玉林市动物检疫站2024年单位预算

目录

第一部分：玉林市动物检疫站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

(一）贯彻执行与动物检疫有关的法律法规、方针政策以及全市动物检疫发展规划和工作计划。

（二）负责全市动物及动物产品的检疫指导工作，对市本级直属种畜场、种禽场的种畜禽和市级家畜家禽定点屠宰厂（场）屠宰的动物和经营的动物产品以及从市外引进种用动物、精液、胚胎及奶用动物、其它各类动物依法实施检疫。

（三）负责辖区动物及动物产品饲养、生产、经营、运输、屠宰、储存各环节的动物防疫指导工作。

（四）负责动物疫情的处置、扑灭和染疫动物及其产品无害化处理指导。

（五）负责对涉及动物防疫有关的重大工程选址、设计、竣工验收进行动物防疫条件审核。

（六）承担主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市动物检疫站为市农业农村局管理的正科级财政全额拨款参公事业单位，无内设机构。设有所长室、办公室、业务科3个科室，人员编制总数为12人，其中事业编制12人，财政供给单位编制内实有人员8人，离退休人员12人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入159.86万元，同比增加1.92万元，增长1.22%。2024年总支出159.86万元，同比增加1.92万元，增长1.22%。主要原因是人员工资增长导致人员经费收支增长。

二、部门收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算159.86万元，同比增加1.92万元，增长1.22%。其中：

一般公共预算收入159.86万元，同比增加1.92万元，增长1.22%。主要原因是人员工资增长导致人员经费收支增长。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，无增减。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，无增减。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，无增减。

单位收入0万元，同比增加0万元，无增减。

三、部门支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算159.86万元，同比增加1.92万元，增长1.22%。其中： 

　　 基本支出预算158.86万元，同比增加1.54万元，增长0.98％。主要原因是人员工资增长导致人员经费支出增长。

　　 项目支出预算1万元，同比增加0.38万元，增长59.38％。主要原因是上级转移支付资金纳入年初预算导致项目支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入159.86万元，同比增加1.92万元，增长1.22%。2024年财政拨款总支出159.86万元，同比增加1.22万元，增长1.22%。主要原因是人员工资增长导致人员经费收支增长。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算支出159.86万元，同比增加1.92万元，增长1.22%。其中：

208类社会保障和就业科目支出预算33.89万元，同比增加3.29万元，增长10.75％。主要原因是人员工资增长导致社保费用支出增加及离退休补助费用提高、退休人员增加1人导致离退休费用支出增加。 

210类卫生健康科目支出预算13.09万元，同比减少0.71万元，下降5.14％。主要原因是在职人员减少1人，所需缴纳社保费用略有减少。 

213类农林水科目支出预算102.23万元，同比增加0.08万元，增长0.08％。

221类住房保障科目支出预算10.66万元，同比减少0.75万元，下降6.57%。主要原因是在职人员减少1人，所需缴纳公积金略有减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年单位一般公共预算基本支出158.86万元，同比增加　1.54万元，增长0.98%。其中：

工资福利支出预算122.48万元，同比减少1.86万元，下降1.50％。 

商品和服务支出预算20.08万元，同比减少1.41万元，下降6.56％。主要原因是在职人员减少1人，费用支出减少。

对个人和家庭的补助支出预算16.30万元，同比增加4.8万元。增长41.74%。离退休补助费用提高、退休人员增加1人导致离退休费用支出增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.90万元，同口径比2023年减少0.10万元，下降10 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平,同比无增减。

2.公务接待费2024年预算安排0.34万元，比上年减少0.04万元，下降10.53%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平,同比无增减。

4.会议费2024年预算安排0.25万元，比上年减少0.02万元，下降7.41%，减少的主要原因是压减会议费支出。

5.培训费2024年预算安排0.31万元，比上年减少0.04万元，下降11.43%，减少的主要原因是压减培训费支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位本级1个参照公务员法管理的事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算7.2万元，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0.15万元，同比增加0.15万元。其中：货物类采购预算0.15万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1万元。项目预算绩效目标说明如下：

屠宰环节质量安全风险监测项目，预算资金1万元，2024年度绩效目标为通过完成自治区下达的猪肉、猪肝、猪尿等屠宰环节产品抽样任务，监测肉品质量安全风险，达到当年保证屠宰环节肉品安全、不发生区域性重大屠宰环节肉品质量安全事件的目标，设3个数量指标：数量指标1.尿液β-受体激动剂监测任务猪尿样品600份,数量指标2.药物违法添加实验室检测任务猪肝样品15份，数量指标3.屠宰环节肉品水分含量监测任务猪肉样品15份；设1个质量指标：质量指标1.抽样规范率100%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间为2024年11月30日前；设1个成本指标：成本指标1.预算超支率≤0%；设2个经济效益指标：经济效益指标1.重大屠宰环节肉品质量安全事件发生数0次,经济效益指标2.重大动物疾病传播率为0%；设1个满意度指标：肉品消费者满意度大于等于90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表