目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

    第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物排放监管与行政执法职责；

（二）负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查；

（三）负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作；

（四）在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作；

（五）协助县级党委和政府、各开发园区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全等工作；

（六）为县级党委和政府、各开发园区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持；

（七）承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。

二、机构设置情况

玉林市北流生态环境局共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个。行政单位是玉林市北流生态环境局，局属参照公务员管理事业单位是：北流市生态环境监测站。  

（一）政秘股

主要职责：负责文电、综合性会议、人事、组织、党建、党风廉政建设、意识形态、财务、开具行政处罚票据、工会、共青团、妇工委、绩效、保密、信息公开、政务公开、档案管理、公务接待、防疫、人防、国家安全、公共节能、后勤服务、印章管理、清洁卫生、安全保卫、报刊征订、公务管理，办公用品采购。生态环境基础能力建设等工作，组织起草重要文件、报告、讲话和全市生态环境规划。协调局领导公务活动，负责局领导组织召开的会议工作，负责局务会议记录。协调各项全局性工作。承担市生态环境保护委员会办公室日常工作。完成局领导以及上级部门交办的其他工作。

（二）水生态环境股

主要职责：负责辖区内流域水环境管理、入河排污口管理、水污染防治攻坚战、黑臭水体治理、乡村振兴、饮用水水源地和已建成水环境污染治理设施监督管理、农村生态环境综合整治（包括农整项目）、水环境治理项目、生态环境统计、污染源普查、污染物排放总量控制、污染物减排等工作。承担市南流江、北流河、罗江水环境综合治理办公室日常工作。完成局领导以及上级部门交办的其他工作。                                                                                                            

（三）大气环境股

主要职责：负责辖区内大气环境保护等大气污染防治攻坚战（包括秸秆禁烧和综合利用相关工作），非机动道路车辆监督管理、配合上级对机动车检测中心监督管理、臭氧排查、燃煤企业、生活锅炉以及燃煤炉灶的监督管理、应对气候变化（包括碳中和和碳达峰相关工作）、温室气体减排、噪声污染防治、清洁生产、生态环境科技（包括科普）、提升巩固文明城市、卫生城市等工作。承担市大气污染防治办公室日常工作。承担控制温室气体排放考核以及市应对气候变化及节能减排工作领导小组日常工作。完成局领导以及上级部门交办的其他工作。

（四）生态土壤与固废股

主要职责：负责辖区内生态保护（包括农村生态环境保护）、生态文明建设考核评价和体制改革、生物多样性、自然保护区监督、违建别墅问题清查整治、土壤和地下水污染防治、粮食安全、固体废物、化学品、重金属、核与辐射、医疗废物监管等。承担自然保护地、生态保护红线相关监管工作。承担生态安全、生态文明建设考核评价相关工作。完成局领导以及上级部门交办的其他工作。

（五）法规与行政审批股

主要职责：负责法制、行政审批、行政许可、入河排污口审批、生态环境损害赔偿、生态环境政务服务窗口管理工作、协助排污许可证发放、普法、环保宣传、生态环境教育培训、法治政府、招商、社会信用体系建设、优化营商环境、征订《中国环境报》等。完成局领导以及上级部门交办的其他工作。

（六）北流市生态环境保护综合行政执法大队

主要职责：负责生态环境监督执法。依法对辖区内单位或个人执行生态环境保护法规的情况进行现场监督执法、检查，并按规定进行处理（包括行政处罚、行政强制等）；依法查处违法建设、违法生产、违法排污、破坏生态等环境违法行为。组织开展辖区内企业排污许可执行情况现场核查建设项目环境保护事中事后监管的现场调查工作。负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”工作，组织实施环境执法网格化管理工作，开展生态环境执法信息公示公开工作。依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护和农业面源污染防治的执法权。负责辖区排污企业污染源自动监控系统的建设运行及监督管理工作，组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作。拟定突发生态环境事件和生态破坏事件应急预案并组织实施。牵头做好突发生态环境事件和生态破坏事件的调查处理工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。负责维稳信访工作。负责生态环境舆情收集、研判、应对工作。负责全市生态环境保护执法检查有关活动（包括打击两违、成品油、地条钢、侵权假冒等）。负责生态环境保护行政执法与公检法司部门的刑事司法衔接联动工作。监督实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度，督促指导建设项目生态环境保护设施竣工验收工作。承担既有项目环境社会风险防范化解工作。负责环境安全（包括安全生产工作）和市环境安全应急处置工作领导小组日常工作。负责扫黑除恶工作领导小组日常工作。承担中央生态环境保护督察反馈问题攻坚暨“回头看”反馈意见和交办案件北流市整改工作领导小组日常工作。承担。承担消防安全、食品安全监管工作。配合做好环境保护税征收相关工作。完成局领导以及上级部门交办的其他工作。

