目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

    第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）兴业生态环境局主要职能

1、在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责；

2、负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”、排污许可证制度情况进行监督检查；

3、负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作；

4、在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作；

5、协助县级党委和政府，各开发园区工委和管委好辖区内生态保护、污染防治，环境安全等工作；

6、为县级党委和政府、各开发园区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持；

7、承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。

（二）县生态环境保护综合行政执法大队主要职责

县生态环境保护综合行政执法大队与各生态环境局实行“局队合一”体制，作为县生态环境局的内设机构设置，以县生态环境局名义统一执法，负责辖区内生态环境保护执法工作。

1.在权限范围内依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

2.依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护和农业面源污染防治的执法权。

3.组织开展辖区内企业排污许可执行情况现场核查、建设项目环境保护事中事后监管的现场调查工作。

4.负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”工作，组织实施环境执法网格化管理工作，开展生态环境执法信息公示工作。

5.负责辖区排污企业污染源自动监控系统的建设运行及监督管理工作，组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作。

6.负责生态环境举报(信访)受理、处理、转办、督办等工作。负责人大代表、政协委员建议、议(提)案办理工作。负责生态环境舆情收集、研判、应对工作。

7.参与突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

8.负责生态环境保护行政执法与公检法司部门的刑事司法衔接联动工作，联合公安等部门开展跨部门生态环境联合执法。

9.完成主管部门交办的其他工作任务。

（三）兴业县生态环境监测站主要职责

1.负责辖区的执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测工作。

2.按要求做好生态环境质量监测相关工作。

3.完成主管部门交办的其他工作任务。

（四）兴业县事故与应急处理中心主要职责

承担开展所在县域环境安全应急工作，制定应急预案;组织开展环境安全预警工作;组织环境应急人员的专业培训和应急演练;管理、购置和维护环境安全应急装备;组织开展现场应急工作;对污染事故提出环境安全应急对策;协调、参与环境应急行动;向上级报告应急处置情况;负责事故现场调查取证;应急装备、物资材料的调度和补给;协助有关部门疏散人群并采取安全防护措施;参与做好环境事故的新闻发布工作;组织环境污染事故损失评估，配合有关部门做好善后和环境修复工作。

二、机构设置情况

玉林市兴业生态环境局下属三个直属单位：兴业县生态环境监测站、兴业县事故与应急处理中心，其中玉林市兴业生态环境局与兴业县生态环境保护综合行政执法大队（参公单位）局队合一，生态环境监测站为参公单位，事故与应急处理中心是事业单位。局设5个股室，分别为政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入631.13万元，同比增加119.22万元，增长23.29%。2024年总支出631.13万元，同比增加119.22万元，增长23.29%。增长的主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，而2023年尚未纳入。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算631.13万元，同比增加119.22万元，增长23.29%。其中：

一般公共预算收入591.13万元，同比增加85.41万元，增长16.89%。

政府性基金预算收入40.00万元，同比增加40.00万元。主要原因是2024年部分项目预算资金由政府性基金提供，去年无政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。 我单位无此数据发生。

财政专户管理资金收入 0万元，同比增加0万元，与上年持平。我单位无此数据发生。

单位收入 0万元，同比增加 0万元，与上年持平。我单位无此数据发生。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算631.13万元，同比增加119.22万元，增长23.29%。其中： 

基本支出预算591.13万元，同比增加135.41万元，增长29.71％。增长的主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，而2023年尚未纳入。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入631.13万元，同比增加119.22万元，增长23.29%。2024年财政拨款总支出631.13万元，同比增加119.22万元，增长23.29%。增长的主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，2023年尚未纳入。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出591.13万元，同比增加85.41万元，增长16.89%。其中：

（一）社会保障和就业科目支出69.80万元，同比减少　　47.169万元，减少19.19%。主要原因为人员调出经费减少。

（二）卫生健康科目支出32.53万元，同比减少9.01万元，减少27.%。主要原因为人员调出经费减少。

（三）节能环保科目支出455.09万元，同比增加114.29万元，增加33.54%。主要原因是部分资金重新归类到该项分类支出。

（四）住房保障科目支出33.71万元，同比减少9.48万元，减少28.12%。主要原因为人员调出经费减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出591.13万元，同比增加85.41万元，增长16.89%。其中：

（一）工资福利支出（类级）522.45万元，同比增长66.73万元，增长14.64%。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。

（1）工资福利支出（类级）基本工资（款级）102.55万元，同比增加3.66万元，增长3.7%。

（2）工资福利支出（类级）津贴补贴（款级）62.98万元，同比增加3.21万元，增长5.37%。

（3）工资福利支出（类级）奖金（款级）59.85万元，同比增加18.83万元，增长45.90%。增长的主要原因是新增人员经费增加。

（4）工资福利支出（类级）绩效工资（款级）162.19万元，同比增加146.88万元，增长959.37%。增长的主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，2023年尚未纳入。

