玉林市农村经济经营工作指导站

2024年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年部门/单位预算报表

（详见附件）

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

为农村经济健康发展提供指导和管理保障。主要负责农村集体“三资”管理、新型农业经营主体培育、农村合作经济组织、农村财务、政策性农业保险、农村经济统计、农村经营体系、农经政策宣传等管理、“一村一品”、“一乡一业”、农产品加工、农业现代示范园区创建工作的推进，农产品加工产业园、田园综合体的创建、农村集体产权制度改革等工作。承担市委、市政府和市农业农村局交办的工作。根据玉编办〔2021〕69号精神减少两岸农业合作研究、交流等工作职责。

二、机构设置情况

根据中共玉林市委员会机构编制委员会办公室文件《市委编办关于调整玉林市农业农村局所属事业单位机构编制事项的批复》（玉编办﹝2020﹞144号）设立公益一类（参公事业单位）正科级玉林市农村经济经营工作指导站。

第二部分： 2024年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入　354.49　　万元，同比增加16.9　万元，增长　5　%。2024年总支出　　354.49　万元，同比增加　　16.9万元，增长　5　%。增加原因是职工收入增加，且2024年含自治区转移支付项目。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算 354.49  万元，同比增加16.9 万元，增长 5 %。增加原因是职工收入增加，且2024年含自治区转移支付项目。其中：

一般公共预算收入 354.49  万元，同比增加 16.9 万元，增长 5 %。

政府性基金预算收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入 0   万元，同比增加0 万元，增长 0 %。 

财政专户管理资金收入   0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

单位收入  0  万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算354.49  万元，同比增加 16.9 万元，增长 5 %。增加原因是职工收入减少，且2024年含自治区转移支付项目。其中： 

　　 基本支出预算 353.29 万元，同比增加 15.7 万元，增长5 ％。减少原因是职工收入减少。

　　 项目支出预算 1.2 万元，同比增加 1.2 万元，增长100％。减少原因为2024年含自治区转移支付项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入　354.49　　万元，同比减少　　万元，增长　16.9　%。2024年财政拨款总支出　　354.49　万元，同比增加　16.9　万元，增长　5　%。增加原因是职工收入增加，且2024年含自治区转移支付项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出　354.49　　万元，同比增加　16.9　万元，增长　5　%。增加原因是职工收入增加，且2024年含自治区转移支付项目。其中：

社会保障和就业支出62.97　　万元，同比增加　3.6　万元，增长　6　%。

卫生健康支出27.04　　万元，同比减少0.77　　万元，降低　3　%。

农林水支出238.99　　万元，同比增加　14.95　万元，增长　7　%。

住房保障支出25.49　　万元，同比减少0.89　　万元，降低3　　%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出　354.49　　万元，同比增加　16.9　万元，增长　5　%。增加原因是职工收入增加，且2024年含自治区转移支付项目。其中：

基本工资77.12　　万元，同比减少2.23　万元，降低　3　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

津贴补贴51.18　　万元，同比减少2.38　万元，降低　4　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

奖金61.46　　万元，同比减少　21.61　万元，增长　54　%。增加原因是职工基础性绩效奖金增加。

机关事业单位基本养老保险缴费33.99万元，同比减少　　1.18万元，降低　3　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

职业年金缴费16.99　万元，同比减少0.6万元，降低　3　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

职工基本医疗保险缴费15.72　　万元，同比减少　0.55　万元，降低　3　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

公务员医疗补助缴费11.10　　万元，同比减少　0.22　万元，降低　2　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

其他社会保险缴费1.27　　万元，同比减少　0.05　万元，降低　4　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

住房公积金25.49万元，同比减少0.89　万元，降低　3　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

