目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市容县生态环境局

1.在权限范围内依法行使对本辖区生态和城乡各类污染物监管与行政执法职责。

2.负责对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时”制度、排污许可证制度情况进行监督检查

3.负责实施环境违法行为的现场调查、行政处罚和行政强制相关工作。

4.在玉林市生态环境局授权范围内承担生态环境保护许可具体工作。

5.协助县级党委和政府、各开发园区工委和管委做好辖区内生态保护、污染防治、环境安全工作。

6.为县级党委和政府、各开发园区工委和管委履行生态环境保护责任和突发环境事件应急处置提供监测支持。

7.承担玉林市生态环境局交办的其他业务工作。

容县生态环境保护综合行政执法大队

1. 在权限范围内依法行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能

2. 依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权，依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护和农业面源污染防治的执法权。

3. 组织开展辖区内企业排污许可执行情况现场核查、建设项目环境保护事中事后监管的现场调查工作。

4. 负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”工作，组织实施环境执法网格化管理工作，开展生态环境执法信息公示公开工作。

5. 负责辖区排污企业污染源自动监控系统的建设运行及监督管理工作，组织开展生态环境执法信息化及大数据管理工作。

6.负责生态环境举报（信访）受理、处理、转办、督办等工作。负责人大代表、政协委员建议、议（提）案办理工作。负责生态环境舆情收集、研判、应对工作。

7.参与突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

8.负责生态环境保护行政执法与公检法司部门的刑事司法衔接联动工作，联合公安等部门开展跨部门生态环境联合执法

9. 完成主管部门交办的其他工作任务。

容县生态环境监测站

1.负责辖区的执法监测、污染源监测和突发环境事件应急监测工作。

2.按要求做好生态环境质量监测相关工作。

3.完成主管部门交办的其他工作任务

二、机构设置情况

玉林市容县生态环境局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是玉林市容县生态环境局，作为玉林市生态环境局的派出机构，局属参照公务员管理事业单位分别是：1.容县生态环境保护综合行政执法大队，与玉林市容县生态环境局实行“局队合一”体制，作为玉林市容县生态环境局的内设机构；2.容县生态环境监测站，为玉林市容县生态环境局管理的副科级公益一类事业单位。

目前局机关本级内设5个职能股室，分别是：政秘股、水生态环境股、大气环境股、生态土壤与固废股、法规与行政审批股。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入634.08万元，同比增加45.50万元，增长7.73%。2024年总支出634.08万元，同比增加45.50万元，增长7.73%。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算634.08 万元，同比增加45.50 万元，增长7.73%。其中：

一般公共预算收入 574.08万元，同比减少14.50万元，下降2.46%。下降原因主要是今年安排的一般公共预算收入减少。

政府性基金预算收入60万元，同比增加60 万元，增长100%。增长原因主要是今年安排了政府性基金预算收入，去年未安排政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算634.08万元，同比增加45.50 万元，增长7.73%。其中： 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入634.08万元，同比增加45.50 万元，增长7.73%。2024年财政拨款总支出634.08万元，同比增加45.50 万元，增长7.73%。增加原因主要是今年安排的基本收入、支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出574.08万元，同比减少14.50万元，下降2.46%。其中：

社会保障和就业支出99.67万元，同比增加15.73万元，增长18.74%。增长原因主要是在职在编人员人数增加，社保公积金基数提高，相应支出增加。

卫生健康支出43.86万元，同比增加5.81万元，增长15.27%。增长原因主要是在职在编人员人数增加，社保公积金基数提高，相应支出增加。

节能环保支出387.50万元，同比减少41.90万元，减少9.75%。下降原因主要是今年通过一般公共预算安排的项目支出减少。

住房保障支出43.05万元，同比增加5.86万元，增长15.75%。增长原因主要是在职在编人员人数增加，社保公积金基数提高，相应支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出574.08万元，同比增加75.50万元，增长15.14%。其中：

