目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2025年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第三部分： 2025年单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

我校为中等职业学校，职能是培养高技术中专人才，教授专业知识，实施技术培训，发放合格证书等。

二、机构设置情况

学校属于财政全额拨款事业单位，学校内设办公室、教务科、学生科、保卫科、招生就业指导办公室、总务科、财务科、培训科、科研科、图书馆等10个业务科室。设有信息中心、党总支办公室等2个相当于正科级内设部门。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2025年单位预算报表（详见附件）

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第三部分： 2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年本单位总收入2165万元，同比减少513.26万元，下降23.7%。主要原因为：我单位一般公共预算中的人员经费减少，提前下达免学费资金减少，职业教育计划提升经费减少，因此总体收入减少。

2025年本单位总支出2165万元，同比减少513.26万元，下降23.7%。主要原因为：我单位一般公共预算中的人员经费减少，提前下达免学费资金减少，职业教育计划提升经费减少，因此总体支出减少。

二、单位收入总体情况说明

2025年本部门总收入预算2165万元，同比减少513.26万元，下降23.7%。其中：

一般公共预算收入1965万元，同比减少484.26万元，下降24.64%。主要原因为：我单位一般公共预算中的人员经费减少，提前下达免学费资金减少，职业教育计划提升经费减少，因此一般公共预算收入减少。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入200万元，同比减少29万元，减少14.5%。主要原因为我单位本年度招生人数有所减少，行政事业性收费减少，因此专户资金收入总体减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年本部门总支出预算2165万元，同比减少513.26万元，下降23.7%。其中： 

　　 1、基本支出预算1965万元，同比减少76.66万元，下降3.9％，产生有差异原因为：2025年免学费支出减少，教育质量提升计划经费支出减少，中等职业教育支出减少，因此整体基本支出减少。

   其中：中等职业教育支出1272.11万元，同比减少99.32万元，下降7.8%，产生差异原因为：由于2024年免学费资金下达减少，因此支出减少。事业单位离退休支出119.79万元，同比增加22.6万元，上涨18.86%，原因为2024年退休7人，退休人数增加，费用增加；机关事业单位基本养老保险缴费支出181.82万元，同比减少0.68万元，下降0.37%，原因为我单位在职人员减少，因此机关事业单位养老保险支出减少；机关事业单位职业年金缴费支出90.91万元，同比减少0.34万元，下降0.37%，原因为我单位在职人员减少，因此机关事业单位职业年金支出减少；其他社会保障缴费和就业支出6.82万元，同比减少0.02万元，下降0.29%，原因为我单位在职人员减少，因此失业保险工伤保险等支出减少；事业医疗支出84.09万元，同比减少0.32万元，下降0.38%，原因为我单位在职人员减少，因此事业医疗支出减少；公务员医疗补助支出73.1万元，同比增加1.94万元，增长2.72%原因为补了一部分往年度的公务员医疗补助；住房公积金支出136.36万元，同比减少0.52万元，下降0.38%，主要原因为我单位在职人员减少，因此住房公积金支出减少。

　　2、项目支出预算200万元，同比减少436.60万元，下降68.58％。产生差异的原因为：2025年专项项目资金在年中进行追加，不在年初预算中体现，项目支出表中体现的仅为纳入财政专户管理的资金。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年本部门财政拨款总收入1965万元，同比减少484.26万元，减少19.77%。主要原因为：我单位财政拨款预算中的人员经费减少，因此财政拨款预算收入减少。

2025年财政拨款总支出1965万元，同比减少484.26万元，减少19.77%。产生有差异原因为：2025年商品和服务支出减少，中等职业教育支出减少，因此整体财政拨款支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出1965万元，同比减少484.26万元，减少19.77%。主要原因为：我单位一般公共预算中的人员经费减少，因此一般公共预算收入减少。其中：

