目  录

第一部分：单位概况

第二部分：玉林市儿童福利院2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市儿童福利院2026年单位预算公开报表

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10. 项目绩效目标公开表

11. 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

玉林市儿童福利院主要职责是接收和安置孤儿、弃婴和残疾儿童；为孤残儿童提供科学养护；为孤残儿童提供必要的医疗、康复服务；为孤残儿童提供特殊教育服务；开展家庭寄养、助养活动，积极鼓励家庭收养，切实维护儿童合法权益。开展托育服务。

二、机构设置情况

本单位名称是玉林市儿童福利院（玉林市儿童特殊教育学校、玉林市儿童福利院附属幼儿园）成立于2013年6月1日，是玉林市民政局下属的事业单位，也是党和政府为关心和救助孤弃儿童而成立的公益性福利机构。2018年1月，经玉林市委编办同意后增挂了“玉林市儿童特殊教育学校”“玉林市儿童福利院附属幼儿园”两所学校名称牌。本单位为执行政府会计准则制度的财政补助事业单位，本单位编制人数为50人，实有在编人数41人，单位设有院办公室、财务室、社工部、后勤部、特殊教育部、学前教育部、康复部、养育部、医务部9个部门。

第二部分：玉林市儿童福利院2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入1677.26万元，总支出1677.26万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少290.39万元，减少14.76%，主要原因是市本级财政拨款减少。总支出较上年减少290.39万元，减少14.76%，，主要原因是市本级财政拨款减少，厉行节约，减少支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入1677.26万元，较上年减少290.39万元，减少14.76%，主要原因是市本级财政拨款减少。单位收入主要包括：一般公共预算收入1597.26万元，占总收入的95.23%，较上年减少281.39万元，减少14.98%。主要原因是：市本级财政拨款减少。政府性基金预算收入0万元，较上年减少9万元，减少100%。主要原因是： 年初未安排有政府性基金预算收入。单位资金80万元，占总收入的4.77%，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出1677.26万元，较上年减少290.39万元，减少14.76%，主要原因是市本级财政安排的预算支出减少。单位支出主要包括：基本支出预算678.22万元，较上年增加44.59万元，增加7％。主要原因是：在编人员每年晋级调资，工资增加、社保等费用增加。 项目支出预算999.04万元，较上年减少334.98万元，减少25.11％。主要原因是：项目减少以及今年无政府性基金预算安排的支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位政府性基金预算支出共0万元，较上年减少9万元，减少100 %，主要原因是2026年无政府性基金预算安排。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.47万元，同口径比2025年减少0.12万元，下降3.34%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.68万元，比上年减少0.06万元，下降3.45%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.68万元，比上年减少0.06万元，下降3.45%，减少的主要原因是厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。

（三）公务接待费2026年预算安排0.34万元，比上年减少0.01万元，下降2.86%，减少的主要原因是厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。

（四）培训费2026年预算安排1.45万元，比上年减少0.05万元，下降3.33% ,减少的主要原因是：厉行节约，从严从紧编制各项支出预算，努力降低行政成本。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修（护）费、专用材料及一般设备购置费、办公用房及业务用房水电费、办公用房及业务用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年事业单位运行经费预算33.9万元，较上年减少59.58万元，减少63.74%，减少的主要原因是：2025年市本级财政安排日常儿童福利工作运转经费60万元，2026年没有安排资金。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额140.18万元。其中：货物类采购55.70万元、服务类采购84.48万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车，主要用于孤残儿童就医及上下学接送；单位价值50万元以上通用设备1台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目8个，预算资金999.04万元，绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业单位运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市儿童福利院2026年单位预算公开报表（详见附件）

1.单位收支总体情况表

2.单位收入总体情况表

3.单位支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10. 项目绩效目标公开表

11. 对下转移支付项目绩效目标公开表