玉林市水果生产技术指导站2024年单位预算

目录

第一部分：玉林市水果生产技术指导站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2024年玉林市水果生产技术指导站预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年玉林市水果生产技术指导站预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

玉林市水果生产技术指导站是公益性一类事业单位。其主要职责：贯彻执行国家和地方关于水果产业发展的方针、政策、法律和法规；参与拟定水果产业发展规划；负责管理果树资源，培育及引进新品种；组装配套先进适用技术及示范和推广；负责有关数计统计、信息收集、经验交流、资料档案的管理和服务工作。

二、 机构设置情况

玉林市水果生产技术指导站是玉林市农业农村局直属的正科级财政全额拨款事业单位，无内设机构。

三、人员构成情况

玉林市水果生产技术指导站人员总数为6人，其中参公编制3人（市农村经济经营工作指导站编制），事业编制3人。实有财政供给编内人数6人，其中事业在职3人。

此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总表情况说明

2024年本部门总收入57.6万元，同比增加5.18万元，增长9.88%。2024年总支出57.6万元，同比增加5.18万元，增长9.88%。

二、部门收入总表情况说明

2024年本部门总收入预算57.6万元，同比增加5.18万元，增长9.88%。其中：

一般公共预算收入57.6万元，同比增加5.18万元，增长9.88%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总表情况说明

2024年本部门总支出预算57.6万元，同比增加5.18万元，增长9.88%。其中： 

　　 1、基本支出预算57.6万元，同比增加6.68万元，增长13.12％。 

2、项目支出预算0万元，同比减少1.5万元，减少100％。 

四、财政拨款收支总表情况说明

2024年本部门财政拨款总收入57.6万元，同比增加5.18万元，增长9.88%。2024年财政拨款总支出57.6万元，同比增加　　5.18万元，增长9.88%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出57.6万元，同比增加5.18万元，增长9.88%。其中：

（一）0208类社会保障和就业科目支出预算9.04万元，占支出总预算的15.7%，同比增加0.09万元，增长1%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.03万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本养老保险费用支出。 

2.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”3.01万元，主要用于我单位缴纳在职职工职业年金费用支出。 

（二）210类卫生健康科目支出预算4.33万元，占支出总预算的7.52%，同比增加0.04万元，增长0.93%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1.210类11款02项“事业单位医疗”2.79万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本医疗保险费用支出。

2.210类11款03项“公务员医疗补助”1.51万元，主要用于我单位缴纳在职职工公务员医疗保险费用支出。

3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗”0.04万元，主要用于我单位缴纳在职职工工伤保险费用支出。

（三）213类农林水科目支出预算39.7万元，占支出总预算的68.92%，同比增加4.99万元，增加14.38%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1. 213类01款04项“事业运行”39.7万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，以及按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

（四）221类住房保障科目支出预算4.52万元，占支出总预算的7.85%，同比增加0.04万元，增长0.89%。主要原因是人员工资正常增长及缴费基数提高。

221类02款01项“住房公积金”4.52万元，主要用于我单位缴纳在职职工住房公积金费用支出。

六、一般公共预算基本支出表情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出57.6万元，同比增加　　5.18万元，增长9.88%。其中：

（一）0208类社会保障和就业科目支出预算9.04万元，占支出总预算的15.7%，同比增加0.09万元，增长1%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1.208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.03万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本养老保险费用支出。 

2.208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”3.01万元，主要用于我单位缴纳在职职工职业年金费用支出。 

（二）210类卫生健康科目支出预算4.33万元，占支出总预算的7.52%，同比增加0.04万元，增长0.93%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1.210类11款02项“事业单位医疗”2.79万元，主要用于我单位缴纳在职职工基本医疗保险费用支出。

2.210类11款03项“公务员医疗补助”1.51万元，主要用于我单位缴纳在职职工公务员医疗保险费用支出。

3.210类11款99项“其他行政事业单位医疗”0.04万元，主要用于我单位缴纳在职职工工伤保险费用支出。

（三）213类农林水科目支出预算39.7万元，占支出总预算的68.92%，同比增加4.99万元，增加14.38%。主要原因是在职人员工资增长及社会保险缴费基数提高。

1. 213类01款04项“事业运行”39.7万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，以及按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

（四）221类住房保障科目支出预算4.52万元，占支出总预算的7.85%，同比增加0.04万元，增长0.89%。主要原因是人员工资正常增长及缴费基数提高。

221类02款01项“住房公积金”4.52万元，主要用于我单位缴纳在职职工住房公积金费用支出。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0.7万元，同口径比2023年减少0.8万元，下降53.33 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

2.公务接待费2024年预算安排0.2万元，比上年减少0.3万元，下降60%，减少的主要原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.5万元，比上年增加（减少）0万元。其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50 %，增加（减少）的主要原因是：我单位贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务用车费支出。

4.会议费2024年预算安排 0 万元，比上年增加（减少）0万元。

5.培训费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元 。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关机关运行经费安排情况说明

2024年我单位无机关运行经费收支情况。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，本单位政府采购预算0.5万元，车辆维修和保养服务0.14万元；车辆加油、添加燃料服务0.2万元；车辆财产保险服务0.16万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于机要文件交换、市内因公出行以及开展水果下乡业务需要；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）本级项目预算绩效目标公开情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理公开，涉及一般公共预算拨款，项目名称为：中央农业经营主体能力提升资金（设施水果）200万元，年度绩效目标为：2024年12月全部完成项目建设任务，出圃无病健康种苗50万株。

（五）对下转移支付项目绩效目标公开

2024年，我单位所对下转移支付项目绩效支出，不涉及一般公共预算拨款。

（六）年度项目支出（部门预算）绩效目标表情况说明

重点项目：项目名称中央农业经营主体能力提升资金（设施水果），预算资金200万元，2024年度绩效目标为根据《广西壮族自治区关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金的通知》（桂整合〔2023〕9号）文件要求精神，结合市农业农村局提供的资金分配方案，做好2024年年度农业经营主体能力提升资金工作。

设1个数量指标：出圃无病健康种苗(＝50万株)；

设1个质量指标：项目验收合格率(＝100%)；

设1条时效指标：任务完成及时性(2024年12月31日)；

设1个成本指标：财政补助资金(＝200万元)；

设1条社会效益指标：资金使用重大违规违纪问题；

设1个满意度指标：高素质农民培育对象的满意度(＞85%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件1：市水果生产技术指导站2024年部门预算公开表。