玉林市经济作物工作站2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

推广经济作物种植技术，促进农业发展。经济作物技术引进、适应及对比试验技术示范、技术规范制定、新技术培训及新成果引进推广、经济作物推广业务指导。

二、机构设置情况

办公室：负责单位日常行政、后勤等事务工作。

业务室：负责单位职能开展的相关业务工作。 

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入153.19万元，同比增加116.59万元，增长318.55%。2024年总支出153.19万元，同比增加116.59万元，增长318.55%。增加的主要原因是2024年增加人员1人及增加上级补助项目2个。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算153.19万元，同比增加116.59万元，增长318.55%。增加的主要原因是2024年增加人员1人及增加上级补助项目2个。其中：

一般公共预算收入153.19 万元，同比增加116.59万元，增长318.55%。增加的主要原因是2024年增加人员1人及增加上级补助项目2个。

政府性基金预算收入 0万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。

国有资本经营预算收入 0万元，同比增加 0万元，增长0 %。 

财政专户管理资金收入 0万元，同比增加0万元，增长0 %。

单位收入 0万元，同比增加0 万元，增长0 %。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算153.19万元，同比增加116.59万元，增长318.55 %。增加的主要原因是2024年增加人员1人、按相关政策规定列支及增加上级补助项目2个。其中： 

　　 基本支出预算52.59万元，同比增加17.06万元，增长48.02％。

　　 项目支出预算100.60万元，同比增加99.53万元，增长9301.87％。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入153.19万元，同比增加116.59万元，增长318.55%。2024年财政拨款总支出153.19万元，同比增加116.59万元，增长318.55%。增加的主要原因是2024年增加人员1人、按相关政策规定列支及增加上级补助项目2个。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出153.19万元，同比增加　　116.59万元，增长318.55%。增加的主要原因是2024年增加人员1人、按相关政策规定列支及增加上级补助项目2个。其中：

功能分类科目一（类级）事业单位离退休支出预算3.91万元，　　同比增加1.20万元，增长44.28%。

功能分类科目二（类级）机关事业单位基本养老保险缴费支出预算4.79万元，同比增加1.15万元，增长31.59%。

功能分类科目三（类级）机关事业单位职业年金缴费支出预算2.40万元，同比增加0.58万元，增长31.87%。

功能分类科目四（类级）事业单位医疗支出预算2.22万元，同比增加0.54万元，增长32.14%。

功能分类科目五（类级）公务员医疗补助支出预算2.09万元，同比增加0.33万元，增长18.75%。

功能分类科目六（类级）其他行政事业单位医疗保险支出预算0.03万元，同比增加0.01万元，增长50%。

功能分类科目七（类级）事业运行（农业）支出预算33.56　万元，同比增加11.32万元，增长50.90%。

功能分类科目八（类级）统计监测与信息服务支出预算0.6　万元，同比增加0.6万元，增长100%。

功能分类科目九（类级）其他农林水支出预算100万元，同比增加100万元，增长100%。

功能分类科目十（类级）住房公积金支出预算3.59万元，同比增加0.86万元，增长31.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本单位一般公共预算基本支出52.59万元，同比增加17.06万元，增长48.02%。增加的主要原因是2024年增加人员1人、按相关政策规定列支及支出项微调。其中：

经济分类科目一（款级）基本工资12.03　　万元，同比增加2.89万元，增长31.62%。

经济分类科目二（款级）津贴补贴1.84万元，同比增加　　0.62万元，增长50.82%。

经济分类科目三（款级）绩效工资14.08万元，同比增加8.31万元，增长144.02%。

经济分类科目四（款级）机关事业单位基本养老保险缴费支出4.79万元，同比增加1.15万元，增长31.59%。

经济分类科目五（款级）职业年金缴费2.40万元，同比增加0.58万元，增长31.87%。

经济分类科目六（款级）职工基本医疗保险缴费2.22万元，同比增加0.54万元，增长32.14%。

经济分类科目七（款级）公务员医疗补助缴费2.09万元，同比增加0.33万元，增长18.75%。

经济分类科目八（款级）其他社会保障缴费0.18万元，同比增加0.04万元，增长28.57%。

经济分类科目九（款级）住房公积金3.59万元，同比增加0.86万元，增长31.50%。

经济分类科目十（款级）办公费1.77万元，同比增加0.47万元，增长36.15%。

经济分类科目十一（款级）差旅费1.00万元，同比增加0.6万元，增长150%。

经济分类科目十二（款级）培训费0.10万元，同比增加0.10万元，增长100%。

经济分类科目十三（款级）公务接待费0.13万元，同比增加　　0.13万元，增长100%。

经济分类科目十四（款级）工会经费0.6万元，同比增加　　0.14万元，增长30.43%。

     经济分类科目十五（款级）其他商品和服务支出1.25万元，同比减少0.07万元，降低5.30%。

      经济分类科目十六（款级）退休费4.53万元，同比增加　　1.20万元，增长36.04%。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

0.23万元，同口径比2023年减少 0.84万元，下降78.50 %，具体如下：

1.因公出国（境）公费2024年预算安排 0万元，比上年增加0万元，增长0 %，增加的主要原因是因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排 0.13万元，比上年增加0.13万元，增长100 %，增加的主要原因是：开展工作业务需要。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0 万元，比上年减少1.07万元，下降 100%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排 0 万元，比上年增加0万元，增长0%，增加的主要原因是：公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排 0万元，比上年减少1.07万元，下降100 %，减少的主要原因是：原公务用车已报废，未再采购新车。

4.会议费2024年预算安排0 万元，比上年增加（减少） 0  万元，增长（下降）0 %，增加（减少）的主要原因是：会议费2023年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0.1万元，比上年增加0.1万元，增长100%，增加的主要原因是：预算时2023年因疫情取消现场培训，现2024年开展工作业务需要。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金支出预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位属于财政拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0.1 万元，同比减少0.75 万元，下降88.24%。其中：货物类采购预算0.1万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。本单位无国有资产占用相关情况。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款230.60万元，政府性基金预算拨款0万元。其中：今年一般公共预算拨款100.60万元，上年结转结余一般公共预算拨款130万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目名称：设施蔬菜，预算资金100万元，2024年度绩效目标为：通过实施设施蔬菜项目，完成新改扩建设施蔬菜基地1个，提升农业经营主体能力，项目验收合格率100%，农民满意度90%以上。设1条数量指标：新改扩建设施蔬菜基地（=1个）；设1个质量指标：项目验收率（=100%）；设1条时效指标：任务完成及时性（2024年12月31日）；设1个成本指标：项目预算超支率（≤0%）；设1条社会效益指标：资金使用重大违规违纪问题（=0件）；设1个满意度指标：农民满意度（≥90%）为重点。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件1、附件3-12）

表一   单位收支总体情况表

表二    单位收入总体情况表

表三    单位支出总体情况表

表四    财政拨款收支总体情况表

表五    一般公共支出情况表

表六    一般公共预算基本支出情况表

表七    财政拨款三公两费支出情况表

表八    政府性基金预算支出情况表

表九    国有资本经营预算支出情况表

表十    本级项目绩效目标公开表

表十一  对下转移支付项目绩效目标公开表

表十二  年度项目支出（单位预算）绩效目标表