第三部分：玉林市农业机械化服务中心2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入5611.81万元，其中本年收入4903.48万元, 较2018年度决算数增加812.57万元，增长19.86%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入4758.09万元，为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加840.20万元，增长21.45%，主要原因是下属单位市机电工程学校国家投入现代职业教育质量提升计划资金增加及增加离退休生活补助所致。

 2. 事业收入145.38万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：农用机动车驾驶员培训费、学生住宿费、技能培训费等收入。较2018年度决算数减少27.64万元，下降15.98%，主要原因是市机电工程学校和市机电学校降低招收的学生和农用机动驾驶员收费所致。

3、经营收入0.00万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.0%，主要原因是没有经营收入。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降0.0%，主要原因是没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额2.23万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数减少2.80万元，下降55.67%，主要原因是市机电学校当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金，弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余706.11万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加119.80万元，增长20.43%，主要原因是市机电工程学校上年的现代职业教育质量提升计划资金结存到本年使用所致。

（二）本部门2019年度总支出5611.81万元，其中本年支出4540.60万元, 较2018年度决算数增加650.42万元，增长16.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.00万元。

较2018年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是没有一般公共服务支出。

2、农林水支出类科目1048.22万元，主要用于玉林市农机中心本级和3个中心所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如①根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。②用于农机技术标准与规范拟定，推广农机新技术，农机试验示范，工厂化育秧，示范基地建设，新机具引进、对比、试验，技术培训、技术储备、信息服务以及购机补贴工作经费等项目支出。③用于实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理，负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、安全检查、安全教育和农机事故应急处理，农业机械购置补贴检查监督、核验机具等项目支出。④用于发展一批设施完备、功能齐全、特色鲜明的农机专业合作社，充分发挥农机专业合作社开展订单作业、跨区作业，提高农机专业合作社专业化、市场化、产业化水平，对农机专业合作社的扶持培训、技术服务以及全市农机统计抽样调查工作费用等项目支出。较2018年度决算数减少96.99万元，下降8.47%，主要原因是树立过紧日子的思想，按照文件规定，压缩一般性资金支出所致。

3、教育支出（职业教育）类科目2452.77万元，主要用于玉林市机电工程学校为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加507.74万元，增长26.10%，主要原因是国家重视教育投入，增加市机电工程学校现代职业教育质量提升计划资金所致。

4.社会保障和就业（类）569.64万元：主要用于市直农机各单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加155.39万元，增长37.51%，主要原因是增加离退休人员生活补助所致。

5、医疗卫生与计划生育类科目240.06万元，是根据市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较2018年度决算数增加28.99万元，增长13.73%，主要原因是根据缴费基数增加所致。

6.住房保障支出（类）179.96万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数增加5.34万元，增长3.06%，主要原因是工资总额基数增大所致。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是市直农机各单位全年没有结余分配所致。

7.年末结转和结余1071.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加279.15万元，增长35.24%，主要原因是市机电工程学校2018、2019年现代职业教育质量提升计划资金还没有全部支出所致。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市农业机械化服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出4386.38万元，较2018年度决算数增加701.30万元，增长19.03%。其中：基本支出3864.16万元，项目支出    522.23万元。

玉林市农业机械化服务中心2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3992万元，支出决算为4386.38万元，完成年初预算的109.88%。

（一）中专教育和其他职业教育支出年初预算数2938.07万元，支出决算数2306.33万元，完成年初预算的78.50%，差异原因是财政提前下达2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金还没有全部支出所致。主要用于玉林市机电工程学校为保证日常运转发生的基本支出及项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出、按国家规定发放的离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出以及有关教学项目支出。

（二）行政运行支出年初预算数295.71万元，支出决算数345.55万元，完成年初预算的116.85%。差异原因一是根据玉林市人民政府有关规定追加发放的2018年度绩效考核奖励经费；二是各种社会保障缴费基数增大；三是人员增加；四是增加离退休人员生活补助。主要用于玉林市农机中心本级为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、养老保险支出，按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）事业运行支出年初预算数556.48万元，支出决算数595.68万元，完成年初预算的107.04%。差异原因一是根据玉林市人民政府有关规定追加发放的2018年度绩效考核奖励经费；二是各种社会保障缴费基数增大；三是增加离退休人员生活补助。主要用于玉林市农机中心3个所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出和项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、养老保险支出，按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及按国家规定发放的事业单位离退休人员津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（四）农垦运行支出年初预算数0.24万元，支出决算数0.19万元，完成年初预算的79.17%。差异原因主要是人员减少所致。

