目  录

第一部分：单位概况

第二部分：2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

我单位的主要职能是初中义务教育和高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我单位属于公益二类财政全额拨款事业单位，内设机构有党总支办公室、校长办公室、教务处、科研处、德育处、总务处、团委。

第二部分：2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3607.35万元，总支出3607.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长388.85万元，增长12.08%，主要原因是财政专户管理资金增长212.37万元。总支出较上年增长12.08%，主要原因是教育支出增长14.40%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3607.35万元，较上年增长388.85万元，增长12.08%，主要原因是财政专户管理资金增加212.37万元。单位收入主要包括：

（一）一般公共预算收入3079.61万元，占单位总收入的85.37%，较上年增加176.48万元，增长6.08%。2025年一般公共预算收入增加的主要原因是基本支出人员经费增加170.78万元。

（二）政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

（四）财政专户管理资金收入527.74万元，较上年增加212.37万元，增长67.34%，主要原因是2025年我校高中部扩大招生，教育收费收入预计增加。

（五）单位资金收入0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3607.35万元，较上年增加388.85万元，增长12.08%，主要原因是育支出增加315.91万元，增长14.40%。单位支出主要包括：

（一）教育支出2510.2万元，同比增加315.91万元，增长14.40%。主要原因是2025年教育支出中项目支出较上年增加211.52万元。

（二）社会保障和就业支出588.87万元，同比增加50.16万元，增长9.31%，主要原因是人员的增加以及社保缴费基数的增长。

（三）卫生健康支出266.72万元，同比增加6.58万元，增长2.53%，主要原因是人员的增加以及社保缴费基数的增长。

（四）住房保障支出241.56万元，同比增加16.19万元，增长7.18%，主要原因是人员的增加以及社保缴费基数的增长。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年度无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年度无国有资本经营预算预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2024年增加0万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2025年我单位本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算140.70万元，较2024年预算增加3万元，增长2.18%，主要原因是高中学生人数增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3.90万元。其中：货物类采购3.90万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要是采购复印纸和印刷。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目8个，预算资金527.74万元；对下转移支付项目0，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位（运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林师范学院附属中学2025年预算公开报表（详见附件）