页面
配色
辅助线
重置

玉林市固体废物和化学品服务中心2024年单位预算

2024-04-10 15:45     来源:玉林市生态环境局
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

目录

第一部分:单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

 第三部分:名词解释

 第四部分: 2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表


第一部分:单位概况

、主要职能

1.协助主管部门处理突发性危险废物的污染事故,以及本辖区内危险废物(医疗废物)经营处置单位及其设施运行的日常监督管理。2.负责本辖区固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动;组织开展本辖区内固体废物和危险废物申报登记;建立健全本辖区内固体废物管理档案、数据库;组织实施危险废物行政代处置,负责危险化学品生产、使用和进出口活动的环境管理登记。3.开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、交流、培训和宣传工作。4.完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

玉林市固体废物和化学品服务中心属于正科级公益一类事业单位。


第二部分: 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。2024年总支出76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。其中:

一般公共预算收入76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。

政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。其中:

基本支出预算76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。增长原因是工资总量增加,单位医疗、公务员医疗补助等基数增加,支出总数比去年增多。

  项目支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。2024年财政拨款总支出76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。增长原因是工资总量增加,单位医疗、公务员医疗补助等基数增加,支出总数比去年增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出76.98万元,同比增加  17.64万元,增长29.73%。其中:

社会保障和就业支出14.22万元,同比增加3.54万元,增长33.15%,增长主要原因是:工资总量增加,单位医疗、公务员医疗补助等基数增加。

卫生健康支出7.11万元,同比增加1.99万元,增长38.87%,增长主要原因是:工资总量增加,单位医疗、公务员医疗补助等基数增加。

节能环保支出48.54万元,同比增加10.35万元,增长27.1%。增长主要原因是:工资总量增加。

住房保障支出7.11万元,同比增加1.77万元,增长33.15%,增长主要原因是:工资总量增加,住房保障基数整体增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。其中:

工资福利支出预算70.79万元,同比增加17.34万元,增长32.44%。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。

(1)工资福利支出(类级)基本工资(款级)17.10万元,同比增加0.91万元,增长5.62%。

(2)工资福利支出(类级)津贴补贴(款级)3.11万元,同比增加0.05万元,增长1.63%。

(3)工资福利支出(类级)绩效工资(款级)22.14万元,同比增加9.31万元,增长72.56%。增长的主要原因是增加了全额事业单位人员的绩效工资支出。

(4)工资福利支出(类级)机关事业单位基本养老保险缴费(款级)9.48万元,同比增加2.36万元,增长33.15%。

(5)工资福利支出(类级)职业年金缴费(款级)4.74万元,同比增加1.18万元,增长33.15%。

(6)工资福利支出(类级)职工基本医疗保险缴费(款级)4.38万元,同比增加1.09万元,增长33.13 %。

(7)工资福利支出(类级)公务员医疗补助缴费(款级)2.37万元,同比增加0.59万元,增长33.15%。

(8)工资福利支出(类级)其他社会保障缴费(款级)0.36万元,同比增加0.09万元,增长33.33%。

(9)工资福利支出(类级)住房公积金(款级)7.11万元,同比增加1.77万元,增长33.15%。

商品和服务支出预算6.18万元,同比增加0.29万元,增长4.92%。

(1)商品和服务支出(类级)办公费(款级)0.37万元,同比减少0万元,下降0%。

(2)商品和服务支出(类级)邮电费(款级)0.48万元,同比增加0.28万元,增长140%。

(3)商品和服务支出(类级)差旅费(款级)0.62万元,同比减少0.28万元,下降31.11%。

(4)商品和服务支出(类级)会议费(款级)0.09万元,同比减少0.01万元,下降10%。

(5)商品和服务支出(类级)公务接待费(款级)0.18万元,同比减少0.02万元,下降10%。

(6)商品和服务支出(类级)工会经费(款级)1.18万元,同比增加0.29万元,增长32.58%。

(7)商品和服务支出(类级)其他交通费用(款级)0.1万元,同比减少0万元,下降0%。

(8)商品和服务支出(类级)其他商品和服务支出(款级)3.16万元,同比增加0.03万元,增长0.96%。增长的主要原因是调整支出项目。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