（五）科技转化与推广服务支出年初预算数91.00万元，支出决算数65.58万元，完成年初预算的72.07%。差异原因一是经市政府批准实行资金转移支付扶持水稻全程机械化发展和配套工厂化育秧资金；二执行中央八项规定按一定比例压缩经费。主要用于农机技术标准与规范拟定，推广农机新技术，农机试验示范，工厂化育秧，示范基地建设，新机具引进、对比、试验，技术培训、技术储备、信息服务等项目支出。

（六）执法监管支出年初预算数45.00万元，支出决算数32.21万元，完成年初预算的71.58%。差异原因主要是执行中央八项规定按一定比例压缩经费。主要用于实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理，负责农业机械安全技术检验、驾驶操作人员考试、安全检查、安全教育和农机事故应急处理，农业机械购置补贴检查监督、核验机具等项目支出。

（七）农业组织化与产业化经营支出年初预算数7万元，支出决算数1.25万元，完成年初预算的17.86%。差异原因主要是执行中央八项规定，树立过紧日子思想，按一定比例压缩经费。主要用于发展一批设施完备、功能齐全、特色鲜明的农机专业合作社，充分发挥农机专业合作社开展订单作业、跨区作业，提高农机专业合作社专业化、市场化、产业化水平，以及对农机专业合作社的扶持培训、技术服务等项目支出。

　　（八）归口管理的行政单位离退休支出年初预算数11.33万元，支出决算数55.59万元，完成年初预算的490.64%。差异原因主要是追加离退休人员生活补助所致。主要用于离退休人员支出。

（九）事业单位离退休支出年初预算数0.00万元，支出决算数55.16万元，差异原因主要是追加离退休人员生活补助所致，主要用于事业单位离退休人员支出。

（十）行政单位医疗支出年初预算数9.22万元，支出决算数9.19万元，完成年初预算的99.67%。差异原因主要是人员减少，导致缴费基数减少。主要用于全体职工根据市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

（十一）公务员医疗补助支出年初预算数169.15万元，支出决算数100.78万元，完成年初预算的59.58%。差异原因主要是人员减少，导致缴费基数减少。主要用于全体职工根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

（十二）事业单位医疗经费支出年初预算数148.43万元，支出决算数118.55万元，完成年初预算的79.87%。差异原因主要是事业单位人员减少所致。主要用于全体事业单位职工根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险支出。

（十三）其他行政事业单位医疗经费支出年初预算数25.91万元，支出决算数11.54万元，完成年初预算的44.54%。差异原因主要是人员减少，导致缴费基数减少。主要用于全体行政事业单位职工根据市统一规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤、生育保险支出。

（十四）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数421.74万元，支出决算数314.47万元，完成年初预算的74.56%。差异原因主要一是人员减少；二是缴费比例降低。主要用于按照国家统一规定，为中心机关和4个所属事业单位职工计缴的基本养老保险缴费支出。

（十五）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数48.92万元，支出决算数43.36万元，完成年初预算的88.63%。差异原因主要一是人员减少；二是缴费比例降低。主要用于按照国家统一规定，为中心机关和4个所属事业单位职工计缴的基本养老保险缴费支出。

（十六）住房公积金支出年初预算数278.53万元，支出决算数179.96万元，完成年初预算的64.61%。差异原因主要是人员减少所致，主要用于按照国家统一规定，为中心机关和4个所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（十七）购房补贴支出年初预算数0.00万元，支出决算数0.00万元。原因主要是2019年度没有购房补贴支出。

（十八）可再生能源支出年初预算数0.00万元，支出决算数49.95万元。差异原因市机电工程学校追加资金所致。主要用于市机电工程学校学生教室、学生宿舍的节能照明改造和室内节能空调的使用等。

（十九）抚恤金支出年初预算数0.00万元，支出决算数101.06万元。差异原因主要是追加按政策规定补发的抚恤金。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3864.16万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2770.66万元，完成年初预算的80.17%。差异原因一是社会保障缴费比例降低；二是2019年度人员减少；三是压缩经费。

（二）商品和服务支出821.79万元，完成年初预算的110.74%。差异原因一是市机电工程学校招生人数增加，导致其商品和服务支出增加所致。

（三）对个人和家庭补助支出271.71万元，完成年初预算的396.83%。差异原因主要是财政部门追加离退休人员生活补助和去世人员抚恤金。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市农业机械化服务中心2019年度政府性基金支出0.00万元，较2018年度决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

