玉林市土壤肥料工作站

2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

 （一）协助主管部门贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国农业技术推广法》、《肥料登记管理办法》、《基本农田保护条例》和国家的相关法律、法规、规章，负责全市农田质量监测评估、高标准农田建设、基本农田质量保护、耕地地力等级评价、新增耕地质量等级评价等技术性工作；负责土壤资源调查、肥料信息调查等服务性和技术性工作。

（二）负责组织实施全市耕地质量保护与提升行动、测土配方施肥、绿肥种植、秸秆还田、土壤改良、增施有机肥等技术引进、试验、示范与推广。

（三）负责全市肥料信息调查，协助广西壮族自治区土壤肥料工作站开展肥料登记备案工作。

（四）协助全市节水农业技术规划及推广工作。

（五）承担小型田间排灌系统优化与维修管理、小山塘堤坝加固养护管理。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市土壤肥料工作站是参照公务员管理的事业单位，主管部门是玉林市农业农村局，单位内部设置业务室、办公室、财务室、化验室、样品室、资料室等科室。

玉林市土壤肥料工作站人员编制数为10人，截止到2023年12月31日在职人数7人，退休人数6人。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入142.93万元，同比增加5.91万元，增长4.31%。增长的原因是人员工资正常增长后经费增加。2024年总支出142.93万元，同比增加5.91万元，增长4.31%。增长的原因是人员工资正常增长后经费增加。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算142.93万元，同比增加5.91万元，增长4.31%。其中：

一般公共预算收入142.93万元，同比增加5.91万元，增长4.31%。增长的原因是人员工资正常增长后经费增加。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加 0万元，增长0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算142.93万元，同比增加5.91万元，增长4.31 %。其中： 

基本支出预算132.93万元，同比增加11.17万元，增长 9.17％。主要原因是人员工资正常增长后经费增加。 

项目支出预算10万元，同比减少5.26万元，降低34.47％。主要原因是项目经费减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入142.93万元，同比增加5.91万元，增长4.31%。增加的原因是人员工资正常增长后经费增加。2024年财政拨款总支出142.93万元，同比增加5.91万元，增长4.31%。增加的原因是人员工资正常增长后经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出142.93万元，同比增加21.17万元，增长17.39%。按支出功能分类科目划分，分为四类，其中：

（一）208类社会保障和就业科目支出预算24.62万元，占支出总预算的17.23％，同比增加2.48万元，增长11.2％。主要原因是人员工资正常增长后引起事业单位社会保险缴费支出增加。

1、208类05款01项“行政单位离退休”6.28万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。

2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”12.23万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”6.11万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（二）210类卫生健康科目支出预算10.68万元，占支出总预算的7.47%，同比增加0.18万元，增长1.71％。主要原因是人员工资正常增长后，引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出增加。

1、210类11款02项“事业单位医疗”5.66万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2、210类11款03项“公务员医疗补助”4.94万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.08万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。

（三）213类农林水科目支出预算98.46万元，占支出总预算的68.88％，同比增加18.46万元，同比上升23.08％。主要原因是人员经费增加。

213类01款04项“事业运行”98.46万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出和日常公用支出。

（四）221类住房保障科目支出预算9.17万元，占支出总预算的6.42％，同比增加0.04万元，增长0.42％。主要原因是人员职称晋升增资，引起的公积金支出增加。

1、221类02款01项“住房公积金”9.17万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出132.93万元，同比增加11.17万元，增长9.17%。其中：

工资福利支出预算108.23万元，占基本支出预算81.41%，同比增加8.77万元，增长8.82％。主要原因是人员工资增资，引起工资福利支出增加。

商品和服务支出预算17.27万元，占基本支出预算12.99％，同比增加0.01万元，增长0.06％。

个人和家庭的补助支出预算7.44万元，占基本支出预算5.60％，同比增加2.4万元，增长47.62％。主要原因是退休人员生活补助的标准提高。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0.51万元，同口径比2023年减少0.06万元，下降10.53 %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0 %。          。

2.公务接待费2024年预算安排0.32万元，比上年减少0.03万元，下降8.57%，减少的主要原因是公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

4.会议费2024年预算安排0.11万元，比上年减少0.01万元，下降8.33%，减少的主要原因是会议减少。

5.培训费2024年预算安排0.09万元，比上年减少0.01万元，下降10%，减少的主要原因是培训费减少.

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

我单位没有事业单位运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款10万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

项目名称第三次全国土壤普查专项经费，预算资金10万元，2024年度绩效目标为通过开展玉林市第三次全国土壤普查督促、指导、质控、成果咨询及编制等工作，达到当年度完成外业调查采样、剖面质控、成果汇编等任务。设2个数量指标：数量指标1：宣传、培训、下乡检查指导=40次；数量指标2：文字成果报告=1篇；设1条质量指标：完成自治区下达土壤普查任务；时效指标：时效指标:完工及时率=100%；设1个成本指标：成本指标项目预算控制数≤100000元；设2个社会效益指标：社会效益指标1：土壤普查覆盖率=100%；社会效益指标2：改善土壤，提供技术服务（达标）；设1条可持续影响指标：提供技术服务（达标）；设1个满意度指标：农民满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（单位预算）绩效目标表