党校部门2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：党校部门2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：党校部门2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、轮训县处级党员干部和部分乡（镇）科级正职党员干部；

2、培训中青年党员领导干部和县处级后备干部；

3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；

4、协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察；

5、围绕国际国内出现的新情况、新问题，开展科学研究；

6、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想以及科学发展观，宣传建设有中国特色社会主义理论和党的路线、方针、政策；

7、对下级党校执行中央有关党校工作的方针、政策的情况进行调查了解；

8、与有关部门一起，对下级党校的班次、学制、课程设备、师资培训和科研工作进行研究和协调，帮助下级党校提高教学科研水平；

9、同有关部门一起，进一步落实好国有与非公经济大中型企业、高等院校、文化系统、统一战线等方面领导干部和理论骨干的培训轮训任务；

10、承办市委和市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

党校部门只有中国共产党玉林市委员会党校一个所属单位，中国共产党玉林市委员会党校属参公事业单位,内设组织人事科、办公室、行政科、机关党委、培训部、教务科、科研室、图书信息部、经济教研室、党建文史教研室、政治教研室、公共管理教研室、市情研究室、统战理论教研室14个职能科室。第二部分：党校部门2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入1522.06万元，总支出1522.06万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长90.34万元，增长6.3 %，主要原因一是我部门2026年增人增资，绩效和工资总量增加；二是我部门2026年增加了校史馆展板更换项目，增加了办班可安排的课程，有利于吸引更多单位到我部门办班办会，预计办班办会收入增加。。总支出较上年增长6.3 %，主要原因一是随着增人增资，人员支出较上年增加了；二是增加了校史馆展板更换的项目预算；三是我部门预计购买一批教育用设备，支出增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入1522.06万元，较上年增长90.34万元，增长6.3%，主要原因一是我部门2026年增人增资，绩效和工资总量增加；二是我部门2026年增加了校史馆展板更换项目，增加了办班可安排的课程，有利于吸引更多单位到我部门办班办会，预计办班办会收入增加。

部门收入主要包括：

一般公共预算拨款1203.06万元，同比增加127.37万元，增长11.84%。主要原因一是我部门2026年增人增资，绩效和工资总量增加；二是我部门2026年增加了校史馆展板更换项目，增加了办班可安排的课程，有利于吸引更多单位到我部门办班办会，预计办班办会中的非税收入增加。

财政专户管理资金316万元，同比减少36.58万元，降低10.37%，主要原因是减少了外聘人员的支出。

单位资金3万元，与上年持平。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出1522.06万元，较上年增长90.34万元，增长6.3%，主要原因是一是随着增人增资，人员支出较上年增加了；二是增加了校史馆展板更换的项目预算；三是我部门预计购买一批教育用设备，支出增加。部门支出主要包括：基本支出预算1081.06万元，同比增加70.96万元，增长7.02％。主要原因是我部门2026年增人增资，绩效和工资总量增加。

项目支出预算441万元，同比增加20.42万元，增长4.86％。主要原因是：一是：我部门2026年增加了校史馆展板更换的项目预算；二是：我部门预计购买一批教育用设备，支出增加。

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.35万元，同口径比2025年减少0.05万元，下降3.7%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元与上年持平（三）公务接待费2026年预算安排1.35万元，比上年减少0.05万元，下降3.7%，减少的主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，严格控制公务接待数量和规模。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费等。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算112.36万元，较上年增加1.22万元，增长1.1%，增长的主要原因是受人员提级晋档、新招录人员的影响，工会经费支出和其他交通费增加。。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额6.75万元。其中：货物类采购6.75万元、工程类采购0万元、服务类采0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目5个，预算资金441万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：党校部门2026年部门预算报表

（详见附件）