玉林市农业机械化服务中心2019 年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.37万元；公务用车购置及运行费支出决算9.87万元；公务接待费支出决算5.84万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出2.37万元。全年使用财政拨款安排玉林市农业机械化服务中心参加其他单位组织的出国团组1个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次，开支内容包括：2019年第二批广西管理科技人员赴台费用1.99万元，机票和保险0.38万元。

（二）公务用车购置及运行费支出9.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出9.87万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展农机业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年，玉林市农业机械化服务中心及4个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出9.87万元，平均每辆1.97万元。

（三）公务接待费支出5.84万元,国内公务接待批次63次，人次467次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：市农机中心机关本级公务接待费支出1.28万元，国内公务接待批次18次，人次116次。所属二层单位公务接待费支出4.56万元，国内公务接待批次45次，人次351次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出105.35万元，比年初预算数减少27.69万元，降低20.81%。主要原因一是根据中央八项规定精神，树立过紧日子思想，按照规定压缩经费预算；二是实际工作中厉行节约，减少一般性支出。比2018年减少16.37万元，降低13.45%。主要原因是减少了“三公”经费、培训费和公务用车运行维护费等费用支出所致。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额6.83万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出5.71万元、政府采购服务支出0.29万元。授予中小企业合同金额5.76万元，占政府采购支出总额的84.33%，其中：授予小微企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的83.31%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是玉林市机电工程学校招生用车2辆；单位价值50万元以上通用设备8台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1313.99万元，占一般公共预算项目支出总额的29.96 %（注：由于2019年机构改革，原下属单位玉林市机电工程学校划拨给教育部门管理，其2019年资金绩效自评已归教育部门管理，已不在农机部门自评）。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.0%。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1313.99万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，（1）农机装备总量。截至目前，全市农机原值达25.31亿元，农业机械总动力346.82万千瓦，水稻联合收割机3354台,拖拉机和水稻联合收割机拥有量分别比去年同期增长1.02%、1.04%，农机配备更加均衡，结构更加优化。（2）农机作业面积。全市完成水稻机耕面积247853公顷，机插面积86152公顷，机收面积246332公顷，分别完成全年任务的100.01%、101.10%，101.09%。水稻耕种收综合机械化水平79.23%，农作物耕种收综合机械化水平65.31%。（3）农机购置补贴。全市已使用农机购置补贴资金2224.57万元，补贴机具10949台套，受益农户7589户。（4）农机安全生产。2019年，全市年检拖拉机4487台，新增拖拉机、联合收割机驾驶员414人，新机入户141台；农机事故起数、死亡人数、重伤人数、经济损失等四项指标控制为零，全市农机安全生产状况持续稳定，辖区内各种农机违法驾驶行为得到了有效遏制。共向农机手发放安全生产宣传资料9万多份，发送安全宣传短信8万多条。共派出农机监理执法人员1080人次，排查出拖拉机安全隐患50起，全部进行了当场整改，确保安全整改不留后患。

2、 部门职能绩效目标

（1）通过规范实施国家购机补贴政策，按时完成自治区农机中心下达的全年农机购置补贴任务，解决农村劳动力短缺，提高农业机械化水平，确保粮食生产安全。

（2）对管理规范的农机专业合作社进行资金扶持，使其初步拥有育秧流水线和育秧厂房，从工厂化育秧、机耕、机插、机收、烘干等全程服务农业生产，使农民从繁重的体力劳动中解放出来，进行劳务转移，既解决了工厂用工荒问题，又增加了农民收入。

（3）加强农机安全生产管理，确保全年不发生重特大农机安全生产事故，避免群死群伤事件的发生。

（4）推广农机先进生产技术，提高农机机耕、机插、机收水平，加强农机技术培训，积极服务农业生产，改变传统落后的生产方式，提高农产品产量，使农民过上更体面的生活。

3、预决算编制组织方面

（1）组织工作。

①市直农机系统在预算、决算工作开始前，开展对各二层单位财务人员进行培训，详细讲解预算、决算有关难点和注意事项，为预算、决算高质量完成打下基础，同时和财政部门及时沟通学习，积极按照财政部门布置的预决算编报等方面的要求完成填制、录入，后由主管部门认真审核、汇总后按时上报财政部门，由于完成工作较好，市农机中心每年都获得市财政局颁布的部门决算一等奖。
  ②市直农机系统对预算和决算公开工作及主管部门对所属单位按规定批复预算、决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

（2）预决算编制。

①市直农机系统严格按照市财政局的预算口径进行各项预算，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，以及各种社保经费和住房公积金，都严格按规定执行。