办公费4.50　　万元，同比增加　1.15　万元，增长34　　%。增加原因是职工办公需求增多。

水费0.04　　万元，同比增加　0.04　万元，增长　100　%。增加原因是2024年单独将用水列入预算。

电费1万元，同比增加0.25　　万元，增长33　　%。增加原因是办公室分二层楼，用电量有所增加。

邮电费5.36　　万元，同比增加0.4　　万元，增长　8　%。增加原因是2024年单位网络费用增加。

差旅费3.38　　万元，同比减少2.09　　万元，降低　38　%。降低原因是其他支出增加，差旅费占比减少。

公务接待费0.2　　万元，同比减少　0.4　万元，降低　67　%。降低原因是2023年进行了指标调减。

工会经费4.25　　万元，同比减少　0.78　万元，降低　5　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

其他交通费用16.14　　万元，同比减少0.15　　万元，降低　3　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

其他商品和服务支出10.74　　万元，同比减少　0.78　万元，降低　5　%。减少原因是2023年有一人调出我单位。

退休费11.99　　万元，同比增加3.61万元，增长　43　%。增加原因是2023年退休补助增加，故2024年预算增加。

生活补助1.37　　万元，同比增加　0　万元，增长　0　%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0.2万元，同口径比2023年减少 0.4  万元，下降   67  %，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排   万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，增加（减少）的主要原因是   无        。

2.公务接待费2024年预算安排  0.2   万元，比上年减少0.4  万元，下降67   %，减少的主要原因是2023年因经费需求变动，对公务接待费进行了指标调减，故2024年有所降低。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排  0   万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0  %，其中：

公务用车购置费2024年预算安排  0  万元，比上年增加（减少）  0  万元，增长（下降） 0   %，增加（减少）的主要原因是无；

公务用车运行维护费2024年预算安排  0 万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %，增加（减少）的主要原因是 无  。

4.会议费2024年预算安排   0  万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降）0   %，增加（减少）的主要原因是 无   。

5.培训费2024年预算安排  0   万元，比上年增加（减少）   0万元，增长（下降）0   %，增加（减少）的主要原因是 无   。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门/单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 238.99 ）万元，较2023年预算增加（14.95  ）万元，增长（7  ）%，主要原因是2024年职工收入有所增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算  0.5 万元，同比减少0.05  万元，下降9  %。其中：货物类采购预算  0  万元，服务类采购预算   0万元，工程类采购预算 0  万元。比重降低原因是复印纸需求降低。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。

截至2023年12月31日，本部门/单位共有车辆0  辆，其中，部级领导干部用车0  辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0  台（套）。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款上级补助1.2万元，政府性基金预算拨款0万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目：项目名称农经统计工作经费，预算资金1.2万元，2024年度绩效目标为根据《自治区农业农村厅办公室关于组织实施2024年行业及产业调查与统计项目（农村合作经济监测统计）工作的通知》（桂农厅办函〔2024〕6号）文件要求精神，做好2024年年度农村合作经济年终统计数据收集、填报和分析工作，为指导农村经济工作和宏观决策提供参考依据。

设2个数量指标：

数量指标1：到各项目县（市、区）指导做好统计分析工作（≥5次/年）；

数量指标2：到各项目县（市、区）开展专项检查（≥5次/年）；

设2个质量指标：

质量指标1：统计数据误差率（≤10%）；

质量指标2：各项目县（市、区）统计完成率（=100%）；

设1条时效指标：统计工作完成年限（＝1年）；

设1个成本指标：项目预算超支率（≤0%）；

设1条经济效益指标：促进农民收入增长率（≥90%）

设1条社会效益指标：农业产值增长率（≥90%）；

设1个满意度指标：农经项目服务对象满意度（≥90%）。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门/单位预算报表（详见附件）

表1、部门收支总体情况表

表2、部门收入总体情况表

表3、部门支出总体情况表

表4、财政拨款收入总体情况表

表5、一般公共预算支出情况表

表6、一般公共预算基本支出情况表

表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8、政府性基金预算支出情况表

表9、国有资本经营预算支出情况表

表10、本级项目绩效目标公开表

表11、对下转移支付项目绩效目标公开表

表12、年度项目支出（部门预算）绩效目标表