玉林市农业综合行政执法支队2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市农业综合行政执法支队贯彻落实中央、自治区党委、玉林市委关于综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）拟订全市农业农村综合行政执法工作规划、计划和方案并组织实施。

（二）负责组织实施农业法律、法规和规章的普法、宣传和培训等工作。

（三）负责市本级以及玉州区农业农村综合行政执法工作，具体行使渔政、兽医兽药、畜禽屠宰、饲料、动物卫生、蚕种、种子、肥料、农药、植物检疫、农机、农产品质量安全、农资打假等行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责。

（四）负责组织辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件；负责监督指导和组织协调各县（市、区）农业农村综合行政执法体系建设和农业农村综合行政执法工作。

（五）负责协助自治区渔政执法渔业处置工作。

（六）负责组织农业投入品投诉举报案件的办理。

（七）负责农业农村综合行政执法工作相关数据的统计、汇总、上报工作。

（八）负责农业机械执法检查，依法查处违法行为；处理道路外发生的农机事故；负责做好农业机械以及拖拉机驾驶培训机构的监督执法工作。

（九）完成主管单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）内设机构。《中共玉林市委员会机构编制委员会关于印发<玉林市农业综合行政执法支队职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（玉编﹝2019﹞36号）整合玉林市农业综合行政执法支队、玉林市农机安全监理所、玉林市渔政渔港监督管理站、玉州区农业综合行政执法大队职责，以及玉林市动物卫生监督所、玉州区动物卫生监督所、玉林市种子管理站、玉林市植保站、玉林市土壤肥料工作站、玉林市农药检定管理站等单位的动物卫生、种子、肥料、农药、植物检疫方面行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职责，组建玉林市农业综合行政执法支队。

机构改革后，支队设9个内设机构，包括办公室、人事教育科、计划财务科、执法监察科、种植业执法大队、畜牧兽医执法大队、渔政执法大队、农机执法大队、渔州大队。

   （二）所属预算单位。支队无下属预算单位。 

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入1301.80万元，同比增加77.93万元，增长6.37%。2024年总支出1301.80万元，同比增加77.93万元，增长6.37%。

变化原因：1.收到自治区提前下达农业专项转移支付项目经费,并列入预算编制。2.基数增大，人员经费略有增长。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算1301.80万元，同比增加77.93万元，增长6.37%。其中：

一般公共预算收入1301.80万元，同比增加77.93万元，增长6.37%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

变化原因：1.收到自治区提前下达农业专项转移支付项目经费,并列入预算编制。2.基数增大，人员经费略有增长。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算1301.80万元，同比增加77.93万元，增长6.37%。其中： 

　　 基本支出预算1242.60万元，同比增加54.91万元，增长4.62％。 

　　 项目支出预算59.20万元，同比增加23.02万元，增长63.63％。 

变化原因：1.收到自治区提前下达农业专项转移支付项目经费,并列入预算编制。2.基数增大，人员经费略有增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入1301.80万元，同比增加　　77.93万元，增长6.37%。2024年财政拨款总支出1301.80万元，同比增加77.93万元，增长6.37%。

变化原因：1.收到自治区提前下达农业专项转移支付项目经费,并列入预算编制。2.基数增大，人员经费略有增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出1301.80万元，同比增加　　77.93万元，增长6.37%。其中：

（一）2080501行政单位离退休科目44.58万元，同比增加15.45万元，增长53.04%。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目129.16万元，同比增加4.26万元，增长6.58%。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出科目64.58万元，同比增加2.13万元，增长3.41%。

（四）2101101行政单位医疗科目59.74万元，同比增加1.97万元，增长3.41%。

（五）2101103公务员医疗补助科目39.4041.14万元，同比增加1.74万元，增长4.41%。

（六）2101199其他行政事业单位医疗支出科目0.780.81万元，同比增加0.03万元，增长3.84%。

（七）2130104事业运行科目805.74万元，同比增加14.65万元，增长1.85%。

（八）2130109农产品质量安全科目59.20万元，同比增加35.52万元，增长150.00%。

（九）2210201住房公积金科目96.87万元，同比增加3.20万元，增长3.41%。

变化原因：1.收到自治区提前下达农业专项转移支付项目经费,并列入预算编制。2.基数增大，人员经费略有增长。3.退休人数增加、退休人员生活补助标准大幅提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出1301.80万元，同比增加77.93万元，增长6.37%。其中：

