玉林市供销合作联社2026年部门预算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林市供销合作联社2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市供销合作联社2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出表

七、表7 财政拨款三公两费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实执行国家、自治区及玉林市“三农”工作方针政策和决策部署，领导全市供销合作社事业发展，负责研究制定全市供销合作社发展规划和计划并组织实施，指导服务全市供销合作社改革发展。

（二）按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、再生资源、农副产品经营进行组织、协调、管理、储备，指导本系统企业烟花爆竹经营活动；参与研究拟订全市农业和农村经济发展规划。

（三）参与规划新农村现代流通网络工程、农业社会化服务惠农工程并组织实施，推进农村流通现代化；负责推动各级供销联社实施农业综合开发，推进农产品市场建设，开展农业生产社会化服务；指导各级供销合作社领办创办农民专业合作社和组建农民专业合作社联合社。

（四）负责推进全市供销合作社综合改革工作，推动构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行”机制，加强对社有资产的监督管理，增强服务“三农”综合实力。

（五）负责对市本级社属企业及县级供销合作社的行业管理和教育培训；负责成员社的综合业绩考核工作；指导成员社主动适应新型城镇化和新农村建设要求，负责推进城乡社区综合服务平台建设。

（六）协调推动各级供销合作社打造“互联网+”供销合作社，发展农村电子商务等新型经营业态，开展农村合作金融服务。 

（七）负责代拟涉及供销合作事业发展的规范性文件；收集、反映农民社员及供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

（八）履行市本级社属资产和所属企业资产的所有权代表和管理者职能，承担本级社有资产出资人代表职责，加强社有出资企业管理，监督社有资产保值增值。

（九）负责管理市本级的供销合作社系统行业协会或组织团体，并提供相关服务。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市供销合作联社是全市供销合作社的联合组织，是玉林市人民政府直属的参照公务员法管理的事业单位，单位没有下属二层机构。我部门内设办公室、人事教育科、财务科（监事会办公室）、行业和基层指导科、经济发展科、社有企业与电商科共六个职能科室。

第二部分：玉林市供销合作联社2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年我部门收入预算441.70万元，支出预算441.70万元。收入预算较上年增加15.13万元，增长3.55%，主要原因是增人增资和社保、公积金缴费基数提高。支出预算较上年增加15.13万元，增长3.55%，主要原因是增人增资和社保、公积金缴费基数提高。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年我部门收入预算441.70万元，较上年增加15.13万元，增长3.55%。部门预算收入主要包括：一般公共预算收入441.70万元，较上年增加15.13万元，增长3.55%，主要原因是增人增资和社保、公积金缴费基数提高；政府性基金预算收入0万元，与上年持平；国有资本经营预算收入0万元，与上年持平；财政专户管理资金收入0万元，与上年持平；单位资金收入0万元，与上年持平；上年结转结余0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年我部门支出预算441.70万元，较上年增加15.13万元，增长3.55%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.商业服务业等支出类科目支出314.08万元，较上年增加12.16万元，增长4.03%，主要原因是增人增资。

2.社会保障和就业支出类科目支出63.98万元，较上年增加2.98万元，增长4.89%，主要原因是增人增资和缴费基数提高。

3.卫生健康支出类科目支出34.22万元，较上年减少1.28万元，下降3.61%，主要原因是退休人员减员，公务员医疗补助缴费减少。

4.住房保障支出类科目支出29.41万元，较上年增加1.26万元，增长4.48%，主要原因是增人增资和缴费基数提高。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算435.04万元，占支出预算的98.49%，较上年增加13.90万元，增长3.30%，主要原因是增人增资和社保、公积金缴费基数提高。

2.项目支出预算6.66万元，占支出预算的1.51%，较上年增加1.23万元，增长22.65%，主要原因是专项业务经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.97万元，同口经比2025年减少0.03万元，下降3%，其中：

（一）因公出国（境）2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.97万元，比上年减少0.03万元，下降3%，主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减支出。

七、机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我部门共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算18.31万元，较上年增加2.31万元，增长14.44%，主要原因是专项业务经费增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额2.65万元。其中：货物类采购2.65万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，我部门无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标等情况说明

（一）我部门2026年所有预算项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金6.66万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市供销合作联社2026年部门预算报表
（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出表

七、表7 财政拨款三公两费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。