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玉林市水土保持工作站2020年度单位决算公开

2021-10-15 16:10     来源:玉林市水利局
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第一部分:玉林市水土保持工作站概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分:玉林市水土保持工作站2020年单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:玉林市水土保持工作站2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市水土保持工作站概况

一、玉林市水土保持工作站单位主要职能 

1、.贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》以及国家、自治区有关水土保持的行政法律法规。

2、做好全市水土保持工作,起草全市水土保持规划并监督实施。

3、承担实施全市水土流失的综合防治,监测预报并定期公告。

4、开展生产建设项目水土保持监督管理,以及生产建设项目水土保持事中、事后评估工作。

5、指导国家、自治区和玉林市水土保持建设项目的技术审查和工程实施工作。

6、参与玉林市水土保持委员会办公室工作。

7、负责起草全市有关水土保持监测管理实施细则,并为实施工作提供技术指导。

8、承担全市范围内各类水土流失动态监测、普查与监督,并负责对监测数据进行处理分析及上报工作。

二、人员构成 

玉林市水土保持工作站属参公事业单位,事业编制9名,在职在编干部9人。 

第二部分:玉林市水土保持工作站2020年单位决算报表(详见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:玉林市水土保持工作站2020年单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2020年度总收入170.27万元,其中本年收入  170.27万元, 较2019年度决算数增加24.55  万元,增长16.85  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入170.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加24.55 万元,增长16.85%,主要原因是增加项目资金收入。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

4.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

7.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0  %。

8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少5.94万元,下降100  %,主要原因是上年预算资金已全部支出,没有结转资金。

(二)本部门2020年度总支出170.27 万元,其中本年支出170.27  万元, 较2019年度决算数增加22.29 万元,增长15.06 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 0万元。较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %。

2.社会保障和就业支出19.65万元,与上年相比,同比减少2.27万元,下降10.35 %。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康支出9.01万元,与上年相比,同比增加0.4万元,增长4.65 %。主要是按国家规定缴付职工医疗保险缴费支出增加。

4.农林水支出131.78万元,与上年相比,增加23.73万元,同比增长21.96%。主要是项目安排费用增加。主要用于水土保持方面支出。

5.住房保障支出9.83万元,与上年相比,增加0.43万元,同比增长4.57%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出增加。

6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.67 万元,下降100 %,主要原因是本年预算资金全部支出。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出170.27万元,其中:基本支出155.91万元,项目支出14.36万元。与上年相比,增加22.29万元,同比增长15.06%,主要是工资福利及水利投资项目增加。

包括:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1万元,与上年相比,减少2.56万元,同比下降19.54%。主要是用于职工养老保险缴费。

2.机关事业单位职业年金缴费支出6.55万元,与上年相比,增加0.29万元,增长4.634%。主要是职工社保缴费基数增大,费用增加。

3.事业单位医疗5.73万元,与上年相比,增加0.25万元,同比增长4.56%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

4.公务员医疗补助3.28万元,与上年相比,增加0.15万元,同比增长4.57%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

5.水利行业业务管理131.78万元,与上年相比,增加23.73万元,同比增长21.96%,主要是工资福利及水利投资项目增加。其中:基本支出117.42万元,与上年相比,增加9.37万元,同比增长8.67%,主要是在职人员工资福利增长;项目支出14.36万元,与上年相比,增加14.36万元,主要是增加了水土保持“天地一体化”项目支出。基本支出主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出用于水土保持“天地一体化”项目支出。

6.住房公积金支出9.83万元,与上年相比,增加0.43万元,同比增长4.57 %。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出增加。

本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.76 万元,支出决算为170.27 万元,完成年初预算的114.46  %。

1.一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0  万元,完成年初预算的0  %。

2.社会保障和就业年初预算为196.53万元,支出决算为196.53  万元,完成年初预算的100  %。

3.卫生健康年初预算为9万元,支出决算为9 万元,完成年初预算的100  %。

4.农林水支出年初预算为110.27万元,支出决算为131.79万元,完成年初预算的19.52  %。

5.住房保障支出初预算为9.83万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.91 万元,与上年相比,增加7.93万元,同比增长5.36%,主要是人员经费增加。支出具体情况如下:

(一)人员经费支出135.96万元,与上年相比,增加9.24万元,同比增长7.29%。完成年初预算的119.87 %。主要是工资福利增加。主要支出科目有:基本工资36.03万元,津贴补贴21.92万元,奖金38.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元,职业年金缴费6.55万元,职工基本医疗保险缴费5.73万元,公务员医疗补助缴费3.28万元,住房公积金9.83万元。