（一）30101基本工资262.03万元，同比减少20.21万元，下降7.71%。

（二）30102津贴补贴172.82万元，同比减少14.65万元，下降7.81%。

（三）30103奖金207.23万元，同比增加67.43万元，增长　　48.23%。

（四）30108机关事业单位基本养老保险缴费129.16万元，同比增加4.26万元，增长3.41%。

（五）30109职业年金缴费64.58万元，同比增加2.13万元，增长3.41%。

（六）30110职工基本医疗保险缴费59.74万元，同比增加　　1.97万元，增长3.41%。

（七）30111公务员医疗补助缴费41.14万元，同比增加　　1.74万元，增长4.41%。

（八）30112其他社会保障缴费4.84万元，同比增加0.15万元，增长3.20%。

（九）30113住房公积金96.87万元，同比增加3.20万元，增长3.41%。

（十）30201办公费19.00万元，同比增加8.00万元，增长　　72.73%。

（十一）30204手续费0.10万元，同比增加0万元，增长0%。

（十二）30205水费2.00万元，同比增加0万元，增长0%。

（十三）30206电费4.00万元，同比减少1万元，下降25　　%。

（十四）30207邮电费14.02万元，同比减少0.92万元，下降6.16%。

（十五）30211差旅费5.00万元，同比减少5万元，下降50%。

（十六）30215会议费0.40万元，同比增加0万元，增长0%。

（十七）30216培训费0.70万元，同比增加0万元，增长0%。

（十八）30217公务接待费1.50万元，同比增加0万元，增长0%。

（十九）30228工会经费16.14万元，同比增加0.53万元，增长3.39%。

（二十）30231公务用车运行维护费10.00万元，同比增加　　0万元，增长0%。

（二十一）30239其他交通费用57.08万元，同比减少4.38万元，下降7.12%。

（二十二）30299其他商品和服务支出28.81万元，同比减少1.77万元，下降5.79%。

（二十三）30302退休费44.07万元，同比增加15.42万元，增长53.82%。

（二十四）30305生活补助1.37万元，同比增加0万元，增长0%。

变化原因：1.预发绩效考评奖金纳入工资表，30103奖金科目支出数额增幅较大。2.退休人数增加、退休人员生活补助标准提高，30302退休费科目支出数额增幅较大。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算12.60万元，与上年持平。具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。。

2.公务接待费2024年预算安排1.50万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排10万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排10.00万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0.40万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0.40万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算158.24万元，较2023年预算减少6.57万元，下降3.99%，主要原因是我单位严格落实党政机关过紧日子要求，大力压缩机关运行经费预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算11.00万元，同比增加5.00万元，增长83.33%,主要原因是新增复印纸和车辆加油服务政府采购预算。

其中：货物类采购预算2.00万元，服务类采购预算9.00万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款169.20万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）部门整体支出绩效目标

我单位为二级预算单位，按照财政预算编制要求，暂不需要编制部门整体支出绩效目标。

（二）年度项目支出（部门预算）绩效目标

详见附件1表10-12。

（三）重点项目预算绩效目标与绩效指标

项目名称：2024年自治区农业专项转移支付资金（农产品质量安全监管），预算资金59.20万元。

年度绩效目标为：通过实施农产品质量安全监管项目，开展：1.种植业监督抽查任务150批次，2.畜牧业监督抽查任务130批次，3.“瘦肉精”专项抽查任务600批次，4.畜牧业县级快检任务（玉州）120批次，5.成鱼（虾）监督抽查任务76批次，6.鱼苗监督抽查任务18批次，7.畜牧业（猪肉）风险监测任务30批次，8.流通环节水产品风险监测任务14批次，9.鸡／蛋抽样10批次，10.饲料质量安全监督抽查80个批次，11.饲料质量安全风险预警，12.饲料和饲料添加剂生产企业现场检查，13.饲料质量安全飞行检查，14.饲料标签专项检查，15.开展兽药质量监督抽检和风险监测55批次，16.开展重点兽药监督企业监管、假劣兽药查处，17.协助开展兽药跟踪抽样、监督检查等工作，解决农产品质量抽查不合格的问题，促进玉林市农产品质量安全执法工作，达到保障人民群众“舌尖上的安全”的预期目标。

设12条数量指标：数量指标1：种植业产品监督抽查数量(＝150批次)，数量指标2：畜牧产品质量监督抽查数量(＝130批次)，数量指标3：“瘦肉精”专项监督抽查数量(＝600批次)，数量指标4：畜牧业县级（玉州）快检数量(＝120批次)，数量指标5：成鱼（虾）监督抽查数量(＝76批次)，数量指标6：鱼苗监督抽查数量(＝18批次)，数量指标7：流通环节水产品风险监测数量(＝14批次)，数量指标8：畜禽产品（猪肉）风险监测数量(＝30批次)，数量指标9：畜禽产品兽药残留监控数量(＝10批次)，数量指标10：饲料产品监督抽查批次数量(＝80批次)，数量指标11：生产环节兽药监督抽检任务数量(＝15批次)，数量指标12：经营使用环节兽药监督抽检任务数量(＝40批次)；

设3个质量指标：质量指标1：农产品质量安全抽查合格率(≥95%),质量指标2：饲料产品监督抽查合格率(≥95%)，质量指标3：兽药产品监督抽查合格率(≥95%)；

设1条时效指标：项目完成时限(2024年12月20日前)；

设1个成本指标：项目预算超支率(≤0%)；

设2个社会效益指标：社会效益指标1：农产品质量安全重大事件发生数量(＝0起),社会效益指标2：农产品“三前”环节违法违规行为下降率(≥5%)；

设3个满意度指标：满意度指标1：群众调查满意度(≥90%），满意度指标2：饲料行业从业人员调查满意度(≥90%)，满意度指标3：兽药行业从业人员调查满意度(≥90%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

（详见附件1）