目录

第一部分：单位概况

第二部分：2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市龙云灌区管理中心2026年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责推进龙云灌区工程前期工作；做好灌区工程建设管理、工程验收等工作；灌区工程建成后运行、管理、维护，以及协调灌区范围内的灌溉用水、当地水源工程计划调度等工作；完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市龙云灌区管理中心属玉林市水利局直属单位，公益一类事业单位，全额拨款事业编制27名，实有人员18人。

第二部分：2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年本单位总收入293.39万元，总支出293.39万元。总收入同比增加70.42万元，增长31.58%。主要原因是单位在编人员增加；在2025年发放的从2024年7月起调整的工资未列入2025年年初预算，而2026年预算是调资及薪级变动后的，所以工资提高，同时缴费基数提高后各项社保及公积金、工会费等相应提高，预算支出总额就会比上年提高。预算支出相对增长，收入也需随之增长，本单位收入全部是本级一般公共预算财政拨款,占比100%。

二、单位收入总体情况说明

2026年本单位总收入293.39万元，增长70.42万元，增长31.58%。其中：

1.一般公共预算同比增加70.42万元，增长31.58%，主要单位在编人员增加；2025年发放的从2024年7月起调整的工资未列入2025年年初预算，而2026年预算是调资及薪级变动后的，所以工资提高，同时缴费基数提高后各项社保及公积金、工会费等相应提高，预算支出总额就会比上年提高。

2.本单位无政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、单位收入。

三、单位支出总体情况说明

2026年我单位总支出293.39万元，较上年增长70.42万元，增长31.58%，主要原因是70.42万元，增长31.58%，主要原因一是单位在编人员增加；二是人员增资及五险二金缴费基数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年本单位财政拨款总收入293.39万元，较上年增长70.42万元，增长31.58%，主要原因一是单位在编人员增加；二是人员增资及五险二金缴费基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年本单位一般公共预算293.39万元，较上年增长70.42万元，增长31.58%。其中：

（一）基本支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出30.23万元，增加8.6万元，增长39.82%，主要是人员增加。

机关事业单位职业年金缴费支出15.11万元，增加4.3万元，增长39.82%，主要是人员增加。

事业单位医疗12万元，增加2万元，增长20%，主要是人员增加。

公务员医疗补助7.56万元，增加2.15万元，增长39.82%，主要是人员增加。

其他行政事业单位医疗支出0.19万元，增加0.05万元，增长39.82%，主要是人员增加。

水利行业业务管理205.54万元万元，增加57.51万元，增长39.82%，主要原因是人员增加。

住房公积金22.67万元，增加6.46万元，增长39.82%，主要是人员增加。

（二）项目支出

专项业务费4万元，减少6万元，降低60%，主要是经费减少。

编制外长聘人员支出0.78万元，增加0.02万元，增长2.63%，主要是2025年预算裁减。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本单位一般公共预算基本支出293.39万元，较上年增长70.42万元，增长31.58%。其中：

（一）工资福利支出预算261.03万元，主要包括基本工资80.41万元，津贴补贴3.74万元，绩效工资88.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费30.23万元，职业年金缴费15.51万元，职工基本医疗保险缴费12.09万元，公务员医疗补助缴费7.56万元，其他社会保障缴费1.13万元，住房公积金22.67万元；占基本支出预算90.4％，同比增加73.33万元，增长39.07％。增长的主要原因是：一是人员增加；二是在2025年发放的从2024年7月起调整的工资未列入2025年年初预算，而2026年预算是调资及薪级变动后的，所以工资提高，同时缴费基数提高后各项社保及公积金也相应提高。

（二）商品和服务支出预算27.58万元，主要包括办公费3万元，电费1.35万元，邮电费2.65万元，差旅费4.11万元，会议费0.1万元，培训费0.65万元，公务接待费0.10万元，工会经费3.78万元，其他商品和服务支出11.85元；占基本支出预算9.6％，同比增加3.08万元，增长12.57％。增长的主要原因是：人员增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.84万元，同口径比2025年减少0.03万元，下降0.03%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排0.1万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2025年预算安排0.1万元，与上年持平。

5.培训费2025年预算安排0.65万元，比上年减少0.02万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我单位本级及下属单位共有（1）个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算（4.78）万元，较2025年预算减少（5.98）万元，减少（55.58）%，主要原因是专项业务费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2026年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款10.16万元。重点项目预算绩效目标说明如下:

1.专项业务费，预算资金10万元，2025年度绩效目标为年内100％支出，设1条数量指标：数量指标：服务重大水利项目(＝1个)，设1条质量指标：质量指标：按时完成支付(＝100%)；设1条成本指标：成本指标：项目预算控制数(＝10万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标：保障灌区建设顺利进行(良)；设1条满意度指标：满意度指标1.受益对象满意度(≥90%)。

2.项目名称：编制外长聘人员支出，预算资金0.76万元，2025年度绩效目标为确保玉林市龙云灌区工程正常运转，设1条数量指标：数量指标：聘用人数(＝1人)；设1条质量指标：质量指标1.按合同约定服务质量达标率(＝100%),；设1条时效指标：时效指标1.按合同约定服务质量达标率(＝100%)；设1条成本指标：成本指标：项目预算控制数(＝0.78万元)；设1条社会效益指标：社会效益指标：保障灌区建设顺利进行(良)；设1条满意度指标：满意度指标1.受益对象满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市龙云灌区管理中心2026年单位预算报表（详见附件）