长17.77%,增长主要原因一是缴费基数增加。
5.住房保障支出(类)5.14万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.04万元,增长0.78%,增长主要是缴费基数增加。
6.结余分配0万元。
二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出106.95万元,较2019年度决算数增加39.21万元,增长57.88%。其中:基本支出95.94万元,项目支出11.01万元。
2020年度一般公共预算支出年初预算为81.50万元,支出决算为106.95万元,完成年初预算的131.27%。
(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为27.41万元。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。预决算差异主要是调整预算追加人员工资奖金及聘用人员工资支出等。
一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-机关服务27.41万元。主要用于包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。预决算差异主要是调整预算追加人员工资奖金及聘用人员工资支出等。
(二)教育支出(类)年初预算为60.61万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的96.02%,预决算差异主要是财政压减支出。
教育支出-普通教育-学前教育年初预算为60.61万元,支出决算为58.20万元,完成年初预算的96.02%,预决算差异主要是压减支出。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为11.03万元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.76万元,年初预算数为0.76万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.85万元,年初预算数为6.85万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元,年初预算数为3.42万元,完成年初预算的100%。
(四)卫生健康支出5.17万元,主要是按比例缴交的职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等社会保险费。年初预算数为5.17万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3万元,年初预算数为3万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出1.91万元,年初预算数为1.91万元,完成年初预算的100%。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.26万元,年初预算数为0.26万元,完成年初预算的100%。
(五)住房保障支出5.14万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。年初预算数为5.14万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出5.14万元,年初预算数为5.14万元,完成年初预算的100%。
三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出95.94万元,支出具体情况如下:
(一)工资福利支出75.04万元,完成年初预算的132.09%。较年初预算数增加18.23万元,增长32.09%,增长主要原因是年内追加绩效工资奖金及聘用人员工资支出。
(二)商品和服务支出16.63万元,完成年初预算的68.21%,较年初预算数减少7.75万元,下降31.79%,下降主要原因是压减办公经费的开支,另外购置了电脑打印机等设备(不在此类科目核算)。
(三)对个人和家庭的补助支出1.07万元,完成年初预算的140.79%。主要是因为追加发放退休人员生活补贴支出。
(四)资本性支出3.2万元,主要购置电脑打印机等设备。
四、2020年度政府性基金支出决算情况
2020年度政府性基金支出0万元,年初预算数为0万元。2019年度决算数为0万元。
五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况
2020年度国有资本经营预算支出0万元,年初预算数为0万元。2019年度决算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出团组团数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组0个,累计人次0人。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。至2020年末,本单位没有公务用车,因此没有此项支出。
公务用车购置支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。
公务用车运行支出0万元。年初预算为0万元,至2020年末,本单位没有公务用车,因此没有此项支出。
(三)公务接待费支出0万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动,按有关接待标准开支的工作餐费等。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。国内公务接待批次0次,人次0次;国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
七、其他重要事项情况
(一) 机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出16.63万元,完成年初预算的68.21%,较年初预算数减少7.75万元,下降31.79%,下降主要原因是压减办公经费的开支,另外购置了电脑打印机等设备(不在此类科目核算)。
(二)政府采购支出情况
2020年本单位政府采购支出总额2.67万元,其中:政府采购货物支出2.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.67万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额为2.67万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值0万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
本部门未开展预算绩效管理工作,
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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