功能分类科目一（类205）（款03）（项02）中等职业教育支出1272.11万元，同比减少506.92万元，减少28.49%。

功能分类科目二（类208）（款05）（项02）事业单位离退休支出119.79万元，同比增加22.6万元，增长23.25%。

功能分类科目三（类208）（款05）（项05）机关事业单位养老保险支出181.82万元，同比减少0.68万元，下降0.37%。

功能分类科目四（类208）（款05）（项06）机关事业单位职业年金支出90.91万元，同比减少0.34万元，下降0.37%。

功能分类科目五（类208）（款99）（项99）其他社会保障和就业支出6.82万元，同比减少0.02万元，下降0.29%。

功能分类科目六（类210）（款11）（项02）事业单位医疗保险支出84.09万元，同比减少0.32万元，下降0.38%。

功能分类科目七（类210）（款11）（项03）公务员医疗补助支出73.1万元，同比增加1.94万元，增长2.72%。

功能分类科目八（类221）（款02）（项01）住房公积金支出136.36万元，同比减少0.52万元，下降0.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2025年本部门一般公共预算基本支出1965万元，同比减少76.66万元，减少37.54%。产生差异原因为：人员支出中的基本工资等科目支出减少。其中：

经济分类科目一（类301） （款01）基本工资支出为573.27万元，同比减少8.21万元，下降1.41%。

经济分类科目二（类301）（款02）津贴补贴支出50.88万元，同比减少0.77万元，下降1.49%。

经济分类科目三（类301）（款07）绩效工资支出466.6万元，同比减少4.65万元，下降0.98%。

经济分类科目四（类301）（款08）机关事业单位养老保险支出181.82万元，同比减少0.68万元，下降0.37%。

经济分类科目五（类301）（款09）职业年金缴费支出90.91万元，同比减少0.34万元，下降0.37%。

经济分类科目六（类301）（款10）职业基本医疗保险支出84.09万元，同比减少0.32万元，下降0.38%。

经济分类科目七（类301）（款11）公务员医疗补助缴费支出73.1万元，同比增加1.94万元，增长2.73%。

经济分类科目八（类301）（款12）其他社会保障缴费支出6.82万元，同比减少0.02万元，下降0.29%。

经济分类科目九（类301）（款13）住房公积金支出136.36万元，同比减少0.52万元，下降0.38%。

经济分类科目十（类302）（款01）办公费等支出58.36万元，同比减少159.95万元，下降73.26%。

经济分类科目十一（类302）（款05）水费等支出15万元，同比增长15万元，增加100%。

经济分类科目十二（类302）（款06）电费等支出40万元，同比增长40万元，增加100%。

经济分类科目十三（类302）（款07）邮电费等支出15万元，同比增长15万元，增加100%。

经济分类科目十四（类302）（款11）差旅费等支出10万元，同比增长10万元，增加100%。

经济分类科目十五（类302）（款13）维修费等支出10万元，同比增长10万元，增加100%。

经济分类科目十六（类302）（款28）工会经费支出22.73万元，同比减少0.08万元，下降0.35%。

经济分类科目十七（类302）（款99）其他商品和服务支出3万元，同比减少2.43万元，下降44.75%。

经济分类科目十八（类303）（款02）退休费支出119.79万元，同比增加9.49万元，上升8.6%。

经济分类科目十九（类303）（款05）对生活补助支出7.27万元，同比减少0.12万元，下降1.62%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

　我单位“三公”经费均从纳入财政专户管理的资金中安排，不在一般公共拨款的收入中安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

     无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位无此项经费

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0万元，同比减少48万元，减少100%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0 %；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，主要用于下乡招生宣传等；单位价值50万元以上通用设备3台，100万元以上专用设备1台套。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2025年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算资金（上级补助）207.60万元，财政专户管理资金200万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余资金0万元。

其中：

重点项目一：项目名称：现代职业教育计划提升经费，预算资金207.6万元，2025年度绩效目标为优化学校教育资源，增加教学仪器设备、维修学校校园各项基础设施，加快实施“1 X证书”试点等。

设1条数量指标：数量指标：1、增加教学仪器设备台数≥200台，2、“1+X证书”试点培训≥10人次；

设1条质量指标：质量指标：教师质量提升比率、维护校园各项设施比率、增加教学仪器设备比率≥96%；

设1条时效指标：时效指标：资金支付率(100%)；

设1条成本指标：成本指标：项目预算资金总额为245.60万元；

设1条社会效益指标：社会效益指标：提升办学质量，提高在校师生幸福指数，提高学生就业率、保障校园环境卫生及安全、提高教师的业务水平，提升社会稳定性，促进教育教学可持续发展；

    设1条满意度指标：满意度指标：师生满意度≥98%。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2025年单位预算报表（详见附件）