目 录

  第一部分：单位概况

  一、主要职责

  二、机构设置情况

 第二部分：玉林市直机关工委2026年预算情况说明

  一、单位预算收支增减变化情况说明

  二、单位预算收入总体情况说明

  三、单位预算支出总体情况说明

  四、政府性基金预算支出情况说明

  五、国有资本经营预算支出情况说明

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  七、机关运行经费安排情况说明

  八、政府采购预算安排情况说明

  九、国有资产占用情况说明

  十、预算绩效目标情况说明

  第三部分：名词解释

第四部分：玉林市直机关工委2025年预算公开报表

  一、单位收支总体情况表

  二、单位收入总体情况表

  三、单位支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出情况表

  七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

  八、政府性基金预算支出情况表

  九、国有资本经营预算支出情况表

  十、自治区本级项目绩效目标公开表

  十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

  第一部分：单位概况

   一、主要职能

   1．指导市直机关党组织对广大党员、干部和职工进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策教育。 

　 2．指导玉林市直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风和制度建设，抓好党员管理、教育以及对党务干部的理论、业务的培训工作。

　 3．抓好市直机关党组织领导班子、党员领导干部的思想作风建设，研究制订并实施有效的管理措施和办法；指导市直机关党组织的廉政建设，对党员进行党风、党纪教育，实施对党员特别是党员领导干部的有效监督，定期了解市直党员和群众对领导班子的意见，及时向市委反映各级党组织领导班子、领导干部的思想作风建设的情况和问题。

　 4．指导市直属机关党组织配合行政领导做好思想政治工作，推进市直机关两个文明建设,定期向市委反映市直属机关党员、干部的思想情况。

　 5．审批市直属机关单位党组织的设置、合并或撤销；考核、任命市直机关党委及直属总支、支部书记、副书记。

   6．领导市直属机关各级党组织党的纪律检查工作,根据有关规定调查处理党员违犯党纪问题。

　 7．领导市直属机关工会工作委员会等群众组织的工作。 

　 8．负责党费收缴管理及党员组织关系接转工作。

　 9．完成市委交办的其他任务。

 二、机构设置情况

   玉林市直属机关工委是行政公务员管理、财政全额拨款单位，下设二层财政全额拨款事业单位1个。

   1．玉林市直属机关工委内设3个职能科（室）：办公室、组织部、宣传部。

    2．二层机构：玉林市直机关党员服务中心。

 第二部分：玉林市直机关工委2025年预算情况说明

   一、单位预算收支增减变化情况说明

   我单位总收282.59万元，总支出282.59万元。总收入较上年增加33.66万元，增长13.52%。主要原因是人员变动增加，2026年人员工资、医保、养老缴费增加所致。

   二、单位预算收入总体情况说明

   我单位总收282.59万元，总支出282.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长33.66万元，增长13.52%。

   一般公共预算收入269.39万元，同比增加49.27万元，增长22.38%。

   政府性基金预算收入0万元，同比减少9.6万元，下降100%。

   国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。 

   财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

   三、单位预算支出总体情况说明

   我单位总收282.59万元，总支出282.59万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加33.66万元，增长13.52%。主要原因是人员变动，2026年人员工资、医保、养老缴费增加所致。单位支出主要包括：

  一般公共预算收入236.39万元，同比增加16.27万元，增长7.39%。主要原因是人员变动，人员工资、医保、养老缴费增加所致。  

   项目预算支出13.2万元，同比减少15.61万元，下降54.56％。

   四、政府性基金预算支出情况说明

   我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年减少0万元，下降0%。下降主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减项目经费支出。

  五、国有资本经营预算支出情况说明  

  我单位2026年无国有资本经营预算。

  六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.25万元，同口径与上年持平，具体如下：

  （一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

  （二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。

  （三）公务接待费2026年预算安排0.25万元，比上年减少0.02万元，下降7.6%。减少的主要原因是牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，减少费用支出所致。

  七、机关运行经费安排情况说明

  我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2026年我部门本级及下属1个全额拨款事业单位，我部门2026年机关运行经费预算27.8万元，较2025年预算减少3.34万元，下降13.65%，主要原因是人员变动导致机关运行经费减少。经费主要是用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。具体如下：

   八、政府采购预算安排情况说明

   我单位2026年政府采购预算总金额0.46万元。其中：货物类采购0.46万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。无国有资产占用相关情况。

   十、预算绩效目标情况说明

  我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个,所有的专13.2万元，政府性基金预算拨款0万元,对下转移支付项目0个,预算资金0万元。

  （一）单位整体绩效目标申报表：（详见附件1）

  （二）财政资金聘用编外人员项目绩效目标：（详见附件2）

  第三部分：名词解释

 一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市直机关工委2026年预算公开报表