（七）北流市生态环境监测站

主要职责：负责全市生态环境监测工作。制订监测计划和进行经常性的监测。定期向上级站报送监测数据，组织编制环境质量报告书，负责生态环境质量和生态环境状况等生态环境信息发布。对北流市内排放污染物的单位进行定期或不定期的监测并建立污染源档案，监督和检查各单位执行各类环境法规和标准的情况，为环境执法等环境管理提供监测数据，完成上级部门和市政府为进行环境管理所需要的各项监测任务。开展执法监测、污染源监督性监测、应急监测、温室气体减排监测。负责全市环境质量数据分析。负责全市生态环境质量状况的调查评估、预测预警工作。完成局领导以及上级部门交办的其他工作。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入952.41万元，同比增加142.64万元，增长17.61%。2024年总支出952.41万元，同比增加142.64万元，增长17.61%。增长的主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，2023年未纳入；部分人员经费2023年预算偏少。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算952.41万元，同比增加142.64万元，增长17.61%。其中：

一般公共预算收入887.41万元，同比增加77.64万元，增长9.59%。

政府性基金预算收入65.00万元，同比增加65.00万元。主要原因是2024年部分项目预算资金由政府性基金提供，去年无政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，与上年持平。 我单位无此数据发生。

财政专户管理资金收入 0万元，同比增加0万元，与上年持平。我单位无此数据发生。

单位收入 0万元，同比增加 0万元，与上年持平。我单位无此数据发生。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算952.41万元，同比增加142.64万元，增长17.61%。其中： 

基本支出预算887.41万元，同比增加161.27万元，增长22.21％。增长的主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，2023年未纳入。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入952.41万元，同比增加142.64万元，增长17.61%。2024年财政拨款总支出952.41万元，同比增加142.64万元，增长17.61%。增长的主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，2023年未纳入。 

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出887.41万元，同比增加81.27万元，增长10.08%。其中：

（一）社会保障和就业科目支出180.19万元，同比增加　　47.169万元，增加35.46%。主要原因为人员经费增加。

（二）卫生健康科目支出79.71万元，同比增加20.39万元，增加34.37%。主要原因为人员经费增加。

（三）节能环保科目支出426.33万元，同比减少131.77万元，减少23.61%。主要原因是系统错误，部分资金归类到一般公共服务支出。

（四）住房保障科目支出75.3万元，同比增加19.6万元，增加35.19%。主要原因为人员经费增加。

（五）一般公共服务支出125.89万元，同比增加125.89万元。主要原因是系统错误，应为节能环保科目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出887.41万元，同比增加161.27万元，增长22.21%。其中：

（一）工资福利支出（类级）742.46万元，同比增加149.83

万元，增长25.28%。增长的主要原因是对上年基数的修正及职工工资福利支出的正常增长。

1.工资福利支出（类级）基本工资（款级）177.88万元，同比增加1.4万元，增长0.79%。

2.工资福利支出（类级）津贴补贴（款级）115.98万元，同比增加0.75万元，增长0.65%。

3.工资福利支出（类级）奖金（款级）140.71万元，同比增加67.92万元，增长93.31%。增长的主要原因是2024年绩效发放方式改变，绩效工资按月发放并纳入年初预算管理，2023年未纳入。

4.工资福利支出（类级）机关事业单位基本养老保险缴费（款级）100.39万元，同比增加26.12万元，增长35.17%。增长的主要原因是对上年基数的修正及职工工资福利支出的正常增长。

5.工资福利支出（类级）职业年金缴费（款级）50.2万元，同比增加13.06万元，增长35.16%。增长的主要原因是对上年基数的修正及职工工资福利支出的正常增长。

6.工资福利支出（类级）职工基本医疗保险缴费（款级）46.43万元，同比增加12.08万元，增长35.17%。增长的主要原因是对上年基数的修正及职工工资福利支出的正常增长。

7.工资福利支出（类级）公务员医疗补助缴费（款级）32.65万元，同比增加8.15万元，增长33.27%。增长的主要原因是对上年基数的修正及职工工资福利支出的正常增长。

8.工资福利支出（类级）其他社会保障缴费（款级）2.92万元，同比增加0.76万元，增长35.19%。增长的主要原因是对上年基数的修正及职工工资福利支出的正常增长。