②项目支出预算能够按照轻重缓急的原则进行，能够根据单位的工作实际和工作规划做好前期准备，对条件成熟的项目，经评估论证后进入项目数据库，后才列入预算，并做好二次分配，同时能做到按照支出功能分类科目和支出经济分类科目进行细化。

③加强中期财政资金规划，在编制2019年部门预算的同时，根据市直农机系统的职能和工作计划，做好2019年至2021年中期财政资金使用的规划，做到早计划、早安排，使工作有条不紊地进行。

④决算工作能够和财政部门进行核对数据，实事求是，按实际收支数据做好部门决算工作。

⑤加强部门预决算公开，能按照在预决算批复20日内在政府门户网站公开预决算和“三公”经费的报表和材料，接受社会各界的监督，使预决算在阳光下运行。

4、预算执行及管理情况

（1）预算执行情况。

①市直农机系统认真按照市财政局批复的预算执行，严格执行预算，没有列入预算的项目不得执行支出，特别是“三公”经费、会议费、培训费支出严格控制在部门预算批复的规模内，只减不增，严格控制一般性支出，把资金用在刀口上，提高资金的使用效益。

②加强预算管理，加快支出进度，严格执行预算支出和时间相匹配的原则，时间过半，支出过半，六月底支出达到了54.68%，12月底达到了95.68%，支出进度达到了市财政局规定的比例以上。

③严格执行国库集中支付制度，提高公务卡使用率，杜绝现金使用，严格执行政府采购制度，使预算按质按量、高标准完成。

④预算严格按规定在政府门户网站公开，接受社会的监督。

（2）预决算管理情况。

①市直农机系统预决算管理规范，制定了《玉林市农业机械化管理局财务经费管理制度》、《玉林市农业机械化管理局“三公”经费管理制度》等7个财务管理方面的制度，确保了各项财务工作在制度的管理下顺利开展。

②资金的使用合法合规，没有超预算执行的现象，经财政部门、纪检监察部门的多次检查，均没有违纪违规的现象。

③预决算严格按规定在政府门户网站公开，接受社会的监督，确保资金按预算规定支出。

5、单位财务管理情况。

市农业机械化服务中心单位财务管理规范，认真按照《政府会计制度》和《政府会计准则》的要求做好原始凭证的审核、记账凭证的填制、账簿的登记和报表的编制。为了加强对财务的管理，制定了《玉林市农业机械化服务中心财务经费管理制度》、《玉林市农业机械化服务中心“三公”经费支出管理制度》、《玉林市农业机械化服务中心农机化项目管理制度》、《玉林市农业机械化服务中心财务内部控制制度》、《玉林市农业机械化服务中心货币资金管理制度》、《玉林市农业机械化服务中心固定资产管理制度》、《玉林市农业机械化服务中心会计档案管理制度》等7个制度，从源头上拔贪之根、除腐之本。

6、资产管理情况。

市农机中心制定了《玉林市农业机械化服务中心固定资产管理制度》，明确了秘书科负责资产的采购、验收；财务科负责采购预算的编制、登记入账、核算。通用设备类固定资产由秘书科具体专人保管、领用、维修；专用类固定资产，如各种机械设备等，由推广科具体专人保管、领用、维修。每年定期进行资产盘点，对固定资产的盘盈、盘亏按有关规定处理，对到了报废期的资产及时报市财政局审批处理处置，严格执行固定资产管理的各项规定。

7、绩效评价开展情况。

(1)每年做预算编制的时候，对市农机系统部门整体支出绩效目标根据部门实际情况进行细化编制，设置好绩效目标及细化一级指标、二级指标，并完善好相关指标内容，及时上报财政局。

(2)对50万元以上项目预算的专项资金都编制了绩效评价目标，并都设置了各明细指标，设置了评分标准，按时进行评价。

8、预算单位履职及效益情况。

(1)预算单位职责履行。

市直农机系统各单位认真履行职责，按时完成各项工作任务，经各级部门检查和巡察以及市政府绩效年度考评，工作均完成得较好。

（2）预算单位履职效益。

①经济效益情况。通过市直农机系统各单位履职，特别是购机补贴、农机技术的推广、农机安全生产以及农机培训的实施，改变了农民落后的农业生产方式，解决了农村劳动力不足，使农民放心外出打工，增加了农民收入。同时，先进农机技术的推广，使农业生产效率成倍提高，粮食产量提高，也增加了农民收入，经济效益特别明显。

