玉林市畜牧站2024年单位预算

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年单位预算报表

主要内容

第一部分：玉林市畜牧站概况

一、主要职能

指导实施全市畜牧业与饲料业的生产技术示范推广；指导开展畜禽品种改良与繁育，协助指导畜禽资源保护和利用；开展畜牧与饲料行业人员培训。

二、机构设置情况

全额拨款事业单位，公益一类，无内设机构。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入300.10万元，同比增加79.37万元，增长35.96%。

2024年本部门总支出300.10万元，同比增加79.37万元，增长35.96%。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算300.10万元，同比增加79.37万元，增长35.96%。其中：

（一）一般公共预算收入300.10 万元，同比增加79.37万元，增长35.96%。主要原因是人员增加、工资基数变动和增加一个上级补助资金项目。

（二）政府性基金预算收入0万元。

（三）国有资本经营预算收入0万元。 

（四）财政专户管理资金收入0万元。

（五）单位资金收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算300.10万元，同比增加79.37万元，增长35.96%。其中： 

基本支出预算271.10万元，同比增加51.67万元，增长23.55%。主要原因是人员增加、工资基数变动。

项目支出预算29万元，同比增加27.70万元，增长2131%。主要原因是增加一个上级补助资金项目。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入300.10万元，同比增加79.37万元，   增长35.96%。

2024年本部门财政拨款总支出300.10 万元，同比增加79.37万元，增长35.96%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出300.10万元，同比增加79.37万元，增长35.96%。其中：

（一）208类社会保障和就业科目支出预算73.29万元，同比增加15.37万元，增长26.54%。主要原因是人员增加、工资基数变动。

1、208类05款02项“事业单位离退休”41.77万元，主要用于退休人员相关支出。

2、208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”21.01万元，主要用于我单位缴纳基本养老保险费支出。

3、208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”10.51万元，主要用于我单位缴纳职业年金费用支出。

（二）210类卫生健康科目支出预算24.48 万元，同比增加0.17万元，增长0.70%。主要原因是人员增加、工资基数变动。

1、210类11款02项“事业单位医疗”9.72万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2、210类11款03项“公务员医疗补助”14.63万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的在职人员医疗费支出。

3、210类11款99项“其他行政事业单位医疗支出”0.13万元，主要用于我单位按照规定标准缴纳的工伤保险费支出。

（三）213类农林水科目支出预算186.57万元，同比增加63.15万元，增长51.17%。主要原因是人员增加、工资基数变动和增加一个上级补助资金项目。

1、213类01款04项“事业运行”157.57万元，主要用于我单位维持正常运转发生的人员经费支出和日常公用支出。按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用支出。

2、213类01款06项“科技转化与推广服务”4万元，主要用于我单位液氮中转站的牛品种改良以及新技术示范推广业务等方面的支出。

3、213类01款35项“农业生态资源保护”25万元，主要用于我单位的玉林市地方特色品种“玉林黑鸭”种质资源保护项目相关方面的支出。

（四）221类住房保障科目支出预算15.76 万元，同比增加0.68万元，增长4.51%。主要原因是人员增加、工资基数变动。

1、221类02款01项“住房公积金”15.76万元，主要用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2024年本部门一般公共预算基本支出271.10万元，同比增加51.67万元，增长23.55%。其中：

（一）301类工资福利科目支出预算196.81 万元，同比增加36.35万元，增长22.65%。主要原因是人员增加、工资基数变动。

（二）302类商品和服务科目支出预算17.44 万元，同比增加0.45万元，增长2.65%。主要原因是人员增加、工资基数变动。

（三）303类对个人和家庭的补助科目支出预算56.85万元，同比增加14.87万元，增长35.42%。主要原因是遗属人员增加变动。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算 1.30万元，同口径与上年持平，具体如下：

1、因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。           

2、公务接待费2024年预算安排0.50万元，比上年减少0.15万元，下降23.08%。主要原因是缩减财政开支，压减公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

4、会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5、培训费2024年预算安排0.80万元，比上年增加0.15万元，增长23.08%。主要原因是计划加强人员培训提升专业技能。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业运行”经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算2.36万元，同比增加2.36 万元，增长100%。其中：货物类采购预算2.36万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

政府采购资金来源于一般公共预算拨款2.36万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用相关情况。截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）项目预算绩效目标等情况说明

2024年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款29万元，政府性基金预算拨款0万元。

年度项目支出（部门预算）绩效目标表（详见附件2）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件1）

表一   单位收支总体情况表

表二    单位收入总体情况表

表三    单位支出总体情况表

表四    财政拨款收支总体情况表

表五    一般公共支出情况表

表六    一般公共预算基本支出情况表

表七    财政拨款三公两费支出情况表

表八    政府性基金预算支出情况表

表九    国有资本经营预算支出情况表

表十    本级项目绩效目标公开表

表十一  对下转移支付项目绩效目标公开表

表十二  年度项目支出（单位预算）绩效目标表

上述报表详见如下：

附件1：玉林市畜牧站2024年部门预算公开表。

附件2：年度项目支出（部门预算）绩效目标表。