玉林市农业科学院2024年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2024年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
玉林市农业科学院是玉林市农业农村局下属相当副处级财政全额拨款(公益一类)事业单位,主要职能任务是:
(一)贯彻执行国家农业科技方针,开展农业科学技术攻关和创新,服务“三农”工作。
(二)从事种植业为主的应用及基础研究,选育和引进农作物优良新品种,开展农作物的区域性试验,对作物高产栽培技术、病虫害发生机理与防控技术、应用生物技术、种子生产技术、农产品加工等技术进行研究与示范推广。
(三)加强科技成果转化为生产力,搞好农业科技服务,为农业发展提供科技支撑。
(四)承担农业农村部植物新品种保护办公室、各级种子管理部门以及其他组织或个人委托的植物品种DUS测试与鉴定工作;承担种子等有关管理部门、各级司法机关及其他委托人委托的有关品种侵权等案件的技术鉴定;开展植物品种测试和鉴定新技术、新方法研究及测试指南的研制;收集、整理、保存植物品种测试所需的繁殖材料、抗病虫性鉴定所需的病原和虫源等;建设维护农业农村部植物品种的性状描述、DNA指纹、图像等数据库;农业农村部植物新品种测试中心安排的其他工作。
(五)承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一) 内设科室
根据玉林市机构编制委员会《关于组建玉林市农业科学院的通知》(玉编〔2013〕22号)和《关于玉林市农业科学院增设内设机构和科级领导职数的批复》(玉编〔2017〕75号),我单位内设院办公室、科研管理科、人事科、计财科、粮食作物研究所、蔬菜研究所、经济作物研究所、园艺研究所、植物新品种测试所(农业农村部植物新品种测试玉林分中心)9个科级部门。
(二) 人员构成情况
我单位核定事业编制128名,在职人员实有人数113人,退休人员138人。
第二部分: 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入2223.61万元,同比增加277.66万元,增长14.27%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。2024年总支出2223.61万元,同比增加277.66万元,增长14.27%。主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算2223.61万元,同比增加277.66万元,增长14.27%。其中:
一般公共预算收入2176.46万元,同比增加305.9万元,增长16.35%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位收入47.15万元,同比减少28.24万元,下降37.46%,主要原因是2024年使用单位收入进行政府采购预算减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算2223.61万元,同比增加277.66万元,增长14.27%。其中:
基本支出预算2084.46万元,同比增加307.36万元,增长17.3%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
项目支出预算139.15万元,同比减少29.7万元,下降17.59%,主要原因是2024年单位资金安排的政府采购预算减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入2176.46万元,同比增加 305.9万元,增长16.35%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。2024年财政拨款总支出2176.46万元,同比增加305.9万元,增长16.35%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出2176.46万元,同比增加 370.83万元,增长20.54%。其中:
208类社会保障和就业支出科目支出预算427.86万元,同比增加56.53万元,增长15.22%,主要原因是发放标准提高导致退休人员生活补助增多。
210类卫生健康支出科目支出预算171.94万元,同比增加1.99万元,增长1.17%。
213类农林水支出科目支出预算1433.37万元,同比增加310.14万元,增长27.61%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量绩效预算。
221类住房保障支出科目支出预算143.29万元,同比增加2.17万元,增长1.54%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出2084.46万元,同比增加307.36万元,增长17.3%。其中:
30101基本工资科目支出509.91万元,同比增加14.25万元,增长2.87%。
30102津贴补贴科目支出71.84万元,同比增加0.14万元,增长0.2%。
30107绩效工资科目支出539.25万元,同比增加234.28万元,增长76.82%。主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
30108机关事业单位基本养老保险缴费科目支出191.05万元,同比增加2.89万元,增长1.54%。
30109职业年金缴费科目支出95.52万元,同比增加1.44万元,增长1.53%。
30110职工基本医疗保险缴费科目支出88.36万元,同比增加1.33万元,增长1.53%。
30111公务员医疗补助缴费科目支出82.39万元,同比增加0.65万元,增长0.8%。
30112其他社会保障缴费科目支出7.16万元,同比增加0.1万元,增长1.42%。
30113住房公积金科目支出143.29万元,同比增加2.17万元,增长1.54%。
