目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市救助安置中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市救助安置中心2026年单位预算公开报表 

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责社会长期流浪人员的救助安置工作和现有安置人员的教育管理工作。

（二）负责玉林市精神福利医院的建设工作，承担玉林市精神福利医院的建设任务，负责项目规划、设计、施工等全过程的组织实施，确保项目按期保质建成交付。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市救助安置中心，原名称为玉林市三山园艺场，自2020年9月更名为玉林市救助安置中心，剥离玉林市三山园艺场的生产经营职能，保留公益职能，由生产经营类改为公益二类事业单位，是玉林市民政局下属的全额拨款事业单位。本单位为执行事业单位财务会计制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为12人，2026年实有在编人数9人，人员只出不进。单位设有办公室、财务部、后勤部、业务部、安保部5个部门。

第二部分：玉林市救助安置中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入285.44万元，总支出285.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少27.19万元，减少8.7%，减少原因：人员减少，工资社保等支出相应减少。总支出较上年减少8.7%，减少原因：人员减少，工资社保等支出相应减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入285.44万元，较上年减少27.19万元，下降8.7%，减少原因：人员减少，工资社保等支出相应减少。单位收入主要包括：

一般公共预算拨款收入285.44万元，同比减少27.19万元，下降8.7%，减少原因：人员减少，工资社保等支出相应减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出285.44万元，较上年减少27.19万元，下降8.7%，减少原因：人员减少，工资社保等支出相应减少。单位支出主要包括：

基本支出213.17万元，同比减少5.42万元，下降2.5%，减少原因：人员经费减少。

项目支出72.27万元，同比减少21.77万元，下降23.15%，减少原因：压减经费，项目减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费。我单位2026年事业单位运行经费预算7.2万元，较上年增长1.2万元，增长20%，增长的主要原因是：2025年运转经费按照实际在编人数10人*6000元/人*年编制，纠正预算错误，使用编制数12人*6000元/人*年编制预算。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0.14万元。其中：货物类采购0.14万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目5个，预算资金72.27万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市救助安置中心2026年预算公开报表

    详见附表。