玉林市农业信息中心

2024年度单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

负责农业电子政务建设管理，协同农业办公OA系统在全市范围内推广使用，实现网上公文流转审批；负责指导管理玉林市农业互联网平台、农情信息化、农村信息化、农业科教信息化等工作，保障农业信息和网络的安全；负责对化肥、农药、种子、植保、农产品产销信息、农产品质量安全、农业标准化生产的信息监督管理及信息发布；全面规划建设农业信息体系，健全农业信息收集和发布制度，整合涉农信息资源；负责农情信息数据收集整理规范化、标准化，加快建设标准统一、实用性强的公用农业数据库。

二、机构设置情况

玉林市农业信息中心是财政全额拨款公益一类事业单位，正科级，核定事业编制5人，实有在职在编人员4人，退休人员1人，是玉林市农业农村局下属二层机构。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入69.01万元，同比增加9.57万元，增长16.1%。2024年总支出69.01万元，同比增加9.57万元，增长16.1%。主要原因是去年项目经费结转到今年和人员岗位变动工资增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年财政拨款收入69.01万元，同比增加9.57万元，增长16.1 %。其中：

一般公共预算拨款收入69.01万元，同比增加9.57万元，增长16.1 %。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

主要原因是去年项目经费结转到今年和人员岗位变动工资增加。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算69.01万元，同比增加9.57万元，增长16.1%。其中：

基本支出预算65.81万元，同比增加8.75万元，增长15.33％。主要原因是人员岗位变动工资增加。

项目支出预算3.2万元，同比增加0.82万元，增长34.45％。主要原因是去年项目结转资金较少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入69.01万元，同比增加9.57万元，增长16.1%。2024年财政拨款总支出69.01万元，同比增加9.57万元，增长16.1%。主要原因是去年项目经费结转到今年和人员岗位变动工资增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出69.01万元，同比增加9.57万元，增长16.1%。主要原因是去年项目经费结转到今年和人员岗位变动工资增加。

按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（一）208类社会保障和就业科目支出预算11.28万元，占支出总预算的16.34％，同比减少0.06万元，降低0.53％。

1、208类05款02项“事业单位离退休”1.39万元，主要用于退休人员相关支出。

2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.59万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”3.30万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（二）210类卫生健康科目支出预算5.16万元，占支出总预算的7.48％，同比减少0.09万元，下降1.74％。

1、210类11款02项“事业单位医疗”3.05万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2、210类11款03项“公务员医疗补助”2.07万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员医疗费支出。

3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.04万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。

（三）213类农林水科目支出预算47.62万元，占支出总预算的69.00％，同比增加9.94万元，增长20.87％。主要原因是去年项目经费结转到今年和人员岗位变动工资增加。

1、213类01款04项“事业运行”44.42元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出和日常公用支出，以及农情与农业灾害应急体系建设项目支出。

2、213类01款11项“统计监测与信息服务”3.2元，主要用于农情与农业灾害应急数据统计项目支出。

（四）221类住房保障科目支出预算4.94万元，占支出总预算的7.16％，同比减少0.23万元，下降4.45％。

1、221类02款01项“住房公积金”4.94万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出65.81万元，占支出总预算的95.36%，同比增加8.75万元，增长15.33%。其中：

工资福利支出预算58.74万元，占基本支出预算89.26%，同比增加8.39万元，增长16.66％。主要原因是人员岗位变动工资增加。

商品和服务支出预算5.44万元，占基本支出预算8.27％，同比减少0.04万元，下降0.73％。

对个人和家庭的补助支出预算1.63万元，占基本支出预算2.48％，同比增加0.4万元，增长32.52%。主要原因是退休人员退休费增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0万元，同口径比2023年增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

玉林市农业信息中心属于财政全额拨款公益一类事业单位，是玉林市农业农村局下属二层单位，没有机关运行经费。

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款6.4万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称农情与农业灾害应急体系建设，预算资金3.2万元，2024年度绩效目标为对各县（市、区）每月调查农业生产情况，及时填报农业生产进度统计表，全年完成40期以上。设1条数量指标：数量指标为上报农业生产进度≥45期；设1个质量指标：质量指标为数据准确率≥90%；设1个时效指标：时效指标为项目按计划完成率=100%；设1个成本指标：成本指标为项目预算超支率=0%；设1个社会效益指标：社会效益指标是为其他部门提供材料≥50份；设1个满意度指标：满意度指标为数据使用者满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政玉林市农业生态与资源保护站当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各玉林市农业生态与资源保护站用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

表一   单位收支总体情况表

表二    单位收入总体情况表

表三    单位支出总体情况表

表四    财政拨款收支总体情况表

表五    一般公共支出情况表

表六    一般公共预算基本支出情况表

表七    财政拨款三公两费支出情况表

表八    政府性基金预算支出情况表

表九    国有资本经营预算支出情况表

表十    本级项目绩效目标公开表

表十一  对下转移支付项目绩效目标公开表

表十二  年度项目支出（单位预算）绩效目标表