(一)工资福利支出476.73万元，同比增加75.62万元，增长18.86%。增长原因主要是在职在编人员人数增加和社保公积金支出增加。

基本工资124.76万元，同比增加7.1万元，增长6.03%。

津贴补贴81.24万元，同比增加5.97万元，增长7.93%。

奖金96.49万元，同比增加39.05万元，增长67.98%，增长主要原因是增加了公务员基础绩效奖支出。

机关事业单位基本养老保险缴费57.40万元，同比增加7.82万元，增长15.77%。

职业年金缴费28.70万元，同比增加3.91万元，增长15.77%。

职工基本医疗保险缴费26.55万元，同比增加3.62万元，增长15.78%。

公务员医疗补助缴费16.95万元，同比增加2.14万元，增长14.45%。

其他社会保障缴费1.58万元，同比增加0.15万元，增长10.48%。

住房公积金43.05万元，同比增加5.86万元，增长15.76%。

(二)商品服务支出81.74万元，同比减少4.11万元，下降4.78%。

办公费1.35万元，同比减少8.05万元，下降85.63%，下降原因是支出经济分类调整。

水费0.6万元，同比增加0.1万元，增长20%。

电费4.5万元，同比增加0.5万元，增长12.5%。

邮电费9.5万元，同比增加0.32万元，增长3.48%。

差旅费2万元，同比减少2万元，下降50%，下降原因是支出经济分类调整。

培训费2万元，同比减少1.2万元，下降37.5%，下降原因是预计培训费业务支出减少。

公务接待费0.66万元，同比减少0.54万元，下降45%，下降原因是预计公务员接待费支出减少。

工会经费7.18万元，同比增加0.98万元，增长15.81%。

公务用车运行维护费7万元，同比减少1万元，下降12.5%。

其他交通费26.22万元，同比增加1.8万元，增长7.37%。

其他商品和服务支出20.74万元，同比增加4.99万元，增长31.68%，增长原因主要是支出经济分类调整。

(三)对个人和家庭补助支出15.62万元，同比增加4.00万元，增长34.42%。增长原因主要是退休人员补贴标准提高。

退休费13.56万元，同比增加4万元，增长41.84%，增长原因主要是退休人员生活补助标准提高。

生活补助2.05万元，与上年持平，无变动。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算15.66 万元，同口径比2023年减少1.74 万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.66万元，比上年减少0.54   万元，下降45 %，减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，预计今年接待业务减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排13.00万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排13.00万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排 0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排2万元，比上年减少1.2万元，下降37.5%，减少的主要原因是厉行节约，预计培训业务减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算60万元，同比增加60万元，增长100%，主要原因是今年通过政府性基金预算安排项目支出，去年未安排此项。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算85.70万元，较2023年预算减少4.11万元，下降4.79%，主要原因厉行节约，压缩机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算40.75万元，同比增长8.71万元，增长27.18%。其中：货物类采购预算27.75 万元，服务类采购预算13.00万元，工程类采购预算 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款60万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称“生态环境局执法监测运维等费用”，预算资金60万元，2024年度绩效目标为“开展生态环境日常执法、环境监测、环境保护宣传、环境污染防治监督、提高环境应急能力、执法能力，保障生态环境机构日常运转，完成污染减排任务目标，提高公众环境意识，打赢蓝天碧水净土保卫战”，

设3个数量指标：数量指标1.开展双随机环境执法次数(≥156次),数量指标2.开展水质监测次数(每季度不少于1次)，数量指标3.开展专项环境宣传次数(≥1次)；设2个质量指标：质量指标1.空气质量优良率(≥90%),质量指标2.环境投诉案件处理率(＝100%)；设1条时效指标：完成时间(2024.12.31前完成)；设1个成本指标：资金使用率(≥80%)；设1个社会效益指标：社会效益指标1.全县不发生重特大环境污染事件(全县不发生重特大环境污染事件)；设2个可持续效益指标：可持续效益指标1.公众环保意识(得到提高), 可持续效益指标2.环境执法能力、应急能力(得到提高;设1个满意度指标：群众对容县整体生态环境的满意度(满意)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（单位预算）绩效目标表