②社会效益情况。一是通过推广先进适用的农机具和农机技术的推广和普及，农作物耕种收综合机械化水平和水稻耕种收综合机械化水平显著提高，既解决了农村劳动力短缺的社会问题，又提高了农业生产效率，确保了粮食生产安全，同时增加了农民的收入，让农民也过上了体面的生活。二是通过对养殖业机械的推广应用，提高了养殖行业的科技含量，使养殖业成活率和出栏率明显提高，确保了市场肉食供应。三是通过农机技术的应用，加速了劳务转移，解决了企业用工荒问题，使企业生产能够正常进行。

③生态效益情况。水稻工厂化育秧技术的推广和应用，彻底颠覆了传统的落后生产方式，农民直接在工厂里面完成育秧，田间地头就不会乱丢废弃的塑料秧盘、农药瓶、塑料袋，净化了环境，减少了污染，生态效益显著。

9、预算资金执行问题和不足

(1)我市是农业大市，水稻生产大市，在预算执行过程中，财政资金对农业生产的扶持力度不足，对农机技术的实际应用不利。

(2)公用经费只有每人4300元/人，却要解决规定的残疾人就业保障金、律师费、基层党组织活动经费、订阅党报党刊等已用完，无法保证单位办公的正常运转，所以只能通过工作经费才能确保单位正常运转。

10、下一步工作思路

(1)工作目标

2020年，争取农业机械总动力达346.73万千瓦，增长2.59%，农作物耕种收综合机械化水平达67.08 %，增加1.77个百分点；水稻耕种收机械化水平达80.24%，增加1.01个百分点。

（2）工作措施

①强化农机新技术推广和培训工作。重点推广应用果园多功能机械、水肥一体化（喷淋）设施网棚、烘干机械、单（双）轨运输机械设备等。大力推广应用畜牧水产养殖绿色环保机械化技术及机械装备，重点推广畜禽粪污固液分离机、翻耙机、干燥处理机等机械化技术及机械装备设施，加快畜禽粪污资源化利用机械化技术推广应用，为实施农业绿色发展提供农机化技术和物质装备支撑。以农机校为主体培训阵地，积极创新培训模式，以乡村为单位、以田间为课堂，采取“理论讲座+实际操作+现场指导+考核验收”等有效方式开展农机实用技术培训，重点加强对新型农业机械薄弱技术环节的培训和指导，提高广大农机手操作技能和作业服务水平，全力加快推进我市农业全程机械化进程。

②加大力度贯彻实施农机购置补贴政策。在学懂弄通农机购置补贴政策的前提下，认真分析本地实际情况，挖掘潜力，重点突破。要加强上下沟通和横向联系，认真交流各县、各市、全区的经验，学习先进，取长补短。同时要严格要求，规范管理，廉洁补贴。继续加大争资立项力度，加强部门沟通协调，重点服务发展水果、畜牧养殖等特色产业。

③努力加强农机服务体系建设。重点培养一批管理规范、功能健全、服务带动力强的农机专业合作社，着力培育打造一批全市、全区、全国示范性合作社；利用好农机购置租赁融资贴息资金，破解农机专业合作社发展融资难、贷款难等问题。

④继续做好优势特色作物生产机械化创新示范基地建设。全力推进容县沙田柚、北流龙眼荔枝、博白畜禽粪污处理等项目基地建设，通过项目实施总结形成一批全程机械化技术模式，有效解决优势特色作物（产品）全程机械化薄弱环节、急需机械及技术等难题，大幅提高优势特色农作物生产全程机械化水平，推动优势特色农作物生产全程机械化取得重大突破，助推地方经济社会发展和优势特色农产品产业转型升级。

⑤着力抓好农机安全生产。持续发挥“安全生产月”、安全生产大检查、“打非治违”活动等安全生产活动成效，继续加强拖拉机及驾驶人安全生产源头管理和农业机械牌证业务规范管理，认真执行“两个部令”新规， 继续深化“平安农机”创建活动，着重做好变型拖拉机专项整治工作，确保农机安全生产零事故。加快淘汰老旧农机，做好大气污染防控。

⑥坚决打赢脱贫攻坚战。落实强有力措施，继续抓好脱贫攻坚工作，实施精准脱贫，扶持产业发展，为打赢脱贫攻坚战和全市如期建成小康社会贡献农机力量。

⑦全面加强党的建设。持之以恒加强党的建设和党风廉政建设，坚持和发扬党的优良传统和作风，坚持抓常、抓细、抓长，竭力打造一支思想解放、担当实干、清廉公正、务实高效的高素质农机干部队伍。

11、部门决算中项目绩效自评结果

本部门没有项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

决算公开表格  玉林市农机部门.XLS