玉林市农村改革发展中心

2024年单位预算

目录

第一部分：玉林市农村改革发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024玉林市农村改革发展中心预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 玉林市农村改革发展中心2024年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

主要内容

第一部分：玉林市农村改革发展中心概况

一、主要职责

（一）对玉林市农业农村改革发展中具有战略性、全局性问题进行调查研究，提出中长期发展思路和对策，供主管部门决策参考。

（二）对玉林市农业经济发展、农村改革的重点、难点、热点问题进行调查研究，提出对策建议，供主管部门决策参考。

（三）承担主管部门下达的重大研究课题、调研任务和有关部门、单位委托的研究课题。

（四）参与玉林市重大农业建设项目、农业发展规划的可行性论证，提出咨询意见。

（五）开展农村经济改革与发展的理论研究，开展农业农村经济发展信息交流与咨询，组织和参加市内外学术交流活动。

（六）完成主管部门交办的其他工作任务

二、机构设置情况

玉林市农村改革发展中心是财政全额拨款事业单位，主管部门是玉林市农业农村局，单位人员编制13人，在职9人。

三、本次公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

财政拨款收支预算情况说明

2024年财政拨款收入177.85万元，同比增加24.57万元，增加24.57%。2024年一般公共预算拨款收入177.85万元，同比增加24.57万元，增加24.57%。增加的原因单位职人员及工资奖金变动。

一、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出177.85万元，同比增加24.57万元，增加24.57%。增加的原因单位职人员及工资奖金变动。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（一）208类社会保障和就业科目支出预算36.80万元，占支出总预算的0％，同比增加4.88万元，增加4.88％。主要原因是单位职人员及工资奖金变动。

1、208类05款02项“事业单位离退休”11.25万元，主要用于我单位离退休人员相关支出。

2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”17.04万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”8.52万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（二）210类卫生健康科目支出预算14.51万元，同比减少0.13万元，减少0.13％。主要原因是人员退休，引起事业单位医疗、公务员医疗补助支出减少。

1、210类11款02项“事业单位医疗”7.88万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2、210类11款03项“公务员医疗补助”6.52万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.11万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。 

（三）213类农林水科目支出预算113.76万元，同比增加20.05万元，增加20.05％。主要原因是人员及工资奖金变动。

1、213类01款04项“事业运行”113.76万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出，按市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费等日常公用支出。

（四）221类住房保障科目支出预算12.78万元。同比减少0.25万元，减少0.25％。主要原因是人员退休。

1、221类02款01项“住房公积金”12.78万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

二、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出177.85万元，同比增加24.57万元，增长24.57%。主要原因是人员及工资奖金变动。其中：

  工资福利支出预算151.17万元，占基本支出预算0％，同比增加20.49万元，增长20.49％。主要原因是人员工资正常增长后引起的工会经费支出增加，商品和服务支出增加。 

对个人和家庭的补助支出预算12.62万元，同比增加0.01万元，增长0.01％。主要原因是新增退休人员退休月份。

三、一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位不涉及该项费用的收支。

（一）2024年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2024年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况其中：

　2024年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2023年初预算0万元增加0万元，同比增长0%。

1. 因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2. 公务接待费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降0%，主要是无接待上级领导、其他地市有关领导无调研考察等公务活动的接待费用以及无业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2024年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增长0万元，增长0%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市研究所公务用车编制数0辆，实有车辆总数0辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算0万元，主要用于我单位市内执行公务以及开展农产品检测业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2024年预算0万元，同比减少0万元，下降 0％。

五、政府性基金预算情况说明

本单位不涉及该项费用的收支。

六、单位收支预算情况说明

2024年单位收入预算177.85万元，同比增加24.57万元，增加24.57%。增加的原因是专项业务经费的增加。

（一）一般公共预算拨款收入177.85万元。

（二）纳入预算管理的政府性基金0万元。

（三）纳入财政专户管理的收入0万元。

（四）其他收入0万元。

（五）上级补助收入0万元。

（六）已列支结转指标资金0万元。

（七）国有资本经营预算拨款0万元。

（八）上年结转、结余收入0万元。

2024年单位支出预算177.85万元，同比增加24.57%。增加的原因是人员及工资奖金变动。

七、单位收入预算情况说明

2024年单位收入预算177.85万元，同比增加24.57万元，增加24.57%。增加的原因人员及工资奖金变动。

八、单位支出预算情况说明

2024年单位支出预算177.85万元，同比增加24.57万元，增加24.57%。增加的原因人员及工资奖金变动。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位属于财政拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是样品采集运输用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年度我单位没有50万项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表（详见附件1）

     一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出（部门预算）绩效目标表