玉林市退役军人事务局2026年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

市退役军人事务局贯彻落实中央、自治区和市委、市政府关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）拟订全市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。    

（二）负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，以及自主择业、就业退役军人服务管理工作。    

（三）组织指导全市退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。    

（四）会同有关部门修订、制定全市退役军人特殊保障政策并组织落实。    

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。    

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。    

（七）组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作以及国民党抗战老兵等有关人员优待政策实施。    

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，做好烈士纪念设施保护事宜，评选宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。    

（九）监督检查全市退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成市委、市人民政府交办的其他任务。承担市双拥工作领导小组办公室日常事务。

二、机构设置情况

（一）市退役军人事务局（本级）设5个内设科室，分别是办公室、政策法规和权益维护科、移交安置和就业创业科、拥军优抚和褒扬纪念科、市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室；

（二）市退役军人事务局共有6个直属单位，其中参照公务员管理公益一类事业单位3个，公益一类事业单位2个，公益二类事业单位1个，分别是广西壮族自治区玉林军用供应站（副处长级）、玉林市退役军人服务中心（副处长级）、玉林市荣军优抚医院（副处长级）、玉林市军队离休退休休养所（正科长级）、玉林市自主择业与转业军官服务中心（正科长级）、玉林市烈士纪念设施管护中心（正科长级）。

（三）人员构成：1.玉林市退役局机关本级。行政编制数10名，后勤控制数1名，实有人员10人。2. 广西壮族自治区玉林军用供应站，参公事业编制40名，实有人员22人。3.玉林市军队离休退休休养所参公事业编制7名，实有人员5人。4.玉林市自主择业转业军官服务中心参公事业编制4名，实有人员3人。5.玉林市退役军人服务中心全额拨款事业编制17名，实有人员14人。6.玉林市烈士纪念设施管护中心全额拨款事业编制11名，实有人员10人。7.玉林市荣军优抚医院定额拨款事业编制数129名，实有人员106人。玉林市直退役部门预算单位人员编制总数为219名，在职170人；其中行政编制10名，在职10人；参照公务员管理事业单位编制51名，在职30人；全额拨款事业编制28名，在职24人。定额事业编制129名,在职106人。

第二部分： 2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年本部门总收入18598.76万元，同比减少132万元，降低0.7%。2026年总支出18598.76万元，同比减少132万元，降低0.7%。主要原因是厉行节约，严禁铺张浪费，从严从实压紧预算。

二、部门收入总体情况说明

2026年本部门总收入预算18598.76万元，同比减少132万元，降低0.7%。其中：

一般公共预算收入3356.76万元，同比减少480.15万元，降低12.51%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入15242万元，同比增加348.15万元，增长2.33%。主要原因是玉林市荣军优抚医院为了扩大业务需求，向银行贷款以及业务增长，基建事业发展。

三、部门支出总体情况说明

2026年本部门总支出预算18598.76万元，同比减少132万元，降低0.7。其中： 

　　 基本支出预算1842.39万元，同比增加0.03万元，增长0.0001％。 

　　 项目支出预算16756.36万元，同比降低132.04万元，降幅0.78％。主要原因是玉林市荣军优抚医院为了为了扩大业务需求，向银行贷款以及业务增长，基建事业发展。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年本部门财政拨款总收入3356.76万元，同比降低480.15万元，降幅12.51%。2026年财政拨款总支出3356.76万元，同比降低480.15万元，降幅12.51%。主要原因是玉林市军队离休退休干部休养所军休补助等上级补助经费有所下降以及本级财力紧张，厉行节约，进一步压紧压实各单位预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出3356.76万元，同比降低480.15万元，降幅12.51%。其中：

社会保障和就业支出类3228.75万元，同比减少47.57万元，降幅1.4%。

卫生健康支出类87.04万元，同比减少272.45万元，同比降幅78.06%。主要原因是玉林市荣军优抚医院的优抚对象医疗补助经费有所下降，并将部分资金项目调整到了单位事业收入中。

住房保障支出类40.96万元，同比减少60.13万元，增长59.56%。主要原因是预算统计范围以月为单位取值以及人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2026年本部门一般公共预算基本支出1842.39万元，同比增加0.03万元，增长0.0001％。其中：

