玉林市工商业联合会2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：玉林市工商业联合会2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林市工商业联合会2026年部门预算报表

  第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）加强和改进民营经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。　

（三）协助政府管理和服务民营经济。

（四）培育和发展中国特色商会组织。

（五）培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

（六）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（七）引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

（八）依法加强会产管理、经营和保护。

二、机构设置情况

玉林市工商业联合会内设2个职能部室，即办公室和经济部。无二层机构。

第二部分：玉林市工商业联合会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入95.02万元，总支出95.02万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少25.91万元，减少21.42 %，主要原因是：在编人员减少1人，项目预算减少。总支出较上年减少21.42%，主要原因是：人员经费支出和项目支出都有减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入95.02万元，较上年减少25.91万元，减少21.42%，主要原因是：在编人员减少1人，项目预算减少。部门收入主要包括：

 一般公共预算收入95.02万元，占总收入的100%，同比减少25.91万元，减少21.42%，减少原因是：在编人员减少1人，项目预算减少。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

国有资本经营预算收入 0万元，同比增加0万元。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元。

单位收入 0万元，同比增加0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出95.02万元，较上年减少25.91万元，减少21.42%，主要原因是：人员经费支出和项目支出都有减少。部门支出主要包括：

功能分类科目（一般公共服务支出）64.11万元，占总支出的67.47%,同比减少20.84万元，减少24.53%。减少的原因是：在编人员较上年减少1人，人员经费支出相应减少。

功能分类科目（社会保障和就业支出）18.55万元，占总支出的19.52%,同比减少2.86万元，减少13.36%。减少的原因是：在编人员较上年减少1人，人员的社保支出相应减少。

功能分类科目（卫生健康支出）6.6万元，占总支出的6.95%,同比减少1.52万元，减少18.72%。减少的原因是：在编人员较上年减少1人，人员的医保支出相应减少。

功能分类科目（住房保障支出）5.76万元，占总支出的6.06%,同比减少0.69万元，减少10.69%。减少的原因是：在编人员较上年减少1人，人员的住房保障支出相应减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.5万元，同口径比2025年减少0.3万元，下降16.67%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上持平。   

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上持平。

（三）公务接待费2026年预算安排1.5万元，比上年减少0.3万元，下降16.67%，减少的主要原因是：落实机关过紧日子，压减公务接待经费预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、手续费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。我部门2026年机关运行经费预算14.23万元，较上年减少1.39万元，减少8.90%，减少的主要原因是：2026年其他商品和服务支出预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额1.5万元。其中：货物类采购1.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金8万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市工商业联合会2026年部门预算报表