（5）工资福利支出（类级）机关事业单位基本养老保险缴费（款级）44.95万元，同比减少12.64万元，减少28.12%。主要原因为人员调出。

（6）工资福利支出（类级）职业年金缴费（款级）22.47万元，同比减少6.32万元，减少28.13%。主要原因为人员调出。

（7）工资福利支出（类级）职工基本医疗保险缴费（款级）20.79万元，同比减少8万元，降低38.48%。主要原因为人员调出。

（8）工资福利支出（类级）公务员医疗补助缴费（款级）11.74万元，同比减少3.16万元，减少26.92%。主要原因为人员调出。

（9）工资福利支出（类级）其他社会保障缴费（款级）1.21万元，同比减少0.35万元，减少28.93%。主要原因为人员调出。

（10）工资福利支出（类级）住房公积金（款级）33.71万元，同比减少9.48万元，减少28.12%。主要原因为人员调出。

（二）商品和服务支出（类级）66.3万元，同比减少0.18万元，下降0.27%。

（1）商品和服务支出（类级）办公费（款级）2万元，同比减少0.6万元，减少的主要原因是我局严格落实过紧日子政策。

（2）商品和服务支出（类级）水费（款级）0.75万元，同比增加0.75万元，增长100%，增长的主要原因是上年水费归在电费类一同支出。

（3）商品和服务支出（类级）电费（款级）3.8万元，同比减少1.2万元，降低31.58%。主要原因为上年水费归在电费类一同支出，所以导致上年电费总额大。

（4）商品和服务支出（类级）邮电费（款级）8.79万元，同比减少1.71万元，减少19.45%。

（5）商品和服务支出（类级）培训费（款级）0.6万，同比增长0.4万，增加200%，原因是2024年培训人数增加。主要原因是预计2024年培训人数增加。

（6）商品和服务支出（类级）公务接待费（款级）0.5万元，同比增加0.3万元，增加66.66%，原因是预计2024年公务接待次数增加。

（7）商品和服务支出（类级）工会经费（款级）5.62万元，同比减少1.58万元，减少28.11%，原因是人员变动。

（8）商品和服务支出（类级）公务用车运行维护费（款级）2万元，同比增加2万元，增长100%，原因是2023年公务用车运行维护费在专项业务费中列支，未在一般公共预算基本支出中列支。

（10）商品和服务支出（类级）其他交通费用（款级）18.66万元，同比增加0.9万元，增长5.07%。

（11）商品和服务支出（类级）其他商品和服务支出（款级）23.58万元，同比增加4.75万元，增长25.23%。增长的主要原因是调整支出项目。

（三）对个人和家庭的补助（类级）2.38万元，同比增加0.8万元，增长50.63%。增长的主要原因是增加了退休人员的生活补助支出。 

（1）对个人和家庭的补助（类级）退休费（款级）2.38万元，同比增加0.8万元，增长50.63%。原因是退休人员待遇重算，基数增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算  3.1万元，同口径比2023年增加0.7万元，增长29.17%，增长的主要原因是预计2024年公务接待次数增加。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.5万元，比上年增加0.3   万元，增长150%，增加的主要原因是预计2024年公务接待次数增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排2万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年减少0万元，下降0%。

5.培训费2024年预算安排0.6万元，比上年增加0.4万元，增长200%，增加的主要原因是培训人数增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算40万元，同比减少16.19万元，主要原因是：2023年生态环境局执法监测运维等费用项目经费纳入一般公共预算支出，2024年该项目经费转用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算631.13万元，较2023年预算增加119.22万元，增长23.29%。主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，而2023年尚未纳入。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算4万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算2万元，服务类采购预算2万元，工程类采购预算0万元。货物类采购包含复印纸、硒鼓和粉盒采购，服务类采购包含：财产保险服务0.2万元、车辆加油、添加燃料服务1.3万元、车辆维修和保养服务0.5万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，玉林市兴业生态环境局共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备7台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款40万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：生态环境局执法监测运维等费用，预算资金40万元，2024年度绩效目标为保障生态环境污染防治工作正常进行，保证各项工作的顺利开展，按照年度完成生态环境保护执法、监测运维、宣传、应急演练等工作，以实现保护全市生态环境安全、改善环境质量、提高公众环境意识、提升生态环境污染事故应急处置能力等目标。

设7个数量指标：行政执法检查≥80次，生态环境保护主题宣传活动≥2次，双随机检查完成率≥90%，信访调查处理率≥90%，重点污染源监督性委托监测次数≥1次，监测站实验室仪器检定次数≥1次，环境应急演练次数≥1次；

设1条质量指标：单位正常运转；

设1个时效指标：工作完成及时率=100%；

设1个成本指标：项目成本超支率≤0%；

设3个生态效益指标：水环境质量指标达标，大气环境质量指标达标，土壤环境质量指标达标；

设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表