目    录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 玉林市市直机关幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 玉林市市直机关幼儿园2025年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

（二）实行保育和教育相结合的原则。

（三）尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其他活动，促进幼儿德、智、体、美等和谐发展，全面实施素质教育。

（四）严格执行幼儿园安全，卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

（五）贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念开展教育科学研究，培训师资。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市市直机关幼儿园是玉林市政府机关后勤服务中心（玉林市机关事务管理局）管理的正科级公益二类事业单位。

三、此公开预算为本部门汇总预算

第二部分  玉林市市直机关幼儿园2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2025年总收入365万元，总支出365万元（不含财政拨款上年未列支结转收入数）。总收入较上年减少61.9万元，较上年下降14.50%，主要原因是幼儿园根据绩效改革政策规定，把本年基础绩效已在上年发放，本年人员经费减少。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位2025年总收入365万元，较上年减少61.9万元，较上年下降14.50%，主要原因是幼儿园根据绩效改革政策规定，把本年基础绩效已在上年发放，本年人员经费减少。其中：一般公共预算收入365万元，较上年减少61.9万元，较上年下降14.50%；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；单位收入0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我单位2025年总支出365万元，较上年减少61.9万元，较上年下降14.5%，主要原因是幼儿园根据绩效改革政策规定，把本年基础绩效已在上年发放，本年人员经费减少。

我单位按支出类型划分为基本支出和项目支出。其中： 基本支出222.5万元，较上年减少54.4万元，较上年下降19.65％，主要原因是幼儿园根据绩效改革政策规定，把本年基础绩效已在上年发放，本年人员经费减少。项目支出142.5万元，较上年减少7.5万元，较上年下降5％，主要原因是幼儿园幼儿招生数量减少，幼儿相关保教费收入下降，财政部门核减相应办学项目经费预算。

我单位按支出功能科目分类划分为四类。其中： 

（一）教育支出298.72万元，占总支出的81.84％，较上年减少49.94万元，较上年下降14.32％。主要包括幼儿园的编制人员和控制数教师人员经费支出，以及办学日常公用支出。支出项目较上年减少，主要原因是幼儿园根据绩效改革政策规定，把本年基础绩效已在上年发放，本年人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出33.96万元，占总支出的9.30％，较上年减少6.04万元，较上年下降15.1％。主要包括离退休人员生活补贴，根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险费、职业年金等社会保障支出。支出项目较上年减少，主要原因是养老保险费、职业年金等社会保险缴费基数的调整下降。

（三）卫生健康支出15.94万元，占总支出的4.37％，较上年减少2.89万元，较上年下降15.35％。主要包括根据市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险费用。支出项目较上年减少，主要原因是基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、生育保险等社会保险缴费基数的调整下降。

（四）住房保障支出科目支出预算16.39万元，占总支出的4.49％，较上年减少3.02万元，较上年下降15.56％。主要是按照国家统一规定为事业单位职工计缴的住房公积金。支出项目较上年减少，主要原因是住房公积金缴费基数的调整下降。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算支出

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年无一般公共预算安排“三公”经费预算支出。具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排0万元。

（三）公务接待费2025年预算安排0万元。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会费以及其他费用。

我单位2025年机关运行经费预算24.93万元，较上年增加0.43万元，较上年增长1.76％，增长主要原因是控制数人员增加1名，工会费核算的经费支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额0.9万元。其中：货物类采购0.9万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2025年无国有资产占用经营预算支出。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目1个，预算资金142.5万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市市直机关幼儿园2025年部门预算报表

（详见附件）

一、表1部门收支总体情况表

二、表2部门收入总体情况表

三、表3部门支出总体情况表

四、表4财政拨款收支总体情况表

五、表5一般公共预算支出情况表

六、表6一般公共预算基本支出情况表

七、表7财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8政府性基金预算支出情况表

九、表9国有资本经营预算支出情况表

十、表10项目绩效目标公开表

十一、表11对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表