玉林市种子工作站2024年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门/单位预算报表

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

管理种子事宜，促进农业发展。农作物新品种区域试验、品种真实性鉴定、试验示范及推广、评审、证书核发、种子生产、经营及许可证核发、质量监督管理，质量认证及服务。

二、机构设置情况

我单位属参公事业单位，内设办公室、业务科、财务科、检验科。人员编制8人，实有5人。

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出绩效目标表

上述报表详见附件。

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入143.73万元，同比2023年财政拨款收入114.15万元增加29.58万元，增长25.91%。2024年总支出　　　万元，同比2023年财政拨款支出114.15万元增加29.58万元，增长25.91%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算143.73万元，同比2023年财政拨款收入114.15万元增加29.58万元，增长25.91 %。其中：

一般公共预算收入143.73万元，同比2023年一般公共预算支出114.15万元增加29.58万元，增长25.91%。

政府性基金预算收入0万元，与上年持平。

国有资本经营预算收入0万元，与上年持平。 

财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

单位收入0万元，与上年持平。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算143.73万元，同比2023年一般公共预算支出114.15万元增加29.58万元，增长25.91%。其中： 

　　 基本支出预算123.73万元，同比2023年112.33万元增加11.4万元，增长10.15 ％。 

　　 项目支出预算20万元，同比2023年1.81万元增加18.19万元，增长1004.97％。主要原因是上级转移资金增加。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入143.73万元，同比2023年114.15万元增加29.58万元，增长25.91%。2024年财政拨款总支出143.73万元，同比2023年114.15万元增加29.58万元，增长25.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出143.73万元，同比2023年114.15万元增加29.58万元，增长25.91%。其中：

（一）社会保障和就业科目支出预算31.58万元，同比2023年28.84万元增加2.74 万元，增长9.5 %。主要原因是工资变动。

（二）卫生健康科目支出预算8.66 万元，同比2023年9.14万元减少0.48万元，减少5.25 %。主要原因是工资变动。

（三）农林水科目支出预算96.89 万元，同比2023年69.19万元增加27.7 万元，增加40.03 %。主要原因是工资变动。

（四）住房保障支出预算 6.6 万元,同比2023年6.98万元减少0.38 万元，减少5.44 %。主要原因是工资变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出123.73万元，同比2023年一般公共预算基本支出112.33万元增加11.4万元，增长10.15%。其中：

工资福利支出预算 78.73万元，同比2023年74.31万元增加4.42 万元，增长5.95 %。主要原因是工资变动。

商品和服务支出预算 12.96万元，同比2023年13.04万元减少0.08 万元，减少0.6 %。主要原因是三公经费减少。

对个人和家庭的补助支出预算32.04 万元，同比2023年24.99 万元增加7.05 万元，增长28.21 %。主要原因是离退休费变动。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.42万元，同口径比2023年0.57万元减少0.15 万元，减少26.31 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.21万元，比上年0.23万元减少0.02万元，减少 8.69%。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0.21万元，比上年0.24万元减少0.03 万元，减少 12.5%。

5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。

五、政府性基金预算支出情况说明

我站2022年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我站2022年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位是参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算12.82万元，较2023年预算12.88万元减少0.06万元，减少0.46 %，,主要原因是工会经费减少0.06万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

2024年，政府采购预算0万元，同比2023年0.2万元减少0.2万元，下降100 %。 

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款22.44万元。

单位整体支出绩效目标为：保证农业用种安全，确保农业增产丰收。

（一）农作物种子抽样及质量检测鉴定项目绩效目标为:通过农作物种子市场质量监督与品种展示跟踪评价项目，完成种子质量鉴定工作.可进一步加强本市种子质量的检测，管控假、劣种子上市下田，确保农业生产安全用种，确保农业的增产丰收。

     数量指标：鉴定水稻品种(≥100个)，质量指标：水稻品种质量合格率(≥95%)，时效指标：项目完成及时性(≤100%)，成本指标：项目预算超支率(≤0%)，社会效益指标：种子市场监管率(≥95%)，社会效益指标：种子市场监管率(≥95%)。

（二）玉林市农作物种子市场质量监督项目绩效目标为:通过农作物种子市场质量监督与品种展示跟踪评价项目，完成种子质量鉴定工作.可进一步加强本市种子质量的检测，管控假、劣种子上市下田，确保农业生产安全用种，确保农业的增产丰收。

     数量指标：鉴定水稻品种(≥100个)，质量指标：水稻品种质量合格率(≥95%)，时效指标：项目完成及时性(≤90%)，成本指标：项目预算超支率(≤0%)，社会效益指标：种子市场监管率(≥95%)，社会效益指标：种子市场监管率(≥95%)。

（三）玉林市水稻品种展示跟踪评价项目绩效目标为:通过水稻品种展示跟踪评价，推广优质高效水稻品种带动全市水稻产量增产和农民增收，助力种业振兴。

数量指标：跟踪评价水稻品种(≥40个)，质量指标：水稻品种质量合格率(≥95%)，时效指标：项目完成及时性(≤90%)，成本指标：项目预算超支率(≤0%)，社会效益指标：种子市场监管率(≥95%)，社会效益指标：种子市场监管率(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门/单位预算报表（详见附件）

表一   单位收支总体情况表

表二    单位收入总体情况表

表三    单位支出总体情况表

表四    财政拨款收支总体情况表

表五    一般公共支出情况表

表六    一般公共预算基本支出情况表

表七    财政拨款三公两费支出情况表

表八    政府性基金预算支出情况表

表九    国有资本经营预算支出情况表

表十    本级项目绩效目标公开表

表十一  对下转移支付项目绩效目标公开表

表十二  年度项目支出（单位预算）绩效目标表