30201办公费科目支出6.3万元,同比减少15.5万元,下降71.1%。主要原因是2023年将残疾人就业保障金列入此科目预算,我单位2023年已聘用残疾人,故2024年无需支付残疾人就业保障金。
30203咨询费科目支出0万元,同比减少0.6万元,下降100%。主要原因是财政资金紧张,减少律师咨询费。
30204手续费科目支出0.5万元,同比减少0.16万元,下降24.24%。主要原因是财政资金紧张,进一步压减手续费。
30205水费科目支出0.7万元,同比增加0.7万元,增长100%。主要原因是2023年将此科目预算列入专项业务经费,但财政未批复。
30206电费科目支出7万元,同比增加7万元,增长100%。主要原因是2023年将此科目预算列入专项业务经费,但财政未批复。
30207邮电费科目支出5.52万元,同比减少13.2万元,下降70.51%。主要原因是财政资金紧张,进一步压减邮电费。
30211差旅费科目支出9万元,同比增加8万元,增长800%。主要原因是2023年将2名驻村第一书记的驻村差旅费及伙食补助预算列入专项业务经费,但财政未批复。。
30213维修(护)费科目支出9.26万元,同比增加7.17万元,增长343.06%。主要原因是2023年将仁东基地基础设施维修维护费预算列入专项业务经费,但财政未批复。
30215会议费科目支出0.5万元,与上年持平。
30216培训费科目支出3万元,与上年持平。
30217公务接待费科目支出3.33万元,与上年持平。
30226劳务费科目支出3万元,与上年持平。
30227委托业务费科目支出20.5万元,同比增加7.5万元,增长57.69%。主要原因是2024年增加了资产清查费用。
30228工会经费科目支出23.88万元,同比增加0.36万元,增长1.53%。
30231公务用车运行维护费科目支出7万元,与上年持平。
30299其他商品和服务支出科目支出58.4万元,同比减少3.85万元,下降6.18%。主要原因是财政紧张,进一步压减经费。
30302退休费科目支出168.6万元,同比增加51.19万元,增长43.6%。主要原因是发放标准提高导致退休人员生活补助增多。
30305生活补助科目支出26.33万元,同比减少1.37万元,下降5%。主要原因是职工遗属去世导致2024年遗属生活困难补助减少。
31002办公设备购置费科目支出2.87万元,同比增加2.87万元,增长100%。主要原因是用于采购驻村第一书记驻村工作所需办公设备。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
13.83万元,同口径比2023年减少2.02万元,下降12.74%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排3.33万元,比上年减少0.11万元,下降3.2%,主要原因是按照厉行节约、“过紧日子”的原则,进一步压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排7万元,与上年持平。
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排7万元,与上年持平
4.会议费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。
5.培训费2024年预算安排3万元,比上年减少1.91万元,下降38.9%,主要原因是按照厉行节约、“过紧日子”的原则,进一步压减培训费。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位事业单位相关运行经费财政拨款预算89.6万元,与上年持平。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年,政府采购预算77.59万元,同比减少28.87万元,下降27.12%。其中:货物类采购预算70.79万元,服务类采购预算6.8万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是科研业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)项目预算绩效目标情况说明
2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款92万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结余收入116.43万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
财政资金聘用编外人员经费项目,预算资金27万元,2024年度绩效目标为通过使用财政资金聘用编外人员,保障我院办公及科研业务正常开展。设1个数量指标:聘用编外人员人数≤11人;设1个质量指标:按合同约定服务质量达标率为100%;设1条时效指标:服务期限为1年;设1个成本指标:项目预算超支率≤0%;设1个社会效益效益指标:保障我院办公及科研业务正常开展;设1条满意度指标:单位人员满意度≥90%。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2024年单位预算报表(详见附件)
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、 国有资本经营预算支出情况表
表十、 本级项目绩效目标公开表
表十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
表十二、年度项目支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表
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关联文件:
玉林市农业科学院2024年单位预算
目录
