中共玉林市委社会工作部2026年部门预算
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第一部分：部门概况
第二部分：中共玉林市委社会工作部2026年部门预算情况
说明
第三部分：名词解释
第四部分：中共玉林市委社会工作部2026年部门预算报表
第一部分：部门概况（涉密不宜公开）
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中共玉林市委社会工作部2026年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况说明
2026年本部门总收入341.85万元，总支出341.85万元。总收入较上年（1656.21万元）减少1314.36万元，下降79.36%。总支出较上年下降79.36%，主要原因是2026年根据财政核定的预算指标，严格落实继续过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，同时结合业务实际开展需求优化调整项目布局，相应缩减项目专项经费预算。
二、部门预算收入总体情况说明
2026年本部门总收入341.85万元，较上年（1656.21万元）减少1314.36万元，下降79.36%。其中：
一般公共预算收入341.85万元，同比减少1274.36万元，下降78.85%；
政府性基金预算收入0万元，同比减少40万元；
国有资本经营预算收入0万元，与上年持平；
财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。
收入减少主要原因是2026年根据财政核定的预算指标，严格落实继续过紧日子要求，财政统筹压减非刚性项目相关拨款，同步优化调整项目资金安排。
三、部门预算支出总体情况说明
我部门总支出341.85万元，较上年（1656.21万元）减少1314.36万元，下降79.36%，主要原因是2026年根据财政核定的预算指标，严格落实继续过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出，结合年度业务计划对项目专项经费进行优化调整。部门支出按用途分为基本支出239.11万元，占总支出的69.95%；项目支出102.74万元，占总支出的30.05%。其中基本支出为保障机构正常运转的刚性开支，按政策标准适度增加；项目支出压减非核心、非重点事项经费，聚焦核心业务按需核定。
四、政府性基金预算支出情况说明
我部门2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径比2025年减少0.40万元，下降16.67%，具体如下：
（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：
公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；
公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。
（三）公务接待费2026年预算安排2.00万元，比上年减少0.40万元，下降16.67%，减少的主要原因是严格贯彻厉行节约、继续过紧日子的要求，精简公务接待场次、压缩接待标准，从严控制公务接待相关开支。
七、机关运行经费安排情况说明
我部门机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。我单位2026年机关运行经费预算46.82万元，较上年增加14.65万元，增长45.54%，增长的主要原因是机关运行经费为保障机构正常运转的必要开支，随人员及日常业务开展实际需求按需核定，重点保障办公费、邮电费等刚性公用经费，严格压减非必要开支，仅对正常运转所需经费予以保障。
八、政府采购预算安排情况说明
我部门2026年政府采购预算总金额0.60万元，较上年0.47万元增加0.13万元。其中：货物类采购0.60万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。采购金额增加的主要原因是年度业务量增加，A4复印纸等办公基础耗材的采购需求相应增长。
九、国有资产占用情况说明
我部门2026年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目7个，预算资金102.74万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
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两新组织党建工作组织员选聘经费及工资所需经费 |
72.58 |
在项目实施期内，持续推动选派组织员工作，确保各类“两新”组织党建工作有专人负责，保障“两新”组织党建工作组织员工资支出有效落实，进一步提升组织员服务能力和工作成效，为“两新”组织健康发展筑牢党建保障。实现补助“两新”组织员≥24人、补助覆盖率100%，资金使用率≥90%，保障组织员福利待遇完成度100%，“两新”组织员满意度≥90%。 |
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提前下达2026年非公有制经济组织和社会组织党组织工作经费 |
17.32
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实施对“两新”组织党建工作给予必要的经费支持，提高“两企三新”党建工作水平。实现补助党员人数≤1723人，补贴资金分配准确率100%，2026年12月前完成任务，党员补助覆盖率≥90%，健全有效党建工作协调机制，受补助党员满意度≥90%。
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第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中共玉林市委社会工作部2026年部门预算报表
关联文件：