9.工资福利支出（类级）住房公积金（款级）75.3万元，同比增加19.6万元，增长35.19%。增长的主要原因是对上年基数的修正及职工工资福利支出的正常增长。

（二）商品和服务支出（类级）115.71万元，同比增加3.42万元，增长3.05%。

1.商品和服务支出（类级）办公费（款级）3万元，同比增加0万元，与上年持平。

2.商品和服务支出（类级）水费（款级）0.5万元，同比增加0万元，与上年持平。

3.商品和服务支出（类级）电费（款级）5.8万元，同比增加0.8万元，增长16.00%。增长的主要原因是根据2023年耗电量适当增加，以应对天气极端化趋势。

4.商品和服务支出（类级）邮电费（款级）16.08万元，同比减少0.74万元，减少4.40%。

5.商品和服务支出（类级）物业管理费（款级）0.4，同比增加0万元，与上年持平。

6.商品和服务支出（类级）差旅费（款级）7万元，同比减少1万元，减少12.50%。减少的主要原因是调整支出项目。

7.商品和服务支出（类级）维修（护）费（款级）2万元，同比增加0万元，与上年持平。

8.商品和服务支出（类级）会议费（款级）0.1万元，同比增加0.1万元，原因是2023年会议费列入生态环境局执法运维等费用项目支出预算，2024年会议费改在定额商品和服务支出中列支。

9.商品和服务支出（类级）培训费（款级）0.14万元，同比增加0.14万元，原因是2023年培训费列入生态环境局执法运维等费用项目支出预算，2024年培训费改在定额商品和服务支出中列支。

10.商品和服务支出（类级）公务接待费（款级）0.8万元，同比增加0万元，与上年持平。

11.商品和服务支出（类级）工会经费（款级）12.55万元，同比增加3.27万元，增长35.24%。增长的主要原因是对上年基数的修正及职工工资福利支出的正常增长。

12.商品和服务支出（类级）公务用车运行维护费（款级）4万元，同比增加0万元，与上年持平。

13.商品和服务支出（类级）其他交通费用（款级）38.22万元，同比增加0.12万元，增长0.31%。

14.商品和服务支出（类级）其他商品和服务支出（款级）25.12万元，同比增加0.73万元，增长2.99%。

（三）对个人和家庭的补助（类级）29.24万元，同比增加8.02万元，增长37.79%。增长的主要原因是退休人员待遇重算，基数增加。

1.对个人和家庭的补助（类级）退休费（款级）29.24万元，同比增加8.02万元，增长37.79%。增长的主要原因是退休人员待遇重算，基数增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算  5.04万元，同口径比2023年减少0.56万元，下降10%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0.8万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排4万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排4万元，与上年持平。

（四）会议费2024年预算安排0.1万元，比上年减少0.1万元，下降50%，减少的主要原因是精简会议。

（五）培训费2024年预算安排0.14万元，比上年减少0.46万元，下降76.67%，减少的主要原因是优化培训数量和培训方式。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算65.00万元，同比增加65.00万元，主要原因是：2023年生态环境局执法监测运维等费用项目经费纳入一般公共预算支出，2024年该项目经费转用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年玉林市北流生态环境局本级及下属单位共有（1）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算115.35万元，较2023年预算增加3.45万元，增加3.53%，主要原因是工会经费略有增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算7万元，同比增加1万元，增长16.67%。其中：货物类采购预算3万元，服务类采购预算4万元，工程类采购预算0万元。货物类采购包含复印纸、硒鼓和粉盒采购，服务类采购包含：财产保险服务0.4万元、车辆加油、添加燃料服务1.6万元、车辆维修和保养服务2万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，玉林市北流生态环境局共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备7台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款65万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：生态环境局执法监测运维等费用，预算资金65万元，2024年度绩效目标为保障生态环境污染防治工作正常进行，保证各项工作的顺利开展，按照年度完成生态环境保护执法、监测运维、宣传、应急演练等工作，以实现保护全市生态环境安全、改善环境质量、增强公众环境意识、提升生态环境污染事故应急处置能力等目标。

设7个数量指标：行政执法检查≥80次，生态环境保护主题宣传活动≥2次，双随机检查完成率≥90%，信访调查处理率≥90%，重点污染源监督性委托监测次数≥1次，监测站实验室仪器检定次数≥1次，环境应急演练次数≥1次；

设1条质量指标：单位正常运转；

设1个时效指标：工作完成及时率=100%；

设1个成本指标：项目成本超支率≤0%；

设3个生态效益指标：水环境质量指标达标，大气环境质量指标达标，土壤环境质量指标达标；

设1条满意度指标：群众满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。