目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市档案馆2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市档案馆2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

玉林市档案馆是市委直属参公事业单位，机构规格为正处级，人员经费财政全额拨款。

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家、自治区有关档案管理的法律法规规章及有关规定规划计划，编制和实施市档案馆档案事业中长期发展规划和年度计划以及管理制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收市级党政机关、人民团体、国有企事业单位和社会组织的各类档案及政府公报等政府公开信息。

（三）研究制定市档案馆进馆档案的接收标准和规范，负责市直单位进馆档案整理质量检查和移交工作。

（四）收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案。

（五）征集散存在国内外的对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

（六）开展档案资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、统计等各项基础业务工作。组织市直单位依法依规开展馆藏档案解密和开放鉴定工作。承担重要档案异地异质备份工作。承担馆藏档案资料的修复、缩微等抢救保护工作。

（七）开展档案资料的利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法依规公布档案，研究、编纂、出版档案史料，举办档案陈列展览，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（八）开展档案宣传、档案文化建设和档案科研工作，建设党性教育、爱国主义教育、中小学档案教育社会实践等基地。开展馆际合作和业务交流工作。负责市档案馆专业人才队伍建设。

（九）开展市档案馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案管理和长久保存，采用先进技术管理档案资料，保证数字档案资源的安全管理和有效利用。

（十）完成市委办公室交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）玉林市档案馆是市委直属参公事业单位，共有直属单位0个，其中行政单位0个，馆属参照公务员管理事业单位1个，馆属非参照公务员管理全额事业单位0个。

馆机关本级内设秘书科、档案信息科、档案管理科，共3个职能科室。 

（二）人员构成情况：玉林市档案馆人员编制总数为10人，其中行政编制0人，事业编制9人，机关后勤服务中心人员控制数1人。实有财政供养人数21人，其中行政在职0人，事业在职7人，离退休人员14人（其中离休0人）。编外公益性岗位人数4人。具体情况如下： 

玉林市档案馆事业编制10人，聘用人员控制数0人，财政供给单位编制内实有人员21人，离退休人员14人（其中离休0人）。编外公益性岗位人数4人。 

第二部分：玉林市档案馆2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

    我部门总收入190.27万元，总支出190.27万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少60.24万元，减少24.05%，主要原因是在职人员减少。总支出较上年减少24.05%，主要原因是在职人员减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入190.27元，较上年减少60.24万元，减少24.05 %。主要原因是在职人员减少。部门收入主要包括：

一般公共预算收入190.27万元，同比减少60.24万元，减少24.05%。主要原因是：在职人员减少。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位资金0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出190.27万元，较上年减少60.24万元，减少24.05%。主要原因是在职人员减少。部门支出主要包括： 

基本支出预算182.68万元，较上年减少61.27万元，减少25.12％。主要原因是：在职人员减少。

项目支出预算7.59万元，较上年增长1.03万元，增长15.70％。主要原因是：项目经费增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同口径比2025年减少0.01万元，下降5.26%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2026年预算安排0.18万元，比上年减少0.01万元，下降5.26%，减少的主要原因是经费压减。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关运行经费预算21.21万元，较上年减少6.12万元，减少22.39%，减少的主要原因是邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等有所减少。具体如下：

（一）办公费2026年预算安排 4.77万元，比上年减少0.36万元，下降7.02%，减少的主要原因是按有关规定，部分经费用于退休人员体检。

（二）邮电费2026年预算安排1.22万元，比上年减少0.58万元，减少32.22%，减少的主要原因是在职人员减少，导致此项经费有所下降。

（三）差旅费2026年预算安排1万元，比上年减少0.5万元，减少33.33%，减少的主要原因是经费压减。

（四）会议费2026年预算安排0.1万元，比上年减少0.08万元，减少44.44%，减少的主要原因是经费压减。

（五）公务接待费2026年预算安排0.18万元，比上年减少0.01万元，减少5.26%，减少的主要原因是经费压减。

（六）工会经费2026年预算安排2.03万元，比上年减少0.92万元，减少31.19%，减少的主要原因是在职人员减少。

（七）其他交通费用2026年预算安排8.16万元，比上年减少3.42万元，减少29.53%，减少的主要原因是在职人员减少。

（八）其他商品和服务支出2026年预算安排3.75万元，比上年减少0.25万元，减少6.25%，减少的主要原因是在职人员减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额2.9万元。其中：货物类采购2.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金7.59万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市档案馆2026年部门预算报表（详见附件）