目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责根据教育改革和发展的需要开展教育教学研究，促进中小学校、幼儿园教育教学质量的提高，并为教育决策服务；

（二）负责对全市中小学教育、学前教育科研工作进行管理和指导，对县（市、区）教研室工作给予指导；

（三）负责根据国家课程计划，结合本市实际，提出执行课程计划的意见，经教育行政部门批准后实施，在实施过程中加强管理和指导；

（四）负责收集和整理国内外教育信息资料，供教育决策参考，为学校教育教学服务。

二、机构设置情况

玉林市教育科学研究所是全额财政拨款的事业单位，公益一类。内设办公室、科研室、小学室、中学室、职教室、综合室、德育室、评估室等8 个机构。编制数33人，现有在编在职人员24人。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入580.82万元，总支出580.82万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少8.35万元，减少1.42%，主要原因是在职及退休人员有变动。总支出较上年减少8.35万元，减少1.42%，主要原因是在职及退休人员有变动。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入580.82万元，较上年减少8.35万元，减少1.42%。主要原因是在职及退休人员有变动。单位收入主要包括一般公共预算收入，具体情况如下：

（一）一般公共预算收入580.82万元，较上年减少8.35万元，减少1.42%。其中：

1.205类（其他教育支出）366.55万元，较上年减少6.15万元，减少1.65%。主要原因是在职及退休人员有变动。

2.208类（社会保障和就业支出）126.47万元，较上年增加3.08万元，增长2.5%。其中：

事业单位离退休费47.46万元，较上年增加16.52万元，增长53.39%。主要原因是退休人员较上年增加3人；

机关事业单位基本养老保险缴费52.67万元，较上年减少4.94万元，减少8.57%；

机关事业单位职业年金缴费26.34万元，较上年减少2.46万元，减少8.54%。

3.210类（卫生健康支出）48.31万元，较上年减少1.56万元，减少3.13%。其中：

事业单位医疗支出24.36万元，较上年减少2.29万元，减少8.59%；

公务员医疗补助支出23.62万元，较上年增加0.76万元，增长3.32%；

其他行政事业单位医疗支出0.33万元，较上年减少0.03万元，减少8.33%。

4.221类（住房保障支出）39.50万元，较上年减少3.71万元，减少8.59%。主要原因是在职人员比上年减少2人。

（二）政府性基金预算收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（四）财政专户管理资金收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（五）单位收入0万元，较上年增加0万元，增长0%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出580.82万元，较上年减少8.35万元，减少1.42%。主要原因是人员有变动和项目支出有增减。单位支出主要包括基本支出和项目支出，具体情况如下：

（一）基本支出550.82万元，较上年减少38.35万元，减少6.51%，其中：

1.工资福利支出467.78万元，较上年减少47.41万元，减少9.2%。其中：

基本工资：149.76万元，较上年减少20.65万元，减少12.12%。

津贴补贴：22.5万元，较上年减少2.58万元，减少10.29%。

绩效工资：127.05万元，较上年减少11.36万元，减少8.21%。

机关事业单位基本养老保险缴费：52.67万元，较上年减少4.94万元，减少8.57%。

职业年金缴费：26.34万元，较上年减少2.47万元，减少8.57%。

职工基本医疗保险缴费：24.36万元，较上年减少2.28万元，减少8.56%。

公务员医疗补助缴费：23.62万元，较上年增加0.76万元，增长3.32%。

其他社会保障缴费：1.98万元，较上年减少0.18万元，减少8.33%。

住房公积金：39.5万元，较上年减少3.71万元，减少8.59%。

2.商品和服务支出33.78万元，较上年减少1.2万元，减少3.43%，其中：

办公费：3万元，较上年增加0.28万元，增长10.29%。

电  费：1.5万元，与上年持平。

邮电费：1.12万元，较上年减少4.08万元，减少78.46%。主要原因是电信宽带费用不再由我单位支付（玉林市大数据局）。

差旅费：5万元，较上年增加1万元，增长25%。

培训费：0.5万元，较上年增加0.5万元。用于职工继续教育培训缴费。

劳务费：1万元，与上年持平。

工会经费：6.58万元，较上年减少0.62万元，减少8.61%

其他交通费用：0.88万元，较上年减少0.1万元，减少10.2%

其他商品和服务支出：14.2万元，较上年增加1.82万元，增长14.7%。

3.对个人和家庭的补助支出47.46万元，较上年增加10.86万元，增长29.67%。其中：

退休费：47.46万元，较上年增加10.86万元，增长29.67%。

4.资本性支出1.8万元，较上年减少0.6万元，减少25%。其中办公设备购置费：1.8万元，较上年减少0.6万元，减少25%。主要用于购置台式机3台。

（二）项目支出30万元，较上年增加30万元，这是今年新增的项目支出，主要用于教育科研等业务支出，具体情况如下：

办公费：3万元；

差旅费：15万元；

劳务费：1万元；

其他交通费：2万元；

其他商品和服务支出：9万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置费及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出以及办公设备购置费。我单位2025年事业单位运行经费预算19.8万元，与上年持平。具体情况如下：

办公费：3万元，较上年增加0.28万元，增长10.29%。

电  费：1.5万元，与上年持平。

邮电费：1.12万元，较上年减少4.08万元，减少78.46%。主要原因是电信宽带费用不再由我单位支付（玉林市大数据局）。

差旅费：5万元，较上年增加1万元，增长25%。

培训费：0.5万元，较上年增加0.5万元。用于职工继续教育培训缴费。

劳务费：1万元，与上年持平。

其他交通费用：0.88万元，较上年减少0.1万元，减少10.2%

其他商品和服务支出：5万元，较上年增加3万元，增长150%。

办公设备购置费：1.8万元，较上年减少0.6万元，减少25%。主要用于购置台式机3台。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额1.8万元。其中：货物类采购1.8万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于采购式计算机3台。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金30万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2025年预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。