目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1、制定全市环境应急预案并指导各县（市、区）环境安全应急机构制定应急预案；

2、组织开展环境安全预警工作，监督重点企业执行环境安全应急预案和建设环境安全设施，监视重点企业的环境安全行为并建立企业环境安全档案，监控企业安全储存、运输危险品；

3、组织建设和维护环境安全应急信息系统，受理突发环境污染事件的报告；

4、组织环境应急人员的专业培训和应急演练；

5、管理、购置和维护环境安全应急装备；

6、组织开展现场应急工作；

7、及时确定污染物种类、浓度、污染范围、对人群和动植物以及生态环境的危害程度，提出环境安全应急对策；

8、协调有关部门、专家参与环境应急行动；

9、负责事故现场的通信联络及时准确地向上级报告应急处置情况；

10、负责事故现场调查取证；

11、负责应急装备、物资材料的调度和补给；

12、协助有关部门疏散人群并采取安全防护措施；

13、配合政府有关部门做好环境事故的新闻发布工作

14、组织环境污染事故损失评估，配合地方政府做好善后和环境修复工作。

二、机构设置情况

玉林市生态环境应急与技术服务中心属于正科级公益一类事业单位。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入167.17万元，同比减少336.09万元，下降66.78%。2024年总支出167.17万元，同比减少336.09万元，下降66.78%。减少原因是结转数未包含其中。

二、单位收入总体情况说明

2023年本单位总收入预算167.17万元，同比减少336.09万元，下降66.78%。其中：

一般公共预算收入167.17万元，同比减少238.04万元，下降58.74%。政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。单位收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算167.17万元，减少336.09万元，下降66.78%。其中： 

　　 基本支出预算167.17万元，增加61.96万元，增长58.89%。增长原因是人员数量增加。

　　 项目支出预算0万元，同比减少389.05万元，下降100％。减少原因是项目减少，结转数未包含其中。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入167.17万元，同比减少336.09万元，下降66.78%。2024年财政拨款总支出167.17万元，同比减少336.09万元，下降66.78%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出167.17万元，同比减少336.09万元，下降66.78%。其中：

社会保障和就业支出30.86万元，同比增加12.08万元，增长64.32%。增长主要原因是：人员数量增加，工资总量增加，单位医疗、公务员医疗补助等基数增加，支出总数比去年增多。

卫生健康支出15.43万元，同比增加12.22万元，增长380.69%。增长主要原因是：人数增加，工资总量增加。

节能环保支出105.44万元，同比减少366.43万元，下降77.65%，减少主要原因是：专项项目减少，结转数未包含其中。

住房保障支出15.43万元，同比增加6.04万元，增长64.32%。增长主要原因是：人员数量增加，工资总量增加，住房保障基数整体增加，支出总数比去年增多。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本单位一般公共预算基本支出167.17万元，同比增加61.96万元，增长58.89%。其中：

工资福利支出153.6万元，同比增加10.16万元，增长64.38%；增长原因是：人员增加，工资基数增加，支出总数增多。

（1）工资福利支出（类级）基本工资（款级）36.35万元，同比增加6.98万元，增长23.77%。

（2）工资福利支出（类级）津贴补贴（款级）7.27万元，同比增加1.76万元，增长31.94 %。

（3）工资福利支出（类级）绩效工资（款级）48.25万元，同比增加27.26万元，增长129.87%。增长的主要原因是增加了全额事业单位人员的绩效工资支出。

（4）工资福利支出（类级）机关事业单位基本养老保险缴费（款级）20.58万元，同比增加8.06万元，增长64.38%。

（5）工资福利支出（类级）职业年金缴费（款级）10.29万元，同比增加4.03万元，增长64.38%。

（6）工资福利支出（类级）职工基本医疗保险缴费（款级）9.52万元，同比增加3.73万元，增长64.42%。

（7）工资福利支出（类级）公务员医疗补助缴费（款级）5.14万元，同比增加2.01万元，增长64.22 %。

（8）工资福利支出（类级）其他社会保障缴费（款级）0.77万元，同比增加0.3万元，增长63.83%。

（9）工资福利支出（类级）住房公积金（款级）15.43万元，同比增加6.04万元，增长64.32%。  

商品和服务支出13.57万元，同比增加1.8万元，增长15.29%；增长原因是：人员增加，支出总数增多。

（1）商品和服务支出（类级）办公费（款级）1万元，同比减少0万元，下降0%。

（2）商品和服务支出（类级）邮电费（款级）1.1万元，同比增加0.2万元，增长22.22%。

（3）商品和服务支出（类级）差旅费（款级）1万元，同比减少0.66万元，下降66%。

（4）商品和服务支出（类级）维修（护）费（款级）0.2万元，同比下降0.1万元，下降33.33%。

（5）商品和服务支出（类级）会议费（款级）0.08万元，同比减少0.01万元，下降10%。

（6）商品和服务支出（类级）公务接待费（款级）0.26万元，同比减少0.03万元，下降10.34%。

（7）商品和服务支出（类级）工会经费（款级）2.57万元，同比增加1万元，增长63.69%。

（8）商品和服务支出（类级）其他交通费用（款级）0.3万元，同比减少0万元，下降0%。

（9）商品和服务支出（类级）其他商品和服务支出（款级）7.06万元，同比增加1.59万元，增长29.07%。增长的主要原因是职工人数增加，工资总额增加。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我中心2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0.34万元，同口径比2023年减少0.03万元，下降7.89%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.26万元，比上年减少0.03万元，下降10.34%，减少的主要原因是按市财政局要求缩减10%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0.08万元，比上年减少0.01万元，下降11.11%，减少的主要原因是按市财政局要求缩减10%。。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算13.57万元，较2023年预算增加1.8万元，增长15.29%，主要原因是单位人员数量增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0.12万元，同比减少398.105万元，下降99.99%。其中：货物类采购预算0.12万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。主要原因是结转数未包含其中。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款167.17万元，政府性基金预算拨款0万元。

2024年我单位无项目，因此无绩效目标

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门/单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（单位预算）绩效目标表