第一部分:单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分: 2024年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分: 2024年单位预算报表
第一部分:单位概况
一、主要职能
玉林市农业科学院是玉林市农业农村局下属相当副处级财政全额拨款(公益一类)事业单位,主要职能任务是:
(一)贯彻执行国家农业科技方针,开展农业科学技术攻关和创新,服务“三农”工作。
(二)从事种植业为主的应用及基础研究,选育和引进农作物优良新品种,开展农作物的区域性试验,对作物高产栽培技术、病虫害发生机理与防控技术、应用生物技术、种子生产技术、农产品加工等技术进行研究与示范推广。
(三)加强科技成果转化为生产力,搞好农业科技服务,为农业发展提供科技支撑。
(四)承担农业农村部植物新品种保护办公室、各级种子管理部门以及其他组织或个人委托的植物品种DUS测试与鉴定工作;承担种子等有关管理部门、各级司法机关及其他委托人委托的有关品种侵权等案件的技术鉴定;开展植物品种测试和鉴定新技术、新方法研究及测试指南的研制;收集、整理、保存植物品种测试所需的繁殖材料、抗病虫性鉴定所需的病原和虫源等;建设维护农业农村部植物品种的性状描述、DNA指纹、图像等数据库;农业农村部植物新品种测试中心安排的其他工作。
(五)承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一) 内设科室
根据玉林市机构编制委员会《关于组建玉林市农业科学院的通知》(玉编〔2013〕22号)和《关于玉林市农业科学院增设内设机构和科级领导职数的批复》(玉编〔2017〕75号),我单位内设院办公室、科研管理科、人事科、计财科、粮食作物研究所、蔬菜研究所、经济作物研究所、园艺研究所、植物新品种测试所(农业农村部植物新品种测试玉林分中心)9个科级部门。
(二) 人员构成情况
我单位核定事业编制128名,在职人员实有人数113人,退休人员138人。
第二部分: 2024年单位预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2024年本部门总收入2223.61万元,同比增加277.66万元,增长14.27%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。2024年总支出2223.61万元,同比增加277.66万元,增长14.27%。主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
二、部门收入总体情况说明
2024年本部门总收入预算2223.61万元,同比增加277.66万元,增长14.27%。其中:
一般公共预算收入2176.46万元,同比增加305.9万元,增长16.35%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。
单位收入47.15万元,同比减少28.24万元,下降37.46%,主要原因是2024年使用单位收入进行政府采购预算减少。
三、部门支出总体情况说明
2024年本部门总支出预算2223.61万元,同比增加277.66万元,增长14.27%。其中:
基本支出预算2084.46万元,同比增加307.36万元,增长17.3%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
项目支出预算139.15万元,同比减少29.7万元,下降17.59%,主要原因是2024年单位资金安排的政府采购预算减少。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年本部门财政拨款总收入2176.46万元,同比增加 305.9万元,增长16.35%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。2024年财政拨款总支出2176.46万元,同比增加305.9万元,增长16.35%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年本部门一般公共预算支出2176.46万元,同比增加 370.83万元,增长20.54%。其中:
208类社会保障和就业支出科目支出预算427.86万元,同比增加56.53万元,增长15.22%,主要原因是发放标准提高导致退休人员生活补助增多。
210类卫生健康支出科目支出预算171.94万元,同比增加1.99万元,增长1.17%。
213类农林水支出科目支出预算1433.37万元,同比增加310.14万元,增长27.61%,主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量绩效预算。
221类住房保障支出科目支出预算143.29万元,同比增加2.17万元,增长1.54%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出2084.46万元,同比增加307.36万元,增长17.3%。其中:
30101基本工资科目支出509.91万元,同比增加14.25万元,增长2.87%。
30102津贴补贴科目支出71.84万元,同比增加0.14万元,增长0.2%。
30107绩效工资科目支出539.25万元,同比增加234.28万元,增长76.82%。主要原因是增加了2024年预发绩效工资增量预算。
30108机关事业单位基本养老保险缴费科目支出191.05万元,同比增加2.89万元,增长1.54%。
30109职业年金缴费科目支出95.52万元,同比增加1.44万元,增长1.53%。
30110职工基本医疗保险缴费科目支出88.36万元,同比增加1.33万元,增长1.53%。
30111公务员医疗补助缴费科目支出82.39万元,同比增加0.65万元,增长0.8%。
30112其他社会保障缴费科目支出7.16万元,同比增加0.1万元,增长1.42%。
30113住房公积金科目支出143.29万元,同比增加2.17万元,增长1.54%。
