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第一部分：单位概况

第二部分：玉林市社会福利院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市社会福利院2026年单位预算公开报表

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.自治区本级项目绩效目标公开表

11.自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市社会福利院是玉林市民政局主管的公益性事业单位（公办养老机构），位于玉林市玉州区仁厚镇，是玉林市唯一一家自治区五级养老机构，也是首批自治区级养老护理员培训基地。玉林市社会福利院的主要职能是收养特困人员以及政府安置的其他特殊困难人员，为社会家庭及监护人无力照管的老人提供自费托养服务。

玉林市社会福利院始终坚持公益性、兜底性和普惠性，重点保障特殊困难老年人基本养老服务，实行“医养+康养+社工”三位一体的服务模式。院内设卫生所，可为入住老人提供基础日常诊疗、慢性病管理和健康指导，并与市红十字会医院、市中医医院、市第三人民医院、市第四人民医院开展医疗合作，提供诊疗、住院、康复、上门体检等便捷服务。玉林市社会福利院拥有一支高素质的养老专业人才队伍，坚持“用心服务，用爱沟通”的服务理念，日常生活护理专业细致，80%护理员均取得人社部门养老护理员职业技能资格；同时院内拥有一支专业社工团队，定期组织丰富多彩、形式多样的文娱和心理疏导活动，为入住老人和服务对象提供心理慰藉和疏导。

二、机构设置情况

玉林市社会福利院编制人数为28人，目前实有在编人员20人，退休人员5人。单位内设办公室、财务部、后勤部、护理部、养护部、卫生所、业务部、社工部、医务部等9个部门。

第二部分：玉林市社会福利院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1048.12万元，总支出1048.12万元。总收入较上年减少27.11万元，下降20.55%，主要原因是本年一般公共预算拨款、政府性基金预算等项目收入减少。总支出较上年减少27.11万元，下降20.55%，主要原因是本年一般公共预算拨款、政府性基金预算等项目支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1048.12万元，较上年减少27.11万元，下降20.55%，主要原因是本年一般公共预算拨款、政府性基金预算等项目收入减少。单位收入主要包括： 

一般公共预算收入418.12万元，同比减少81.1万元，下降16.25%，主要原因：本年三无特困人员安置经费减少了60万元，较上年下降100%，同时政府批准聘用编外人员经费比上年下降13.76%。

政府性基金预算收入0万元，同比减少40万元，降低100%。主要原因：本年减少了2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金40万元，该资金用于养老智能辅具应用项目。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

财政专户管理资金收入0万元，同比减少0万元，增长0%。主要原因：本单位无此项支出。

单位资金630万元，同比减少150万元，下降19.23%。主要原因：2025年我院医疗病房适老化改造及安宁服务区配套设施改造项目、老年公寓楼适老化改造项目因逾期支付，未能按时投入使用产生效益，故2026年预算降低预期，项目收入不纳入2026年预算编外范围。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1048.12万元，较上年减少27.11万元，下降20.55%，主要原因是本年一般公共预算拨款、政府性基金预算等项目收入减少。单位支出主要包括：

基本支出预算300.31万元，同比减少2.3万元，下降0.76％。主要原因：本年我单位有职工退休和调离，故人员工资福利和五险二金等社保支出减少。

项目支出预算747.81万元，同比减少268.8万元，下降15.42％。主要原因：本年我单位事业单位经营支出和用于社会福利的彩票公益金支出项目减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.78万元，同口径比2025年减少0.1万元，下降3.47%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0.97万元，比上年0减少0.03万元，下降3%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.97万元，比上年减少0.03万元，下降3%，减少的主要原因：厉行节约，从严从紧编制“三公”经费支出预算。

（三）公务接待费2026年预算安排0.77万元，比上年减少0.03万元，下降3%，减少的主要原因：本着厉行节约，能省则省原则，本单位从严从紧编制公务接待费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

事业单位相关运行经费主要包括办公费、差旅费、日常维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算21.35万元，较上年增加0.03万元，增长0.14%，增长的主要原因：我单位因居家养老服务等业务开展需要，本年事业单位运行经费支出预算比去年增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额96.27万元。其中：货物类采购0.5万元、工程类采购0万元、服务类采购95.77万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目4个，预算资金1048.12万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市社会福利院2026年预算公开报表（详见附件）