0.27万元,同口径比2023年减少0.03万元,下降10%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

2.公务接待费2024年预算安排0.18万元,比上年减少0.02万元,下降10%,减少的主要原因是按财政要求减少10%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0 %。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

4.会议费2024年预算安排0.09万元,比上年减少0.01万元,下降10%,减少的主要原因是按财政要求减少10%。

5.培训费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算6.18万元,较2023年预算增加0.29万元,增长4.92%,主要原因是工资总量增加,支出增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2024年,政府采购预算0万元,同比减少0.09万元,下降100%。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况

(四)项目预算绩效目标情况说

2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款76.98万元,政府性基金预算拨款0万元。

2024年本单位无项目,因此无绩效目标。


第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分: 2024年部门/单位预算报表(详见附件)

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出(单位预算)绩效目标表

关联文件:

    2024年

    玉林市固体废物和化学品服务中心2024年单位预算

    2024-04-10 15:45     来源:玉林市生态环境局
    【字体:

    目录

    第一部分:单位概况

    一、主要职责

    二、机构设置情况

    第二部分: 2024年单位预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支总体情况说明

    五、一般公共预算支出情况说明

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    八、政府性基金预算支出情况说明

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    十、其他重要事项情况说明

     第三部分:名词解释

     第四部分: 2024年单位预算报表

    一、表1 部门收支总体情况表

    二、表2 部门收入总体情况表

    三、表3 部门支出总体情况表

    四、表4 财政拨款收支总体情况表

    五、表5 一般公共预算支出情况表

    六、表6 一般公共预算基本支出情况表

    七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

    八、表8 政府性基金预算支出情况表

    九、表9 国有资本经营预算支出情况表

    十、表10 项目绩效目标公开表

    十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表


    第一部分:单位概况

    、主要职能

    1.协助主管部门处理突发性危险废物的污染事故,以及本辖区内危险废物(医疗废物)经营处置单位及其设施运行的日常监督管理。2.负责本辖区固体废物和危险废物转移、交换、处置等活动;组织开展本辖区内固体废物和危险废物申报登记;建立健全本辖区内固体废物管理档案、数据库;组织实施危险废物行政代处置,负责危险化学品生产、使用和进出口活动的环境管理登记。3.开展固体废物污染防治和综合利用技术研究、推广、交流、培训和宣传工作。4.完成上级交办的其他工作任务。

    二、机构设置情况

    玉林市固体废物和化学品服务中心属于正科级公益一类事业单位。


    第二部分: 2024年单位预算情况说明

    一、单位收支总体情况说明

    2024年本单位总收入76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。2024年总支出76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。

    二、部门收入总体情况说明

    2024年本部门总收入预算76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。其中:

    一般公共预算收入76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。

    政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

    三、部门支出总体情况说明

    2024年本部门总支出预算76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。其中:

    基本支出预算76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。增长原因是工资总量增加,单位医疗、公务员医疗补助等基数增加,支出总数比去年增多。

      项目支出预算0万元,同比增加0万元,增长0%。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    2024年本部门财政拨款总收入76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。2024年财政拨款总支出76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。增长原因是工资总量增加,单位医疗、公务员医疗补助等基数增加,支出总数比去年增多。

    五、一般公共预算支出情况说明

    2024年本部门一般公共预算支出76.98万元,同比增加  17.64万元,增长29.73%。其中:

    社会保障和就业支出14.22万元,同比增加3.54万元,增长33.15%,增长主要原因是:工资总量增加,单位医疗、公务员医疗补助等基数增加。

    卫生健康支出7.11万元,同比增加1.99万元,增长38.87%,增长主要原因是:工资总量增加,单位医疗、公务员医疗补助等基数增加。

    节能环保支出48.54万元,同比增加10.35万元,增长27.1%。增长主要原因是:工资总量增加。

    住房保障支出7.11万元,同比增加1.77万元,增长33.15%,增长主要原因是:工资总量增加,住房保障基数整体增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    2024年本部门一般公共预算基本支出76.98万元,同比增加17.64万元,增长29.73%。其中:

    工资福利支出预算70.79万元,同比增加17.34万元,增长32.44%。增长的主要原因是职工工资福利支出的正常增长。

    (1)工资福利支出(类级)基本工资(款级)17.10万元,同比增加0.91万元,增长5.62%。

    (2)工资福利支出(类级)津贴补贴(款级)3.11万元,同比增加0.05万元,增长1.63%。

    (3)工资福利支出(类级)绩效工资(款级)22.14万元,同比增加9.31万元,增长72.56%。增长的主要原因是增加了全额事业单位人员的绩效工资支出。

    (4)工资福利支出(类级)机关事业单位基本养老保险缴费(款级)9.48万元,同比增加2.36万元,增长33.15%。

    (5)工资福利支出(类级)职业年金缴费(款级)4.74万元,同比增加1.18万元,增长33.15%。

    (6)工资福利支出(类级)职工基本医疗保险缴费(款级)4.38万元,同比增加1.09万元,增长33.13 %。

    (7)工资福利支出(类级)公务员医疗补助缴费(款级)2.37万元,同比增加0.59万元,增长33.15%。

    (8)工资福利支出(类级)其他社会保障缴费(款级)0.36万元,同比增加0.09万元,增长33.33%。

    (9)工资福利支出(类级)住房公积金(款级)7.11万元,同比增加1.77万元,增长33.15%。

    商品和服务支出预算6.18万元,同比增加0.29万元,增长4.92%。

    (1)商品和服务支出(类级)办公费(款级)0.37万元,同比减少0万元,下降0%。

    (2)商品和服务支出(类级)邮电费(款级)0.48万元,同比增加0.28万元,增长140%。

    (3)商品和服务支出(类级)差旅费(款级)0.62万元,同比减少0.28万元,下降31.11%。

    (4)商品和服务支出(类级)会议费(款级)0.09万元,同比减少0.01万元,下降10%。

    (5)商品和服务支出(类级)公务接待费(款级)0.18万元,同比减少0.02万元,下降10%。

    (6)商品和服务支出(类级)工会经费(款级)1.18万元,同比增加0.29万元,增长32.58%。

    (7)商品和服务支出(类级)其他交通费用(款级)0.1万元,同比减少0万元,下降0%。

    (8)商品和服务支出(类级)其他商品和服务支出(款级)3.16万元,同比增加0.03万元,增长0.96%。增长的主要原因是调整支出项目。

    对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比增加0万元,增长0%。

    七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

    我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算    

    0.27万元,同口径比2023年减少0.03万元,下降10%,具体如下:

    1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

    2.公务接待费2024年预算安排0.18万元,比上年减少0.02万元,下降10%,减少的主要原因是按财政要求减少10%。

    3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:

    公务用车购置费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0 %。

    公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

    4.会议费2024年预算安排0.09万元,比上年减少0.01万元,下降10%,减少的主要原因是按财政要求减少10%。

    5.培训费2024年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

    八、政府性基金预算支出情况说明

    我单位2024年度无政府性基金预算。

    九、国有资本经营预算支出情况说明

    我单位2024年度无国有资本经营预算。

    十、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费安排情况说明

    “机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2024年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算6.18万元,较2023年预算增加0.29万元,增长4.92%,主要原因是工资总量增加,支出增加。

    (二)政府采购预算安排情况说明

    2024年,政府采购预算0万元,同比减少0.09万元,下降100%。其中:货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况说明

    本单位无国有资产占用相关情况

    (四)项目预算绩效目标情况说

    2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款76.98万元,政府性基金预算拨款0万元。

    2024年本单位无项目,因此无绩效目标。


    第三部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


    第四部分: 2024年部门/单位预算报表(详见附件)

    一、单位收支总体情况表

    二、单位收入总体情况表

    三、单位支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、财政拨款“三公两费”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算支出情况表

    十、项目绩效目标公开表

    十一、 对下转移支付项目绩效目标公开表

    十二、年度项目支出(单位预算)绩效目标表

    关联文件: