玉林市生态环境保护综合行政执法支队

2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一） 依法统一行使污染防治、生态保护、核与辐射安全等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

（二） 依法行使地下水污染防治和对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。依法行使流域水生态环境保护和农业面源污染防治的执法权。

（三）组织对建设项目执行环境影响评价制度和“三同时” 制度、排污许可证制度贯彻落实情况进行执法检查。

（四） 负责组织污染源行政检查“双随机、一公开”及有关信息公开工作。

（五） 负责全市重点污染源自动监控系统与视频监控系统建设、传输维护、考核及监督管理等工作。

（六） 组织开展全市生态环境执法检查活动及后期督查。（七） 负责受理生态环境举报（信访）和管理12369环保热线，转办、督办生态环境举报（信访）案件。

（八） 指导协调县（市、区）政府对一般突发生态环境事件、环境污染事故的现场调查处置工作。

（九） 会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域生态环境联合执法。

（十）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（十一）负责实施全市生态环境移动执法系统的建设和管理工作。

（十二）负责玉东新区、玉柴工业园区、龙潭产业园区生态环境执法工作。

（十三）完成主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市生态环境保护综合行政执法支队内设办公室、法制政工科、信访科（ 12369接待中心）、水生态环境执法科、大气生态环境执法科、土壤生态环境执法科、核与辐射安全执法科、生态执法科、污染源在线监控科、龙潭产业园区执法大队、玉东新区执法大队、玉柴工业园执法大队，共12个职能科室。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入899.91万元，同比减少535.02万元，下降37.29%，主要原因是结转项目未列入。2024年总支出899.91万元，同比减少535.02万元，下降37.29%。主要原因为结转项目未列入。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算899.91万元，同比减少535.02万元，下降37.29%。其中：

一般公共预算收入839.91万元，同比减少66.53万元，下降7.34%，主要原因是结转项目未列入。

政府性基金预算收入60.00万元，同比减少155.95万元，下降72.22%。主要原因为政府性基金项目减少。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。我单位无此数据发生。 

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算899.91万元，同比减少535.02万元，下降37.29%。其中： 

　　基本支出预算835.91万元，同比增加32.97万元，增长4.11％。主要原因为奖金发放方式改变，改为按月发放。 

　　项目支出预算64.00万元，同比减少567.99万元，下降89.87％。主要原因为结转项目未列入。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入899.91万元，同比减少535.02万元，降低37.29%。2024年财政拨款总支出899.91万元，同比减少535.02万元，下降37.29%。主要原因为结转项目未列入。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出839.91万元，同比减少加66.53万元，下降7.34%。其中：

（一）社会保障和就业科目支出144.17万元，同比增加3.11万元，增长2.20%。主要原因为人员社保费用增加。

（二）卫生健康科目支出65.13万元，同比减少1.66万元，下降2.49%。主要原因为人员退休。

（三）节能环保科目支出564.28万元，同比减少66.20万元，下降10.50%。主要原因为一般公共预算节能环保类项目减少。

（四）住房保障科目支出66.33万元，同比减少1.78万元，下降2.61%。主要原因为人员退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出835.91万元，同比增加32.97万元，增长4.11%。其中：

