目  录

第一部分：部门概况

第二部分：玉林市园林服务中心2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市园林服务中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和玉林市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规，会同有关部门拟订我市园林绿化行业发展战略、政策和规章制度并监督实施。

（二）拟订并指导实施城市园林绿化及公园发展的中长期规划和年度计划，会同有关部门共同编制我市城市绿地系统规划，并组织实施；参与编制城市公园发展规划。

（三）负责城市园林绿化工作，指导各县（市、区）园林绿化工作，指导城区各单位附属绿地、居住区绿地的绿化美化工作。

（四）负责城市园林绿化项目设计、施工的指导工作，负责城市建设项目配套绿化工程竣工的验收和备案。

（五）协助开展城市各类绿地范围控制线管理；负责城市道路绿化、公园绿地、防护绿地的养护管理工作；负责城市公园、广场的保护和管理工作，制定公园管理标准和规范并监督实施；会同有关部门建设公园城市；负责城区古树名木的保护管理工作。

（六）拟订城市园林绿化科技发展规划，组织开展园林科研工作并对科研成果进行保护和推广；制定园林绿化行业人才培养规划并组织实施。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市园林服务中心属市直参照公务员管理的事业单位，为园林部门的主管部门，无下属单位。内设秘书科、绿化管理科、公园管理科、规划建设科、计划财务科、人事教育科、设备管理科、法制安全科、巡查科、城区绿化管理一所、城区绿化管理二所、城区绿化管理三所、城东公园管理所、城南公园管理所、城西公园管理所、城中公园管理所、广场管理所、苗圃管理所、科研所、车辆管理所等20个职能科室。

第二部分：玉林市园林服务中心2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年本部门总收入4958.78万元，总支出4958.78万元。总收入较上年减少1673.04万元，减少26%，主要原因是财政拨款的减少。总支出较上年减少1673.04万元，减少26%，主要原因是财政拨款的减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年本部门总收入预算4958.78万元，同比减少1673.04万元，减少26%。其中：

一般公共预算收入4958.78万元，同比减少173.04万元，下降4%。

政府性基金预算收入0万元，同比减少1500万元，减少100%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年本部门总支出预算4958.78万元，同比减少1673.04万元，减少26%。其中： 

项目支出预算2820万元，同比减少1753万元，减少39％。

四、一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出4958.78万元，同比减少173.04万元，下降4%。其中：

（一）社会保障和就业支出科目支出预算467.66万元，同比增加12.04万元，增长3％,主要原因是社保基数较上年增加。

（二）卫生健康支出科目支出预算163.04万元，同比减少6.93万元，下降4％，主要原因是人员变动及社保基数的变动。

（三）城乡社区支出科目支出预算4184.96万元，同比减少1682.85万元，减少29％，主要原因是财政对专项经费拨款的减少。

（四）住房保障支出科目支出预算143.12万元，同比增加4.69万元，增长4％，主要原因是计算基数的调整。

五、一般公共预算基本支出情况说明

 2026年本部门一般公共预算基本支出2138.78万元，同比增加79.96万元，增长4％。其中：

工资福利支出1680.58万元，同比增加81.29万元，增长5％，主要原因是社保基数的变动。

商品和服务支出预算254.15万元，同比增加0.67万元，增长1％，主要原因是公用定额支出的合理变动。 

对个人和家庭的补助支出预算204.04万元，同比减少2.01万元，下降1％，主要原因是退休费支出随退休人员减少。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.59万元，同口径比2025年减少0.16万元，下降4%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变动，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.48万元，比上年减少0.02万元，下降4%，主要原因是压减三公支出。

（四）会议费2026年预算安排1.21万元，比上年减少0.04万元，下降4%，主要原因是压减三公支出。

（五）培训费2026年预算安排2.9万元，比上年减少0.01万元，下降4%，主要原因是压减三公支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门政府性基金预算支出共0万元，较上年减少1500万元，下降100%，主要原因是本部门2026年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长（减少）0万元，增长（减少）0%，主要原因是本部门2026年无国有资本经营预算。

九、机关运行经费安排情况说明

本部门事业单位相关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

本部门2026年事业单位相关运行经费预算96万元，较上年增加（减少）0万元，增长（减少）0%，无增减变动，与上年持平。

十、政府采购预算安排情况说明

本部门2026年政府采购预算总金额1062.21万元，同比减少1159.96万元，减少53%。其中：货物类采购211.06万元，工程类采购,200万元，服务类采购651.15万元。

政府集中采购预算135.8万元，占政府采购预算12%；分散采购预算926.41万元，占政府采购预算88%。

政府采购资金来源于一般公共预算1062.21万元，政府性基金预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

十一、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆33辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车33辆、其他用车0辆，特种专业技术用车主要是自卸车、洒水车、打药车、高空作业车等；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效目标情况说明

2026年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2820万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标2个，绩效目标情况详见附件（表10 自治区本级项目绩效目标公开表）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市园林服务中心2026年部门预算报表