玉林市机电学校2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市机电学校2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市机电学校2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

为农村培训拖拉机驾驶员，农用汽车司机、农机修理工、农机管理人员、农民农机技术员、农机具的使用操作人员以及林、牧、副、渔业和乡（镇）村企业机械的使用、维修人员，并负责有关农机技术的咨询工作。是为农村培养农机技术人才的常设教育机构，也是指导开展群众性农机培训工作和技术普及的中心。是农业阳光工程农机培训的重要培训单位，是玉林市本级（市直、玉州区、福棉区、玉东新区）唯一具备农机驾驶培训资质的学校。

二、机构设置情况

（一）单位内设办公室、财务室、培训室共3个职能科室。

（二）玉林市机电学校为玉林市农业机械化服务中心下属二层单位，公益二类单位。

第二部分：玉林市机电学校2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入165.28万元，总支出165.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长16.10万元，增长10.79%，主要原因是2025年我单位一名同志被选派到兴业县高峰镇大兴村任驻村第一书记，任期2年，2026年度预算增加了驻村相关项目预算收入。总支出较上年增长16.10万元，增长10.79%主要原因是2025年我单位一名同志被选派到兴业县高峰镇大兴村任驻村第一书记，任期2年，2026年度预算增加了驻村相关项目预算支出。

二、单位预算收入总体情况说明，

我单位总收入165.28万元，较上年增长16.10万元，增长10.79%，主要原因是2025年我单位一名同志被选派到兴业县高峰镇大兴村任驻村第一书记，任期2年，2026年度预算增加了驻村相关项目预算收入。单位收入主要包括：

1、一般公共预算收入154.84万元，占比93.68%，同比增加18.31万元，增长13.41%，主要原因是2025年我单位一名同志被选派到兴业县高峰镇大兴村任驻村第一书记，任期2年，2026年度预算增加了驻村相关项目预算收入。

2、政府性基金预算收入0万元，占比0%，同比增加0万元，增长0%。

3、国有资本经营预算收入0万元，占比0%，同比增加0万元，增长0 %。

4、财政专户管理资金收入0万元，占比0%，同比增加0万元，增长0 %。

5、单位收入10.44万元，占比6.32%，同比减少2.21万元，下降21.17%，主要原因是因政策原因，广西农用车已无法上牌，学习农机驾驶和操作人员减少，主要收入来源为农机培训费，学习人员减少，培训费收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出165.28万元，较上年增长16.10万元，增长10.79%，主要原因是2025年我单位一名同志被选派到兴业县高峰镇大兴村任驻村第一书记，任期2年，2026年度预算增加了驻村相关项目预算支出。单位支出主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1、社会保障和就业支出类科目支出45.54万元，占本年支出预算27.55％，同比增加2.67万元，增长6.23％，主要原因是调整了社保基数。

2、卫生健康支出类科目支出10.81万元，占本年支出预算6.54％，同比增加0.15万元，增长1.41％，主要原因是调整了社保基数。

3、农林水支出类科目支出99.93万元，占本年支出预算60.46％，同比增加12.44万元，增长14.22％。主要原因是2025年我单位一名同志被选派到兴业县高峰镇大兴村任驻村第一书记，任期2年，2026年度预算增加了驻村相关项目预算收入。

4、住房保障支出类科目支出9万元，占本年支出预算5.45％，同比增加0.84万元，增长10.29％，主要原因是调整了公积金基数。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算金额149.34万元，占比90.36%，同比增加12.81万元，增长9.38%。

2、项目支出预算金额15.94万元，占比9.64%，同比增加3.29万元，增长26.01%，主要原因是2025年我单位一名同志被选派到兴业县高峰镇大兴村任驻村第一书记，任期2年，2026年度预算增加了驻村相关项目预算收入。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2025年增加0万元，增长0%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减。

（三）公务接待费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减。

七、事业单位相关运行经费

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费。我单位2026年事业单位运行经费预算6万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额1.97万元。其中：货物类采购0.97万元、工程类采购0万元、服务类采购1万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金15.94万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市机电学校2026年预算公开报表

玉林市机电学校单位预算公开报表.xlsx