目    录

第一部分：中国致公党玉林市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国致公党玉林市委员会2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中国致公党玉林市委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中国致公党玉林市委员会概况

一、主要职能

我单位的基本职责是坚持贯彻“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的基本方针，参与玉林市的政治、经济、文化及社会重大决策的政治协商，发挥民主监督职能作用。围绕党委和政府的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府提出意见和建议，发挥参政议政职能作用。

二、部门决算单位构成

1、机构构成情况

致公党玉林市委共有直属单位0个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理全额事业单位0个。     

机关本级内设办公室共1个职能科室。 

2、人员构成情况       

致公党玉林市委人员编制总数为2人，其中行政编制2人，事业编制0人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数4人，其中行政在职2人，事业在职0人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。具体情况如下： 

致公党玉林市委机关本级。行政编制2人，财政供给单位编制内实有人员4人，其中行政编制在职人员2人，离退休人员2人（其中离休0人）。编外在职实有人数0人。

第二部分：致公党玉林市委2019年度部门决算报表

 (此部分另附表格，详见附件：中国致公党玉林市委员会2019年度部门决算公开附表)

第三部分：致公党玉林市委2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2019年度总收入56.64万元，其中本年收入54.05万元, 较2018年度决算数减少3.35万元，下降5.9%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入54.05万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少4.54万元，下降7.75%，主要原因是市财政对2019年专项业务费用进行核减。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余2.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.98万元，增60.8%，主要原因是各方面的原因未能及时报帐。

（二）本部门2019年度总支出56.64万元，其中本年支出53.09万元, 较2018年度决算数减少0.16万元，下降0.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）40.66万元：主要用于开展党派日常办公、党员活动及各种课题调研经费支出,较2018年度决算数减少5.7万元，下降12.30%，主要原因是2018年度向市财政另外申请了活动经费3万元，同时市财政对2019年专项业务费用进行核减。

2.社会保障和就业支出为6.89万元：主要用于致公党玉林市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加1.58万元，增长29.76%，主要原因是增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费及死亡人员抚恤金等 。

3.医疗卫生与计划生育支出为3.06万元,主要用于缴交干部职工的社会医疗保障费用。

4. 住房保障支出为2.48万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余3.55万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加0.16万元，增长4.72%，主要原因是市委统战部下达5000元经费比较滞后，造用款计划拖后。

二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

致公党玉林市委2019 年度一般公共预算支出53.09万元，较2018年度决算数减少3.71万元，下降6.53%。其中：基本支出40.08万元，项目支出13.01万元。

致公党玉林市委2019 年度一般公共预算支出年初预算为 52.20万元，支出决算为53.09万元，完成年初预算的101.70%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为41.67万元，支出决算为40.66万元，完成年初预算的97.58%。主要用于开展党派日常办公、党员活动及各种课题调研经费支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为5.45万元，支出决算为6.89万元，完成年初预算的126.42%。主要用于致公党玉林市委本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。主要原因是增加职业年金缴费、追加发放退休人员生活补贴费及死亡人员抚恤金等 。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为2.75万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的111.27%。主要用于缴交干部职工的社会医疗保障费用。

（四）住房保障支出年初预算为2.33万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的106.44%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出38.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.21万元，完成年初预算的120.37%。主要原因是2019年7月在职职工的工资增加。

（二）商品和服务支出4.19万元，完成年初预算的18.00%。主要原因是2019年接待业务比较少。

（三）对个人和家庭的补助支出1.68万元，完成年初预算的336.00%。主要原因是发放了两名退休人员的物业补贴及年终一次性生活补贴。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

致公党玉林市委2019年度政府性基金支出0万元。

2019年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及保有量为0，运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.14万元。

公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算0.14万元，完成预算的46.67%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.14万元,国内公务接待批次3次，人次10次，国（境）外公务接待批次1次，人次5次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出41.62万元，比年初预算数增加5.73万元，增长15.97%。主要原因是：2019年7月在职职工工资增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额0.0万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年本部门没有被列为绩效评价对象的项目，因此未开展项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。