30201办公费科目支出6.3万元,同比减少15.5万元,下降71.1%。主要原因是2023年将残疾人就业保障金列入此科目预算,我单位2023年已聘用残疾人,故2024年无需支付残疾人就业保障金。
30203咨询费科目支出0万元,同比减少0.6万元,下降100%。主要原因是财政资金紧张,减少律师咨询费。
30204手续费科目支出0.5万元,同比减少0.16万元,下降24.24%。主要原因是财政资金紧张,进一步压减手续费。
30205水费科目支出0.7万元,同比增加0.7万元,增长100%。主要原因是2023年将此科目预算列入专项业务经费,但财政未批复。
30206电费科目支出7万元,同比增加7万元,增长100%。主要原因是2023年将此科目预算列入专项业务经费,但财政未批复。
30207邮电费科目支出5.52万元,同比减少13.2万元,下降70.51%。主要原因是财政资金紧张,进一步压减邮电费。
30211差旅费科目支出9万元,同比增加8万元,增长800%。主要原因是2023年将2名驻村第一书记的驻村差旅费及伙食补助预算列入专项业务经费,但财政未批复。。
30213维修(护)费科目支出9.26万元,同比增加7.17万元,增长343.06%。主要原因是2023年将仁东基地基础设施维修维护费预算列入专项业务经费,但财政未批复。
30215会议费科目支出0.5万元,与上年持平。
30216培训费科目支出3万元,与上年持平。
30217公务接待费科目支出3.33万元,与上年持平。
30226劳务费科目支出3万元,与上年持平。
30227委托业务费科目支出20.5万元,同比增加7.5万元,增长57.69%。主要原因是2024年增加了资产清查费用。
30228工会经费科目支出23.88万元,同比增加0.36万元,增长1.53%。
30231公务用车运行维护费科目支出7万元,与上年持平。
30299其他商品和服务支出科目支出58.4万元,同比减少3.85万元,下降6.18%。主要原因是财政紧张,进一步压减经费。
30302退休费科目支出168.6万元,同比增加51.19万元,增长43.6%。主要原因是发放标准提高导致退休人员生活补助增多。
30305生活补助科目支出26.33万元,同比减少1.37万元,下降5%。主要原因是职工遗属去世导致2024年遗属生活困难补助减少。
31002办公设备购置费科目支出2.87万元,同比增加2.87万元,增长100%。主要原因是用于采购驻村第一书记驻村工作所需办公设备。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明
我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算
13.83万元,同口径比2023年减少2.02万元,下降12.74%,具体如下:
1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排3.33万元,比上年减少0.11万元,下降3.2%,主要原因是按照厉行节约、“过紧日子”的原则,进一步压减公务接待费。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排7万元,与上年持平。
公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2024年预算安排7万元,与上年持平
4.会议费2024年预算安排0.5万元,与上年持平。
5.培训费2024年预算安排3万元,比上年减少1.91万元,下降38.9%,主要原因是按照厉行节约、“过紧日子”的原则,进一步压减培训费。
五、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年度无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年度无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2024年我单位事业单位相关运行经费财政拨款预算89.6万元,与上年持平。
(二)政府采购预算安排情况说明
2024年,政府采购预算77.59万元,同比减少28.87万元,下降27.12%。其中:货物类采购预算70.79万元,服务类采购预算6.8万元,工程类采购预算0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是科研业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
(四)项目预算绩效目标情况说明
2024年,我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及一般公共预算拨款92万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结余收入116.43万元。重点项目预算绩效目标说明如下。
财政资金聘用编外人员经费项目,预算资金27万元,2024年度绩效目标为通过使用财政资金聘用编外人员,保障我院办公及科研业务正常开展。设1个数量指标:聘用编外人员人数≤11人;设1个质量指标:按合同约定服务质量达标率为100%;设1条时效指标:服务期限为1年;设1个成本指标:项目预算超支率≤0%;设1个社会效益效益指标:保障我院办公及科研业务正常开展;设1条满意度指标:单位人员满意度≥90%。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分: 2024年单位预算报表(详见附件)
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、 国有资本经营预算支出情况表
表十、 本级项目绩效目标公开表
表十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
表十二、年度项目支出(部门预算)绩效目标表填报审核分析表
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