(二)公用经费支出19.95万元,与上年相比,减少1.31万元,同比下降6.16%,主要是压减费用支出。完成年初预算的97.59%。主要支出科目有:办公费1.3万元,邮电1.31万元,物业管理费1.73万元,差旅1.35万元,工会经费1.64万元,其他交通费用7.64万元,其他商品和服务3.7万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

本单位2020 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的100  %。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

2020年度,本单位没有国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出0.07万元,与上年相比,减少0.12万元,同比下降63.15%,主要是压减费用支出。其中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0.07万元,与上年相比,减少0.12万元,同比下降63.15%,主要是接待业务减少

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。没安排有人员出国,没费用发生。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

(三)公务接待费支出0.07万元, 年初预算数为0.5元,上年决算数0.19万元。与年初预算和上年决算相比,分别同比减少0.43万元和0.12万元,分别下降86%和63.15%,主要是接待业务减少国内公务接待批2批10人次,国(境)外公务接待批次0次0人次。主要是用于执行水利公务、接待开展水利业务活动需要开支的公务接待费用。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说

2020年本单位机关运行经费支出19.95万元,同比减少1.31万元,下降6.16%,主要是压缩办公、差旅费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额15.58万元,同比增加14.49万元,增长1329%,主要是本年增加了一个采购项目。其中:1、政府采购货物支出1.22万元,2.政府采购服务支出14.36万元。其中:授予小微企业合同金额15.58万元,占政府采购支出总额的 100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

据财政预算绩效管理要求,本单位2020年没有项目超50万元,无需进行绩效评价。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件:

    2020年

    玉林市水土保持工作站2020年度单位决算公开

    2021-10-15 16:10     来源:玉林市水利局
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    第一部分:玉林市水土保持工作站概况

    一、主要职能

    二、决算单位构成

    第二部分:玉林市水土保持工作站2020年单位决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:玉林市水土保持工作站2020年度单位决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

    第一部分:玉林市水土保持工作站概况

    一、玉林市水土保持工作站单位主要职能 

    1、.贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》以及国家、自治区有关水土保持的行政法律法规。

    2、做好全市水土保持工作,起草全市水土保持规划并监督实施。

    3、承担实施全市水土流失的综合防治,监测预报并定期公告。

    4、开展生产建设项目水土保持监督管理,以及生产建设项目水土保持事中、事后评估工作。

    5、指导国家、自治区和玉林市水土保持建设项目的技术审查和工程实施工作。

    6、参与玉林市水土保持委员会办公室工作。

    7、负责起草全市有关水土保持监测管理实施细则,并为实施工作提供技术指导。

    8、承担全市范围内各类水土流失动态监测、普查与监督,并负责对监测数据进行处理分析及上报工作。

    二、人员构成 

    玉林市水土保持工作站属参公事业单位,事业编制9名,在职在编干部9人。 

    第二部分:玉林市水土保持工作站2020年单位决算报表(详见附件)

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    第三部分:玉林市水土保持工作站2020年单位决算情况说明

    一、2020年度收入支出决算总体情况

    (一)本单位2020年度总收入170.27万元,其中本年收入  170.27万元, 较2019年度决算数增加24.55  万元,增长16.85  %。收入具体情况如下。

    1.一般公共预算财政拨款收入170.27万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加24.55 万元,增长16.85%,主要原因是增加项目资金收入。

    2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是。

    3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

    4.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %

    5.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

    6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

    事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。

    7.使用非财政拨款结余 0 万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)  万元,增长(下降)0  %。

    8.上年结转和结余 0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少5.94万元,下降100  %,主要原因是上年预算资金已全部支出,没有结转资金。

    (二)本部门2020年度总支出170.27 万元,其中本年支出170.27  万元, 较2019年度决算数增加22.29 万元,增长15.06 %。支出具体情况如下:

    1.一般公共服务支出(类) 0万元。较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降)0  %。

    2.社会保障和就业支出19.65万元,与上年相比,同比减少2.27万元,下降10.35 %。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

    3.卫生健康支出9.01万元,与上年相比,同比增加0.4万元,增长4.65 %。主要是按国家规定缴付职工医疗保险缴费支出增加。

    4.农林水支出131.78万元,与上年相比,增加23.73万元,同比增长21.96%。主要是项目安排费用增加。主要用于水土保持方面支出。

    5.住房保障支出9.83万元,与上年相比,增加0.43万元,同比增长4.57%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出增加。

    6.结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

    7.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度

    预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少3.67 万元,下降100 %,主要原因是本年预算资金全部支出。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2020年度一般公共预算财政拨款支出170.27万元,其中:基本支出155.91万元,项目支出14.36万元。与上年相比,增加22.29万元,同比增长15.06%,主要是工资福利及水利投资项目增加。

    包括:

    1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1万元,与上年相比,减少2.56万元,同比下降19.54%。主要是用于职工养老保险缴费。

    2.机关事业单位职业年金缴费支出6.55万元,与上年相比,增加0.29万元,增长4.634%。主要是职工社保缴费基数增大,费用增加。

    3.事业单位医疗5.73万元,与上年相比,增加0.25万元,同比增长4.56%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

    4.公务员医疗补助3.28万元,与上年相比,增加0.15万元,同比增长4.57%。全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。

    5.水利行业业务管理131.78万元,与上年相比,增加23.73万元,同比增长21.96%,主要是工资福利及水利投资项目增加。其中:基本支出117.42万元,与上年相比,增加9.37万元,同比增长8.67%,主要是在职人员工资福利增长;项目支出14.36万元,与上年相比,增加14.36万元,主要是增加了水土保持“天地一体化”项目支出。基本支出主要用于单位正常运转的在职人员支出和公用支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出用于水土保持“天地一体化”项目支出。

    6.住房公积金支出9.83万元,与上年相比,增加0.43万元,同比增长4.57 %。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出增加。

    本单位2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.76 万元,支出决算为170.27 万元,完成年初预算的114.46  %。

    1.一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为0  万元,完成年初预算的0  %。

    2.社会保障和就业年初预算为196.53万元,支出决算为196.53  万元,完成年初预算的100  %。

    3.卫生健康年初预算为9万元,支出决算为9 万元,完成年初预算的100  %。

    4.农林水支出年初预算为110.27万元,支出决算为131.79万元,完成年初预算的19.52  %。

    5.住房保障支出初预算为9.83万元,支出决算为9.83万元,完成年初预算的100%。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款基本支出155.91 万元,与上年相比,增加7.93万元,同比增长5.36%,主要是人员经费增加。支出具体情况如下:

    (一)人员经费支出135.96万元,与上年相比,增加9.24万元,同比增长7.29%。完成年初预算的119.87 %。主要是工资福利增加。主要支出科目有:基本工资36.03万元,津贴补贴21.92万元,奖金38.62万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.1万元,职业年金缴费6.55万元,职工基本医疗保险缴费5.73万元,公务员医疗补助缴费3.28万元,住房公积金9.83万元。

    (二)公用经费支出19.95万元,与上年相比,减少1.31万元,同比下降6.16%,主要是压减费用支出。完成年初预算的97.59%。主要支出科目有:办公费1.3万元,邮电1.31万元,物业管理费1.73万元,差旅1.35万元,工会经费1.64万元,其他交通费用7.64万元,其他商品和服务3.7万元。

    四、2020年度政府性基金支出决算情况

    2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

    本单位2020 年度政府性基金支出年初预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成年初预算的100  %。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    2020年度,本单位没有国有资本经营预算支出。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算支出0.07万元,与上年相比,减少0.12万元,同比下降63.15%,主要是压减费用支出。其中,因公出国(境)费支出决算0万元,与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年持平;公务接待费支出决算0.07万元,与上年相比,减少0.12万元,同比下降63.15%,主要是接待业务减少

    具体情况如下:

    (一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。没安排有人员出国,没费用发生。

    (二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数为0万元,上年决算数0万元。

    (三)公务接待费支出0.07万元, 年初预算数为0.5元,上年决算数0.19万元。与年初预算和上年决算相比,分别同比减少0.43万元和0.12万元,分别下降86%和63.15%,主要是接待业务减少国内公务接待批2批10人次,国(境)外公务接待批次0次0人次。主要是用于执行水利公务、接待开展水利业务活动需要开支的公务接待费用。

    七、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况说

    2020年本单位机关运行经费支出19.95万元,同比减少1.31万元,下降6.16%,主要是压缩办公、差旅费支出。

    (二)政府采购支出情况说明

    2020年本单位政府采购支出总额15.58万元,同比增加14.49万元,增长1329%,主要是本年增加了一个采购项目。其中:1、政府采购货物支出1.22万元,2.政府采购服务支出14.36万元。其中:授予小微企业合同金额15.58万元,占政府采购支出总额的 100%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2020年12月31日,本部位共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    据财政预算绩效管理要求,本单位2020年没有项目超50万元,无需进行绩效评价。

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指市直财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    关联文件: