玉林市微生物研究所
2024年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2024年单位预算报表
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 本级项目绩效目标公开表
表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
表12 年度项目支出(部门预算)绩效目标表
主要内容
第一部分:部门/单位概况
一、主要职能
研究开发食用菌为主农业微生物新品种,示范推广食用菌等农业微生物新技术,收集、分离、培育、保藏食用菌等农业微生物物种资源,管理检验食用菌菌种质量,提供食用菌等农业微生物新品种新技术提供示范推广与培训宣传服务,推进现代农业发展。
二、机构设置情况
玉林市微生物研究所是财政全额拨款事业单位,主管部门是玉林市农业农村局,单位人员编制15人,在职13人。
三、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%,主要原因是新增2项上级补助收入,该资金属于2024年中央农业专项转移支付资金。2024年总支出359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%,主要原因是2024年中央农业专项转移支付资金支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%。其中:
一般公共预算收入359.41万元,同比增加148.74万元,增长70.60%,原因是人员工资正常增长后,引起事业单位医疗、公务员医疗补助等收入增加,此外新增2项上级补助收入,该资金属于2024年中央农业专项转移支付资金。政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%。其中:
基本支出预算244.41万元,同比增加33.74万元,增长16.02%,原因是人员工资增加,引起事业单位医疗、公务员医疗补助等基本支出增加等。
项目支出预算115万元,同比增加112.05万元,增长3798.31%,原因是新增2个中央农业专项转移支付项目,项目支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%,原因是人员工资正常增长后,引起事业单位医疗、公务员医疗补助等收入增加,此外新增2项上级补助收入,该资金属于2024年中央农业专项转移支付资金。2024年财政拨款总支出359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%,主要原因是2024年中央农业专项转移支付资金支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出359.41万元,同比增加 145.79万元,增长68.25%。其中:
(一)208类社会保障和就业科目支出预算48.29万元,同比增加5.50万元,增长12.85%。主要原因是人员工资增长,引起机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。
1、208类05款02项“事业单位离退休”13.29万元,主要用于我单位离退休人员相关支出。
2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.33万元,主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”11.67万元,主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
(二)210类卫生健康科目支出预算20.18万元,同比增加0.27万元,增长1.36%。主要原因是人员工资正常增长后,引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。
1、210类11款02项“事业单位医疗”10.79万元,主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
2、210类11款03项“公务员医疗补助”9.24万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.15万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
(三)213类农林水科目支出预算273.44万元,同比增加142.82万元,增长109.34%。主要原因是新增2个中央农业专项转移支付项目,项目支出增加。
1、213类01款04项“事业运行”158.44万元,主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。
2、213类01款06项“科技转化与推广服务”10.00万元,属于2024年自治区农业专项转移支付资金,主要用于自治区转移支付资金。
3、213类01款22项“农业生产发展”105.00万元,属于2024年中央农业专项转移支付资金,主要用于中央转移支付资金。
(四)221类住房保障科目支出预算17.50万元,同比增加0.15万元,增长0.86%。主要原因是人员工资正常增长后,引起的公积金支出增加。
1、221类02款01项“住房公积金”17.50万元,主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出244.41万元,同比增加33.74万元,增长16.02%。其中:
(一)301类工资福利支出预算210.71万元,同比增加28.51万元,增加15.65%。主要原因是人员工资正常增长后,工资福利支出增加。
1、301类01款“基本工资”64.70万元,主要用于我单位员工基本工资支出。
2、301类02款“津贴补贴”8.10万元,主要用于我单位员工特殊岗位津贴支出。
3、301类07款“绩效工资”64.50万元,主要用于我单位员工基础性绩效工资、奖励性绩效工资、增量绩效工资支出。
4、301类08款“机关事业单位基本养老保险缴费”23.33万元,主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
5、301类09款“职业年金缴费”11.67万元,主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
6、301类10款“职工基本医疗保险缴费”10.79万元,主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7、301类11款“公务员医疗补助缴费”9.24万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
8、301类12款“其他社会保障缴费”0.88万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费、失业保险费等支出。
9、301类13款“住房公积金”17.50万元,主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)302类“商品和服务支出”预算17.31万元,同比增加0.03万元,增加0.17%。主要原因是人员工资增加引起工会费增加,商品和服务支出增加。
1、302类01款“办公费”4.10万元,主要用于我单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
2、302类11款“差旅费”0.70万元,主要用于我单位差旅费支出。
3、302类15款“会议费”0.33万元,主要用于我单位按规定开支的各类会议费用。
4、302类17款“公务接待费”1.20万元,主要用于我单位按规定开支的各类公务接待费用。
5、302类28款“工会经费”2.92万元,主要用于我单位按规定安排的工会经费。
6、302类99款“其他商品和服务支出”8.07万元,主要用于我单位其他商品和服务等支出。
(三)303款“对个人和家庭的补助”支出预算16.39万元,同比增加5.20万元,增加46.47%。主要原因是退休人员生活补助增加引起退休费增加,对个人和家庭的补助支出增加。
1、303类02款“退休费”15.93万元,主要用于我单位退休人员生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴等支出。
2、303类05款“生活补助”0.46万元,主要用于我单位遗属补助等支出。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.53万元,同口径比2023年减少0.17万元,下降10%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1.20万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
4.会议费2024年预算安排0.33万元,比2023年减少0.17万元,下降10%,减少的主要原因是按财政节约要求压减“三公两费”支出。
5.培训费2024年预算安排0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算273.44万元,较2023年预算增加142.82万元,增长109.34%,,主要原因是人员工资正常增长后,工资福利支出等人员经费增加,以及新增2个中央农业专项转移支付项目,项目支出增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年,政府采购预算0万元,同比减少0.80万元,减少100.00%。其中:货物类采购预算0万元;服务类采购预算0万元,。工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是样品采集运输用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款115.00万元,政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。重点项目:项目名称“自治区农业专项转移支付资金(基层农业技术推广服务能力提升)”,预算资金10.00万元,2024年度绩效目标为通过项目实施,按时完成基地建设、技术研究、推广服务、产业指导等工作,解决产业的品种更新、技术升级、病虫害防控、产品精深加工技术滞后等难题,达到推动产业高质量发展的目标。建设基地2个,示范推广菌袋100万袋,食用菌年产量6万吨,从业人员收入增加8%,秸秆利用量增加800吨,服务对象满意度90%。设绩效目标如下:数量指标:指导建设完善示范基地(≥2个),推广宣传服务(≥5次),技术指导培训(≥100人次);质量指标:食用菌可食用安全质量标准(=100%);时效指标:完成及时率(=100%);成本指标:项目预算成本超支率(≤0%);社会效益指标:食用菌产量(≥6万吨);生态效益指标:秸秆利用量(≥800吨),新品种新技术推广数量(≥2个);满意度指标:农民种植户的满意度(≥90%)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2024年单位预算报表(详见附件)
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 本级项目绩效目标公开表
表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
表12 年度项目支出(部门预算)绩效目标表
关联文件:
玉林市微生物研究所
2024年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2024年单位预算报表
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 本级项目绩效目标公开表
表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
表12 年度项目支出(部门预算)绩效目标表
主要内容
第一部分:部门/单位概况
一、主要职能
研究开发食用菌为主农业微生物新品种,示范推广食用菌等农业微生物新技术,收集、分离、培育、保藏食用菌等农业微生物物种资源,管理检验食用菌菌种质量,提供食用菌等农业微生物新品种新技术提供示范推广与培训宣传服务,推进现代农业发展。
二、机构设置情况
玉林市微生物研究所是财政全额拨款事业单位,主管部门是玉林市农业农村局,单位人员编制15人,在职13人。
三、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。
第二部分: 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%,主要原因是新增2项上级补助收入,该资金属于2024年中央农业专项转移支付资金。2024年总支出359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%,主要原因是2024年中央农业专项转移支付资金支出增加。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%。其中:
一般公共预算收入359.41万元,同比增加148.74万元,增长70.60%,原因是人员工资正常增长后,引起事业单位医疗、公务员医疗补助等收入增加,此外新增2项上级补助收入,该资金属于2024年中央农业专项转移支付资金。政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0 %。财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%。其中:
基本支出预算244.41万元,同比增加33.74万元,增长16.02%,原因是人员工资增加,引起事业单位医疗、公务员医疗补助等基本支出增加等。
项目支出预算115万元,同比增加112.05万元,增长3798.31%,原因是新增2个中央农业专项转移支付项目,项目支出增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%,原因是人员工资正常增长后,引起事业单位医疗、公务员医疗补助等收入增加,此外新增2项上级补助收入,该资金属于2024年中央农业专项转移支付资金。2024年财政拨款总支出359.41万元,同比增加145.79万元,增长68.25%,主要原因是2024年中央农业专项转移支付资金支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出359.41万元,同比增加 145.79万元,增长68.25%。其中:
(一)208类社会保障和就业科目支出预算48.29万元,同比增加5.50万元,增长12.85%。主要原因是人员工资增长,引起机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出增加。
1、208类05款02项“事业单位离退休”13.29万元,主要用于我单位离退休人员相关支出。
2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”23.33万元,主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”11.67万元,主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
(二)210类卫生健康科目支出预算20.18万元,同比增加0.27万元,增长1.36%。主要原因是人员工资正常增长后,引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。
1、210类11款02项“事业单位医疗”10.79万元,主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
2、210类11款03项“公务员医疗补助”9.24万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.15万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。
(三)213类农林水科目支出预算273.44万元,同比增加142.82万元,增长109.34%。主要原因是新增2个中央农业专项转移支付项目,项目支出增加。
1、213类01款04项“事业运行”158.44万元,主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出,按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。
2、213类01款06项“科技转化与推广服务”10.00万元,属于2024年自治区农业专项转移支付资金,主要用于自治区转移支付资金。
3、213类01款22项“农业生产发展”105.00万元,属于2024年中央农业专项转移支付资金,主要用于中央转移支付资金。
(四)221类住房保障科目支出预算17.50万元,同比增加0.15万元,增长0.86%。主要原因是人员工资正常增长后,引起的公积金支出增加。
1、221类02款01项“住房公积金”17.50万元,主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出244.41万元,同比增加33.74万元,增长16.02%。其中:
(一)301类工资福利支出预算210.71万元,同比增加28.51万元,增加15.65%。主要原因是人员工资正常增长后,工资福利支出增加。
1、301类01款“基本工资”64.70万元,主要用于我单位员工基本工资支出。
2、301类02款“津贴补贴”8.10万元,主要用于我单位员工特殊岗位津贴支出。
3、301类07款“绩效工资”64.50万元,主要用于我单位员工基础性绩效工资、奖励性绩效工资、增量绩效工资支出。
4、301类08款“机关事业单位基本养老保险缴费”23.33万元,主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。
5、301类09款“职业年金缴费”11.67万元,主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。
6、301类10款“职工基本医疗保险缴费”10.79万元,主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
7、301类11款“公务员医疗补助缴费”9.24万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。
8、301类12款“其他社会保障缴费”0.88万元,主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费、失业保险费等支出。
9、301类13款“住房公积金”17.50万元,主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
(二)302类“商品和服务支出”预算17.31万元,同比增加0.03万元,增加0.17%。主要原因是人员工资增加引起工会费增加,商品和服务支出增加。
1、302类01款“办公费”4.10万元,主要用于我单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。
2、302类11款“差旅费”0.70万元,主要用于我单位差旅费支出。
3、302类15款“会议费”0.33万元,主要用于我单位按规定开支的各类会议费用。
4、302类17款“公务接待费”1.20万元,主要用于我单位按规定开支的各类公务接待费用。
5、302类28款“工会经费”2.92万元,主要用于我单位按规定安排的工会经费。
6、302类99款“其他商品和服务支出”8.07万元,主要用于我单位其他商品和服务等支出。
(三)303款“对个人和家庭的补助”支出预算16.39万元,同比增加5.20万元,增加46.47%。主要原因是退休人员生活补助增加引起退休费增加,对个人和家庭的补助支出增加。
1、303类02款“退休费”15.93万元,主要用于我单位退休人员生活补贴、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、物业服务补贴等支出。
2、303类05款“生活补助”0.46万元,主要用于我单位遗属补助等支出。
七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算1.53万元,同口径比2023年减少0.17万元,下降10%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排1.20万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元,与上年持平,其中:
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排0万元,与上年持平。
4.会议费2024年预算安排0.33万元,比2023年减少0.17万元,下降10%,减少的主要原因是按财政节约要求压减“三公两费”支出。
5.培训费2024年预算安排0万元,与上年持平。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位本级及下属单位共有1个事业单位,事业单位相关运行经费财政拨款预算273.44万元,较2023年预算增加142.82万元,增长109.34%,,主要原因是人员工资正常增长后,工资福利支出等人员经费增加,以及新增2个中央农业专项转移支付项目,项目支出增加。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年,政府采购预算0万元,同比减少0.80万元,减少100.00%。其中:货物类采购预算0万元;服务类采购预算0万元,。工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是样品采集运输用车;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2024年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款115.00万元,政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。重点项目:项目名称“自治区农业专项转移支付资金(基层农业技术推广服务能力提升)”,预算资金10.00万元,2024年度绩效目标为通过项目实施,按时完成基地建设、技术研究、推广服务、产业指导等工作,解决产业的品种更新、技术升级、病虫害防控、产品精深加工技术滞后等难题,达到推动产业高质量发展的目标。建设基地2个,示范推广菌袋100万袋,食用菌年产量6万吨,从业人员收入增加8%,秸秆利用量增加800吨,服务对象满意度90%。设绩效目标如下:数量指标:指导建设完善示范基地(≥2个),推广宣传服务(≥5次),技术指导培训(≥100人次);质量指标:食用菌可食用安全质量标准(=100%);时效指标:完成及时率(=100%);成本指标:项目预算成本超支率(≤0%);社会效益指标:食用菌产量(≥6万吨);生态效益指标:秸秆利用量(≥800吨),新品种新技术推广数量(≥2个);满意度指标:农民种植户的满意度(≥90%)。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2024年单位预算报表(详见附件)
表1 部门收支总体情况表
表2 部门收入总体情况表
表3 部门支出总体情况表
表4 财政拨款收支总体情况表
表5 一般公共预算支出情况表
表6 一般公共预算基本支出情况表
表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表8 政府性基金预算支出情况表
表9 国有资本经营预算支出情况表
表10 本级项目绩效目标公开表
表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
表12 年度项目支出(部门预算)绩效目标表
关联文件: