目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一)在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责；

(二)负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查；

(三)负责实施环境违法行为的现场调查,行政处罚和行政强制相关工作；

(四)在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作；

(五)协助县级党委和政府、各开发园区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作；

(六)为县级党委和政府、各开发园区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持；

(七)承担市生态环境局交办的其他业务工作。

二、机构设置情况

现有局属二层机构3个，为博白县生态环境保护综合行政执法大队、博白县生态环境监测站、博白县环境应急与事故调查中心。博白县生态环境保护综合行政执法大队（与局机关局队合一）属参公事业单位。博白县生态环境监测站属事业单位，为公益一类。博白县环境应急与事故调查中心属事业单位,为公益一类。

局机关本级内设共5个职能科室。分别是政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入1097.49万元，同比增加103.73万元，增长10.44%，主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，2023年未纳入。2024年总支出1097.49万元，同比增加103.73万元，增长10.44%。主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，2023年未纳入。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算1097.49万元，同比增加103.73万元，增长10.44%。其中：

一般公共预算收入997.49万元，同比增加11.08万元，增长1.12 %。

政府性基金预算收入100.00万元，同比增加100.00万元，增长100.00%。

国有资本经营预算收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

财政专户管理资金收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

单位收入0.00万元，同比增加0.00万元，增长0.00%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算1097.49万元，同比增加103.73万元，增长10.44%。其中： 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入1097.49万元，同比增加　　103.73万元，增长10.44%，主要原因是人员工资福利收入增加。2024年财政拨款总支出1097.49万元，同比增加103.73万元，增长10.44%，主要原因是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出997.49万元，同比增加　　11.08万元，增长1.12%。其中：

（一）社会保障和就业支出192.03万元，同比增加32.44万元，增长20.33%。原因是人员社保支出增加。

（二）卫生健康支出81.57万元，同比减少7.16万元，增长9.63%。

（三）节能环保支出646.22万元，同比增加-42.79万元，增长-6.21%。

（四）住房保障支出77.67万元，同比增加6.91万元，增长9.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出997.49万元，同比增加111.08万元，增长12.53%。其中：

（一）工资福利支出（类级）845.34万元，同比增加97.89万元，增长13.10%。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。

1．基本工资222.18万元，同比增加-10.81万元，增长-4.64%。

2．津贴补贴92.74万元，同比增加-1.84万元，增长-1.95%。

3．奖金86.23万元，同比增加32.04万元，增长59.12%。

4．绩效工资127.26万元，同比增加50.50万元，增长65.79%。

5．机关事业单位基本养老保险缴费103.56万元，同比增加　　9.22万元，增长9.77%。

6．职业年金缴费51.78万元，同比增加4.16万元，增长9.77%。

7．职工基本医疗保险缴费47.9万元，同比增加4.26万元，增长9.77%。

8．公务员医疗补助缴费33.02万元，同比增加2.84万元，增长9.41%。

9．其他社会保障缴费3.01万元，同比增加0.15万元，增长5.32%。。

10．住房公积金77.67万元，同比增加6.91万元，增长9.77%。

（二）商品和服务支出（类级）114.04万元，同比减少0.05万元，下降0.04%。

1．办公费13.99万元，同比增加1.69万元，增长13.74%。

2．手续费0.08万元，同比增加-0.02万元，增长-20%。

3．水费1.6万元，同比增加-0.90万元，增长-36%。

4．电费3.5万元，同比增加0万元，增长0%。

5．邮电费11.95万元，同比增加0.22万元，增长1.88%。

6．差旅费2.7万元，同比增加1.68万元，增长164.71%。

7．维修（护）费1.5万元，同比增加-1.5万元，增长-50%。

8．培训费1.73万元，同比增加0.33万元，增长23.43%。

9．公务接待费2万元，同比增加-2万元，增长-50%。原因是落实过紧日子要求，减少接待。

10．工会经费12.94万元，同比增加1.15万元，增长9.77%。

11．公务用车运行维护费6.8万元，同比增加6.8万元，增长100%。原因是2023年公务用车运行维护费列入生态环境局执法运维等费用项目支出预算。2024年公务用车运行维护费改在定额商品和服务支出中列支。

12．其他交通费用23.82万元，同比增加0.24万元，增长1.02%。

13．其他商品和服务支出31.42万元，同比增加-6.95万元，增长-18.11%。原因是2024年公务用车运行维护费在定额商品和服务支出中列支，占用往年2023年其他商品和服务支出份额。

（三）对个人和家庭的补助（类级）38.11万元，同比增加12.25万元，增长53.30%。增长的主要原因是增加了退休人员退休费。 

1．退休费36.28万元，同比增加13.26万元，增长57.58%。原因是2023年有3人退休。

2．生活补助1.84万元，同比增加0万元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

10.53万元，同口径比2023年减少1.17万元，下降10.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排2.00万元，比上年减少2.00万元，下降50.00%，减少的主要原因是落实过紧日子要求，减少接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排6.80万元，比上年增加0.80万元，增长13.33%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排6.80万元，比上年增加0.80万元，增长13.33%，增加的主要原因是现有公务用车使用年限过长，维修成本加大。

4.会议费2024年预算安排0.00万元，比上年减少0.3万元，下降100%，减少的主要原因是本年不安排会议。

5.培训费2024年预算安排1.73万元，比上年增加0.33万元，增长23.57%，增加的主要原因是2024年加大培训力度，提高干部职工工作能力。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算100.00万元，同比增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是：2023年生态环境局执法监测运维等费用项目经费100.00万元纳入一般公共预算支出，2024年该项目经费额度不变，转用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（113.62）万元，较2023年预算减少0.08万元，下降（0.07）%，主要原因是其他商品服务支出减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算12.8222万元，同比减少33.378万元，下降72.25%。其中：货物类采购预算6.02万元，服务类采购预算6.802万元，工程类采购预算0万元。货物类采购包含复印纸采购，服务类采购包含：财产保险服务0.69万元、车辆加油、添加燃料服务2.712万元、车辆维修和保养服务3.4万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是监测用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款100.00万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称生态环境局执法监测运维等费用，预算资金100万元，2024年度绩效目标为保障单位正常运转，提高环境质量。

设7条数量指标：数量指标1.环境应急演练≥1次,数量指标2.双随机检查次数≥120次，数量指标3.排污许可证核发及质量核查现场检查次数≥100次，数量指标4.开展环境监测次数≥100次，数量指标5.环境宣传次数≥50次，数量指标6.专项检查及执法行动次数≥6次，数量指标7.农村生活污水处理站运维监管≥70家次；

设1条质量指标：质量指标1.单位正常运转；

设1条时效指标：时效指标1.完成时间：2024年12月31日前；

设1个成本指标：成本指标1.项目成本≤100万元；

设1个社会效益指标：社会效益指标1.提升环境应急能力；

设1条生态效益指标：社会效益指标1.保护生态环境；

设1个满意度指标：满意度指标1.环保政务窗口满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（单位预算）绩效目标表