（一）工资福利支出709.73万元，同比增加32.90万元，增长4.86%。主要原因为奖金发放方式改变，改为按月发放。

1．基本工资178.22万元，同比减少6.43万元，降低3.48 %。

2．津贴补贴121.2万元，同比减少4.72万元，降低3.75%。

3．奖金143.44万元，同比增加51.13万元，增长55.39%。原因为奖金发放方式改变，改为按月发放。

4．机关事业单位基本养老保险缴费88.44万元，同比减少2.37万元，降低2.61%。

5．职业年金缴费44.22万元，同比减少1.19万元，降低2.62%。

6．职工基本医疗保险缴费40.9万元，同比减少1.1万元，降低2.62%。

7．公务员医疗补助缴费23.67万元，同比减少0.55万元，降低2.27%。

8．其他社会保障缴费3.32万元，同比减少0.09万元，降低2.64%。

9．住房公积金66.33万元，同比减少1.78万元，降低2.61%。

（二）商品和服务支出121.36万元，同比减少2.61万元，下降2.15%。主要原因是落实过紧日子的要求，减少开支。

1．办公费6.54万元，同比增加5.54万元，增长554%。原因为按要求细化经济分类。

2．水费2万元，同比增加1.4万元，增长233.33%。原因为按要求细化经济分类。

3．电费8万元，同比增加2万元，增长33.33%。原因为按要求细化经济分类。

4．邮电费6.23万元，同比减少8.95万元，降低58.96%。原因为办公楼搬迁，更改电信套餐。

5．会议费0.8万元，同比增加0.8万元，增长100%。原因为上年度在政府性基金项目中列支预算。

6．培训费8.1万元，同比增加8.1万元，增长100%。原因为上年度在政府性基金项目中列支预算。

7．公务接待费0.9万元，同比增加0.9万元，增长100%。原因为上年度在政府性基金项目中列支预算。

8．工会经费11.05万元，同比减少0.3万元，降低2.64%。

9．公务用车运行维护费14.27万元，同比增加6.27万元，增长78.38%。原因为上年度在政府性基金项目中列支预算。

10．其他交通费用38.58万元，同比减少1.26万元，降低3.16%。

11．其他商品和服务支出22.29万元，同比减少16.7万元，降低42.83%。原因为根据要求细化经济分类。

（三）对个人和家庭的补助支出7.43万元，同比增加2.68万元，增长56.42%。主要原因为退休人员增加。

1．退休费7.43万元，同比增加2.68万元，增长56.42%。原因是退休人员增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算

24.07万元，同口径比2023年减少2.78万元，下降10.35%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10.00%，减少的主要原因是减少接待。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排14.27万元，比上年减少0.78万元，降低5.18%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排14.27万元，比上年减少0.78万元，下降5.18%，减少的主要原因是按要求压减公务用车运行维护预算。

4.会议费2024年预算安排0.80万元，比上年减少1万元，下降55.56%，减少的主要原因是按要求减少会议。

5.培训费2024年预算安排8.10万元，比上年减少0.90万元，下降10.00%，减少的主要原因是按要求压减培训费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算60.00万元，同比减少155.93万元，下降72.21%，主要原因是：政府性基金项目减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部单位本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算118.66万元，较2023年预算减少2.61万元，下降2.15%，主要原因是落实过紧日子的要求，减少支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算1649.08万元，同比增加1333.43万元，增长422.4%，原因为上年结转项目政府采购预算较多，其中：货物类采购预算969.45万元，服务类采购预算679.63万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1667.21万元，政府性基金预算拨款60万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目名称为自治区九洲江生态保护补偿资金（2021年），预算资金1545.00万元，2024年度绩效目标为完成玉林市九洲江环境应急物资储备库和执法应急队伍训练场地建设，提高我市环境应急物资储备能力及执法应急人员能力水平。服务期内，该系统监测功能正常，保障生态环境舆情稳定可控，我市没发生不可控的生态环境舆情事件。完成玉林市的46家（其中尾矿库4家）涉重金属行业、生活垃圾焚烧行业等排污单位的排放污染物监测。完成玉林市环境监测与数字监控中心业务综合楼功能化建设配套设施采购安装服务，确保业务综合楼正常投入使用。设4个数量指标：数量指标1.储备库、训练场地工程完成率（=100%）,数量指标2.装修配套工程完成率（=100%），数量指标3.汇编生态舆情监控简报期数（≥12期），数量指标4.完成监测的单位数（=46家）；设1个质量指标：质量指标1.验收通过率（=100%）；设1条时效指标：时效指标1.完成时间（2024年12月31日前）；设1个成本指标：成本指标1.预算超支率（≤0%）；设2个社会效益指标：社会效益指标1.执法、应急提升情况（有效提升）,社会效益指标2.保障生态环境舆情稳定可控（项目服务期内，我市不发生不可控的生态环境舆情事件）；设2个生态效益指标：生态效益指标1.环境应急能力提升情况（有效提升），生态效益指标2.增强对玉林市重点污染源进行排放污染物情况掌握；设1个满意度指标：满意度指标1.群众满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。