目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（单位预算）绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责；

2、负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查；

3、负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作；

4、在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作；

5、协助县级党委和政府、各开发园区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作；

6、为县级党委和政府、各开发区工委和管委做好辖区内生态保护 、污染防治、环境安全等工作；

7、承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。

二、机构设置情况

玉林市福绵生态环境局与福绵区生态环境保护综合行政执法大队实行“局队合一”体制，属行政性质；有1个直属单位—玉林市福绵区生态环境监测站，监测站属于参照公务员管理事业单位。局机关本级内设政秘股、水股、大气股、生态土壤股、行政与审批股共5个职能科室。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入330.77万元，同比减少8.57万元，下降2.52 %。2024年总支出330.77万元，同比减少8.57万元，下降2.52%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算330.77万元，同比减少8.57万元，下降2.52 %。其中：

一般公共预算收入 299.77万元，同比减少32.57万元，下降9.8%。

政府性基金预算收入31万元，同比增加31万元，增长100%。主要原因为政府性基金项目增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算330.77万元，同比减少8.57 万元，下降2.52 %。其中： 

基本支出预算299.77万元，同比减少32.57万元，下降9.8%。下降原因主要是在职在编人员减少，相应支出减少。

　　项目支出预算31万元，同比减少16 万元，下降34％。下降原因主要是2024年安排的项目支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入330.77万元，同比减少8.57万元，下降2.52 %。2024年财政拨款总支出330.77万元，同比减少8.57万元，下降2.52 %。下降原因主要是2024年安排的项目收入、支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出299.77万元，同比减少32.57万元，下降9.8%。其中：

（一）一般公共服务支出科目支出预算0万元，同比减少0.81万元，减少100%。下降原因主要是退休人员生活补贴减少。

（二）社会保障和就业支出科目支出预算44.99万元，同比减少3.55万元，下降7.3 %。下降原因主要是在职在编人员减少，相应支出减少。

（三）卫生健康支出科目支出预算21.8万元，同比减少1.7　　万元，下降7.23%。下降原因主要是在职在编人员减少，相应支出减少

（四）节能环保支出科目支出预算210.47万元，同比减少　　31.75万元，下降13.1%。下降原因主要是在职在编人员减少，相应支出减少。

（五）住房保障支出科目支出预算22.5万元，同比减少　　1.77万元，下降7.29%。下降原因主要是在职在编人员减少，相应支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出299.77万元，同比减少32.57万元，下降9.8%。其中：

（一）工资福利支出（类级）258.04万元，同比增加7.92万元，增长3.17%。增长的主要原因是职工工资福利支出增加。

1.工资福利支出（类级）基本工资（款级）67.35万元，同比减少3.08万元，下降4.37%。

2.工资福利支出（类级）津贴补贴（款级）46.49万元，同比减少0.59万元，下降1.25%。

3.工资福利支出（类级）奖金（款级）54.03万元，同比增加18.64万元，增长52.67%。增长的主要原因是增加了公务员基础绩效奖支出。

4.工资福利支出（类级）机关事业单位基本养老保险缴费（款级）30万元，同比减少2.36万元，下降7.29%

5.工资福利支出（类级）职业年金缴费（款级）15万元，同比减少1.18万元，下降7.29%。

6.工资福利支出（类级）职工基本医疗保险缴费（款级）13.87万元，同比减少1.1万元，下降7.34%。

7.工资福利支出（类级）公务员医疗补助缴费（款级）7.74万元，同比减少0.59万元，增长7.08%。

8.工资福利支出（类级）其他社会保障缴费（款级）1.07万元，同比减少0.08万元，下降6.9%。

9.工资福利支出（类级）住房公积金（款级）22.5万元，同比减少1.77万元，下降7.29%。

（二）商品和服务支出（类级）40.54万元，同比减少0.85万元，下降2.05%。

1.商品和服务支出（类级）办公费（款级）7.9万元，同比减少2.6万元，下降24.76%。减少的主要原因是调整支出项目。

2.商品和服务支出（类级）邮电费（款级）2.35万元，同比增加0.14万元，增长14%。

3.商品和服务支出（类级）会议费（款级）0.15万元，同比增加0.15万元，增长100%。增长的主要原因是为保障财政事务运行，调整会议费至基本支出。 

4.商品和服务支出（类级）培训费（款级）0.3万元，同比增加0.3万元，增长100%。增长的主要原因是为保障财政事务运行，调整培训费至基本支出。

5.商品和服务支出（类级）公务接待费（款级）0.15万元，同比增加0.15万元，增长100%。增长的主要原因是为保障财政事务运行，调整公务接待费至基本支出。

6.商品和服务支出（类级）工会经费（款级）3.75万元，同比减少0.3万元，下降7.4%。

7.商品和服务支出（类级）公务用车运行维护费（款级）3万元，同比增加1万元，增长50%，增长的主要原因是为保障财政事务运行，调整公务用车运行维护费至基本支出。

8.商品和服务支出（类级）其他交通费用（款级）15.12万元，同比增加0.3万元，下降1.94%。

9.商品和服务支出（类级）其他商品和服务支出（款级）7.82万元，同比增加0.6万元，增长8.31%。增长的主要原因是调整支出项目。

（三）对个人和家庭的补助（类级）1.19万元，同比增加0.4万元，增长50.63%。增长的主要原因是增加了退休人员的生活补助支出。 

1.对个人和家庭的补助（类级）退休费（款级）1.19万元，同比增加0.4万元，增长50.63%。增长的主要原因是增加了退休人员的生活补助支出。 

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

3.6万元，同口径比2023年减少1万元，减少21.73 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排 0万元，比上年增加 0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.15万元，比上年减少0.15  万元，减少50 %，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，预计2024年接待业务减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排3万元，比上年减少1万元，减少25%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排3万元，比上年减少1万元，减少25%，减少的主要原因是：严格执行公务用车管理制度，在不影响工作的前提下减少使用公车的次数，增强节俭意识，过紧日子。

4.会议费2024年预算安排0万元，比上年减少0.3万元，减少100%，主要原因是精简会议，减少不必要开支。

5.培训费2024年预算安排 0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%。主要原因是2024年拟加强申报排污许可培训、企事业单位应急预案培训、秸秆禁烧监控系统等三个方面的培训。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算31万元，同比增加31万元，增长100%。主要原因是：项目增加，相应安排支出增加。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（40.52）万元，较2023年预算减少（0.85）万元，下降（2.05）%，,主要原因是减少环境保护管理事务经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算4万元，同比减少11万元，下降73%。其中：货物类采购预算1万元，服务类采购预算3万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（五）2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款31万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称生态环境局执法监测运费等费用，预算资金31万元，2024年度绩效目标为2024年度完成生态环境监测运维工作，设1条数量指标：执法监测次数(≥30次)；设1条质量指标：执法监测完成率(≥80%)；设1条时效指标：工作完成及时率(≥80%)；设1条成本指标：项目成本支出率(≥80%)；设1条社会效益指标保障：日常生态环境保护工作正常开展(正常开展)；设1条生态效益指标：促进环境质量提高(提高)；设1条满意度指标：群众满意度(≥80%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（单位预算）绩效目标表