中国共产党玉林市委员会老干部局

2026年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党玉林市委员会老干部局2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国共产党玉林市委员会老干部局 2026年部门预算报表

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、 表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10本级项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。

主要内容

第一部分：部门概况

一、主要职责

宣传、贯彻、落实党的老干部政策，并根据党中央、国务院和自治区党委、区人民政府以及市委、市政府有关老干部工作的政策、规定，结合我市实际情况，制定具体的实施办法，协同有关部门进一步加强老干部的思想政治工作、离退休干部党支部建设，落实离退休干部“两费”，针对老干部工作中出现的新情况、新问题，深入调查研究，及时提出建设性意见。

二、机构设置情况

中国共产党玉林市委员会老干部局共有直属单位2个。其中局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是中共玉林市委老干部局。局属参照公务员管理事业单位是玉林市老年大学。局属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市老干部医务所。 

局机关本级内设办公室、党建宣教科、服务管理科共3个职能科室。 

　　中国共产党玉林市委员会老干部局及下属单位人员编制总数为24人，其中行政编制7人，事业编制14人，后勤服务事业编3人。实有财政供养人数39人，其中行政在职6人，事业在职8人，离退休人员25人（其中离休2人）。编外在职实有人数17人。具体情况如下：

    1.玉林市委老干部局机关本级。行政编制7人，事业编制1人，财政供给单位编制内实有人员23人，其中行政编制在职人员6人，离退休人员17人（其中离休2人）。编外在职实有人数4人。

    2.玉林市老年大学。事业编制13人，财政供给单位编制内实有人员9人，其中事业编制在职人员5人（含后勤服务事业编制人员2人），离退休人员4人（其中离休0人）。编外在职实有人数11人。

3.玉林市老干部医务所。事业编制3人，财政供给单位编制内实有人员6人，其中事业编制在职人员3人，离退休人员3人（其中离休0人）。编外在职实有人数2人。

第二部分： 中国共产党玉林市委员会老干部局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入639.12万元，总支出 639.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年减少427.27万元，下降40.07%。主要原因是：项目费用减少。总支出较上年减少427.27万元，下降40.07%。主要原因是：项目费用减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年我部门总收入639.12万元，同比减少427.27万元，下降40.07%。主要原因是：项目费用减少。部门收入主要包括：

一般公共预算收入470.85万元，同比减少515.54万元，下降52.27%。

政府性基金预算收入0万元，同比减少100%，下降100%。

国有资本经营预算收入0万元，和上年度一样。

财政专户管理资金收入168.27万元，同比增加88.27万元，上涨110.34%。

单位收入0万元，和上年度一样。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年我部门总支出639.12万元，同比减少427.27万元，下降40.07%。主要原因是：项目费用减少。部门支出主要包括： 

　　 基本支出预算374.77万元，同比增加34.64万元，上涨10.21％。 

　　 项目支出预算264.35万元，同比减少462.69万元，下降63.64％。 

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.91万元，同口径比2025年减少0.17万元，下降3.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，2025年预算安排 0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排1.04万元，比上年减少 0.04万元，下降3.71%，减少的主要原因是减少费用开支。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排3.87万元，2025年预算安排4万元，比上年减少0.13万元，下降3.25%。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，2025年预算安排 0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2026年预算安排3.87万元，2025年预算安排4万元，比上年减少0.13万元，下降3.25%

4.会议费2026年预算安排0.58万元，比上年减少0.02万元，下降3.34% ，减少的主要原因是会议次数人数减少。

   5.培训费2026年预算安排0.58万元，比上年减少0.04万元，下降3.34 %，减少的主要原因是培训次数减少。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括公务用车运行经费、差旅费、办公费、邮电费、日常维修费等费用。我部门2026年机关运行经费预算44.24万元，较上年增加2.2万元，上涨5.24%，增加的主要原因是：人员增加，费用增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额16.32万元。其中：货物类采购16.32万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是为离退休干部服务；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目3个，预算资金264.35万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国共产党玉林市委员会老干部局 2026年部门预算报表（详见附件）

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、 表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10本级项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表