目  录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：玉林实验中学2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：玉林实验中学2025年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学、贯彻执行市教育局的行政规章制度。

2、为高等学校输送优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，全力推进素质教育实施。

4、按照干部和教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6、按照教育部颁布的规定管理学生学籍。

7、在市政府、市教育局的领导下全面推进高中教育均衡发展。

二、机构设置情况

我单位为全额拨款的公益二类事业单位，主管部门是玉林市教育局。我单位机构个数1个，内部设置有：

学校办公室、党委办公室、教务处、德育处、后勤处、科研处、艺体处、学生资助办公室、学生团委办公室、工会10个职能部门。

职能部门下设置科组14个：

语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、计算机、美术、音乐、体育、教务、后勤。

第二部分：玉林实验中学2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2025年本单位总收入7246.94万元，同比增加135.95万元，增长1.91%。2025年总支出7246.9万元，同比增加135.95万元，增长1.91%。

二、单位预算收入总体情况说明

2025年本单位总收入预算7246.94万元，同比增加135.95万元，增长1.91%。其中：

一般公共预算收入5982.29万元，同比增加220.15万元，增长3.82%。

政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。

财政专户管理资金收入1264.66万元，同比减少84.2万元，下降6.24%，主要原因是2024年学校校内超市租约到期，收回自营，租金收入减少。

单位收入0万元，与上年持平。

三、单位预算支出总体情况说明

2025年本单位总支出预算7246.9万元，同比增加135.95万元，增长1.91%。其中：

基本支出预算5982.29万元，同比增加135.95万元，增长1.91％。项目支出预算1264.66万元，同比减少84.2万元，下降6.24%。

2025年本单位一般公共预算支出5982.29万元，同比增加220.15万元，增长3.82％。其中：

（一）教育科目支出预算4111.92万元，同比增加234.26元，增长6.04%。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算942.2万元，同比减少62.5万元，降低6.22％。原因是：退休人员较上年减少，事业单位离退休费用同比减少，在职人员增加以及缴费基数提高。 

（三）卫生健康支出科目支出预算447.92万元，同比增加24.66万元，增长5.50％。增长原因是：在职人员增加以及缴费基数提高。 

（四）住房保障支出科目支出预算431.85万元，同比增加23.74万元，增长5.50％。增长原因是：在职人员增加以及缴费基数提高。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算32.62万元，同口径比2024年减少2.21万元，下降6.35%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年减少1.2万元，增长（下降）100%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元，比上年减少1.2万元，下降100%，减少的主要原因是：本单位原有公务用车1辆，2024年9月报废，报废后本单位无公务用车。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为学校正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位2025年事业单位运行经费预算518.73万元，较上年减少13.56万元，下降2.55%。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额170万元。其中：货物类采购3万元、工程类采购0万元、服务类采购169万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效目标情况说明

2025年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款5982.29万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户管理资金1264.66万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称为“外聘人员工资及社保费”，预算资金约108.8万元，2025年度绩效目标为通过按时支付聘用人员工资及社保，保障学校日常工作正常开展。设2条数量指标：数量指标聘用人员工资数量(≥20人)；聘用人员社会保险缴费人员数量（≥19人）。设2条质量指标：质量指标资金到位率(＝100%)；资金支付率(＝100%)。设2条时效指标：时效指标每月发放工资时间（≤10日前）；每月社会保险缴费时间（≥30日前）。设2条成本指标：成本指标外聘人员工资金额(=80万元)；外聘人员社会保险缴费 金额（=21万元）。设1条社会效益指标：社会效益提高高中学校服务水平，解决人员就业(为人员就业提供保障)。设1条满意度指标：满意度指标职工满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林实验中学2025年预算公开报表（详见附件）