工资福利支出类1604.38万元，同比增加0.58万元，增加0.03%。

商品和服务支出类149.76万元，同比下降3.54万元，下降2.3%。主要原因是玉林市退役局新增1辆公务用车，减少租车费用，进一步执行厉行节约精神，从严从实控制一般性公共预算以及非必要支出。

对个人和家庭的补助类88.25万元，同比增加2.99万元，增长3.5%。主要原因是新增退休人员。

具体包括以下内容：基本工资824.6万元，津贴补贴26.03万元，奖金142.75万元，绩效工资111.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费124.28万元，职业年金缴费66.89万元，职工基本医疗保险缴费53.51万元，公务员医疗补助缴费50.1万元，其他社会保障缴费4.29万元，住房公积金100.34万元，办公费7.73万元，印刷费0.1万元，手续费0.15万元，水费1.1万元，电费3.9万元，邮电费8.5万元，差旅费18.55万元，维修（护）费用4万元，会议费1.83万元，培训费1.7万元，公务接待费3.9万元，劳务费1.4万元，工会经费16.72万元，公务用车运行维护费7.74万元，其他交通费用37.62万元，其他商品和服务支出34.82万元，退休费84.6万元，生活补助3.65万元。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2026年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算15.17万元，同口径比2025年增加2.86万元，增幅23.23%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，比上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排3.9万元，比上年持平。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排7.74万元，比上年增加2.86万元，增长58.6%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费2026年预算安排7.74万元，比上年增加2.86万元，增长58.6%，增加的主要原因是玉林军供站新增1辆公务用车，其运行维护费相应增加。

4.会议费2026年预算安排1.83万元，与上年持平。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减会议费。

5.培训费2026年预算安排1.7万元，与上年持平。主要原因是落实过“紧日子”要求，压减培训费。

五、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2026年我部门及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，2个全额拨款事业单位，1个定额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算153.3万元，较2025年预算减少0.77万元，下降0.5%，主要原因是玉林市退役局新增1辆公务用车，减少租车费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2026年，政府采购预算545.77万元，同比增加188.16万元，增幅52.7%。其中：货物类采购预算63.33万元，服务类采购预算372.94万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是军供任务保障用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2026年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1842.36万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称自主择业军转干部医疗补助，预算资金82万元，2026年度绩效目标通过发放自主择业转业干部医疗补助，每年进行一次健康体检，使其医疗条件得到改善，有效保障医疗待遇的落实。设1条数量指标：数量指标1.自主择业军转干部医疗补助人数(≥81人)；设1条质量指标：发放对象准确率(≥100%)；设1条时效指标：时效指标1.培训时限2026年12月底前完成；设1条成本指标：成本指标1：自主择业干部体检经费(≤5万元)；设2条社会效益指标：社会效益指标1.医疗补助发放率(≥95%)，社会效益指标2：开展体检工作覆盖率(≥90%)；设1条满意度指标：满意度指标1. 自主择业干部满意度(≥95%)。

重点项目二：项目名称企业军转干部生活困难补助经费，预算资金429.15万元，2026年度绩效目标按自治区规定标准给困难企业军转干部发放生活补助，为他们提供基本生活保障。设1条数量指标：数量指标1. 纳入解困范围企业军转干部数量≥170人；设1条质量指标：质量指标1. 补助精准率≥95%；设1条时效指标：时效指标1. 资金及时拨付率=100%；设1条成本指标：成本指标1. 按补助标准发放经费总额≥429.15万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 给予纳入解困范围的企业军转干部关心关怀有所改善，困难企业军转干部资金合规率=100%；设1条满意度指标：满意度指标1. 困难企业军转干部满意度＞95%。

重点项目三：项目名称双拥专项经费，预算资金90万元，2026年度绩效目标通过开展本年度双拥共建工作，达到拥军优属拥政爱民的双拥创城目标。设1条数量指标：数量指标1.双拥活动慰问品购买数量(≥1500份)；设1条质量指标：质量指标1. 拨付双拥慰问品资金时效性(2026年“八一”前完成)；设1条时效指标：时效指标1. 资金及时拨付率=100%；设1条成本指标：成本指标1. 按标准发放经费总额≥90万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1. 社会效益指标：慰问活动驻玉部队好评率(＝100%)；设1条满意度指标：满意度指标1. 慰问部队满意度(慰问对象满意度90%以上)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2026年部门预算报表（详见附件）